lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010112 - DATA: 03/01/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010112
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 507.960,00
Fornecedor: DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE USINA COMPLETA DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO MEDICINAL A SER INSTALADA NA UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DOS PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.029/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.029/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2023 13974 2023 42.330,00
01/03/2023 14054 2023 42.330,00
03/04/2023 14136 2023 42.330,00
03/05/2023 14220 2023 42.330,00
02/06/2023 14331 2023 42.330,00
04/07/2023 14405 2023 42.330,00
02/08/2023 14510 2023 42.330,00
03/10/2023 14704 2023 42.330,00
13/12/2023 14897 2023 42.330,00
Quantidade: 9 Valor total: 380.970,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2023 05040035 2023 42.330,00
12/05/2023 12050051 2023 42.330,00
Quantidade: 2 Valor total: 84.660,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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