lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13050017 - DATA: 13/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050017
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 24.400,00
Fornecedor: JOSE JAIME FERREIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 11.820.453/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/05/2022 1266 2022 6.890,00
02/06/2022 1277 2022 3.960,00
22/06/2022 1306 2022 6.000,00
22/07/2022 1369 2022 3.600,00
26/07/2022 1370 2022 3.200,00
Quantidade: 5 Valor total: 23.650,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/05/2022 26050012 2022 6.890,00
15/06/2022 15060038 2022 3.960,00
24/06/2022 24060026 2022 6.000,00
27/07/2022 27070005 2022 3.600,00
28/07/2022 28070003 2022 3.200,00
Quantidade: 5 Valor total: 23.650,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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