lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010111 - DATA: 03/01/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010111
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 72.000,00
Fornecedor: DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.030/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.030/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2023 13973 2023 6.000,00
01/03/2023 14055 2023 6.000,00
03/04/2023 14137 2023 6.000,00
03/05/2023 14221 2023 6.000,00
02/06/2023 14332 2023 6.000,00
04/07/2023 14407 2023 6.000,00
02/08/2023 2023 6.000,00
03/10/2023 14703 2023 6.000,00
06/11/2023 14796 2023 6.000,00
13/12/2023 14898 2023 6.000,00
Quantidade: 10 Valor total: 60.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/12/2023 12120008 2023 6.000,00
28/12/2023 28120062 2023 6.000,00
28/12/2023 28120063 2023 6.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 18.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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