lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050374 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050374
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 24.900,00
Fornecedor: PRIME TRANSPORTE EIRELI
CNPJ do fornecedor: 12.837.426/0001-83

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMDUI
Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Proj. atividade: 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030357.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/06/2022 2088 2022 5.000,00
21/06/2022 2087 2022 1.000,00
21/06/2022 2089 2022 6.450,00
05/07/2022 77 2022 6.450,00
05/07/2022 79 2022 1.000,00
05/07/2022 78 2022 1.000,00
Quantidade: 6 Valor total: 20.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/07/2022 08070042 2022 5.000,00
05/09/2022 05090100 2022 6.450,00
13/09/2022 13090035 2022 1.000,00
19/09/2022 19090024 2022 6.450,00
Quantidade: 4 Valor total: 18.900,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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