| 28/06/2022 | 02050292 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0017. | 6.002,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030016. | 1.535,69 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030016. | 36.335,03 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050293 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0019. | 7.344,96 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050288 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0026. | 32.061,34 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050288 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0026. | 6.117,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050279 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS-VIG. EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0021. | 48.445,07 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050280 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CEMED, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRETE. EMPENHO COMPLENTAR AO DE N° 02.03.0064. | 8.909,84 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050275 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0059. | 6.609,41 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050283 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0027. | 72.497,10 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050281 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0063. | 32.379,48 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. | 87.936,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. | 2.151,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. | 3.417,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. | 1.816,34 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. | 935,79 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. | 120.463,07 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 01060038 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 160.445,91 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 01060038 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 18.094,91 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 01060039 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 65.358,21 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, SETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0012. | 909,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050267 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0011. | 5.960,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050262 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0017. | 1.286,57 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050262 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0017. | 1.723,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050266 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0009. | 1.117,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050261 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0016. | 775,74 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050261 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0016. | 14.212,67 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050272 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0007. | 636,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050272 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0007. | 15.658,87 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050096 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0014. | 17.355,31 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050264 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0013. | 12.492,06 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. | 3.560,05 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. | 8.774,38 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. | 847,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. | 847,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. | 11.507,27 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. | 3.862,76 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050274 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0067. | 29.332,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2022 | 02050274 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0067. | 1.928,42 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 27060001 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇAO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FISICO, COM A MOBILIÁRIA NECESSÁRIA E ADEQUADA, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022 NA ESCOLA E. M . ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 27060002 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 03.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 03/2021-10 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 145,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2022 | 24050014 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0280. | 780,33 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 02030324 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010386. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2022 | 02030149 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0401. COMPETENCIA 05/2022, CONFORME PORTARIA Nº 1308 | 12.350,64 | PAGO |
| 27/06/2022 | 03010401 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2022, CONFORME PORTARIA Nº 1308 | 3.526,37 | PAGO |
| 27/06/2022 | 02030141 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010402. COMPETENCIA 05/2022 | 16.503,90 | PAGO |
| 27/06/2022 | 02050367 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030141. COMPETENCIA 05/2022 | 8.165,29 | PAGO |
| 27/06/2022 | 21060004 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 135 | 20.954,14 | PAGO |
| 27/06/2022 | 21060006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 138 | 5.698,31 | PAGO |
| 27/06/2022 | 21060005 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 137 | 5.758,04 | PAGO |
| 27/06/2022 | 17060004 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE ICOZINHO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.05/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.05/2021-TP, VIGENTE ATÉ 03/11/2022. REF. A MEDIÇÃO DE N° 05. NOTA FISCAL DE Nº 209 | 284.158,17 | PAGO |
| 27/06/2022 | 02030324 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010386. NOTA FISCAL DE Nº 2100 | 2.900,00 | PAGO |
| 27/06/2022 | 02030291 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCXEIRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010058. COMPETENCIA 05/2022 | 235,47 | PAGO |
| 27/06/2022 | 01040059 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030086. COMPETENCIA 06/2022 | 290,15 | PAGO |
| 27/06/2022 | 11030016 | TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇ LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE RECORTE, CLIPAGEM, ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS VEINCULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 02.01.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02.01.2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 8137 | 650,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 874,88 | PAGO |
| 24/06/2022 | 24060001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, REF. A: AVISO DE LICITAÇÃOESTADO DO CEARÁ - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO, QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O Nº 22.10/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2022, ÀS 08:30 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA NA RUA FRANCISCA ALVES MORAIS S/N, GERÊNCIA 1° ANDAR, ICÓ/CE. ICÓ/CE, 24 DE JULHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 199,66 | PAGO |
| 24/06/2022 | 24060001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, REF. A: AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO CEARÁ - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO, QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O Nº 22.10/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2022, ÀS 08:30 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA NA RUA FRANCISCA ALVES MORAIS S/N, GERÊNCIA 1° ANDAR, ICÓ/CE. ICÓ/CE, 24 DE JULHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 199,66 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060002 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.008/2022 - PE, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 16HS:00MIN DO DIA 27/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 08/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 08/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 08/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 3561-1508 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, PARA ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/06/2022, ÀS 08:30 HORAS NA SALA DE REUNIÃO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA ALVES DE MORAIS S/N, GERÊNCIA, 1° ANDAR, ICÓ, CEARÁ. ICÓ/CE, 24 DE JUNHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES ? PRESIDENTE DA CPL., SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 617,13 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060003 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 03.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 03/2021-10 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 145,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060004 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 03.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 03/2021-10 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 370,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2022 | 24060002 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.008/2022 - PE, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 16HS:00MIN DO DIA 27/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 08/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 08/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 08/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 3561-1508 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, PARA ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/06/2022, ÀS 08:30 HORAS NA SALA DE REUNIÃO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA ALVES DE MORAIS S/N, GERÊNCIA, 1° ANDAR, ICÓ, CEARÁ. ICÓ/CE, 24 DE JUNHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES ? PRESIDENTE DA CPL., SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 617,13 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 21030003 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS Á REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, RELATIVO A (4ª MEDIÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 05.01/2018-TP E TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 05.01/2018-TPCOM VIGENCIA ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2022. | 44.452,92 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 874,88 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 24060001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, REF. A: AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO CEARÁ - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO, QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADA SOB O Nº 22.10/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA O DIA 13 DE JULHO DE 2022, ÀS 08:30 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA NA RUA FRANCISCA ALVES MORAIS S/N, GERÊNCIA 1° ANDAR, ICÓ/CE. ICÓ/CE, 24 DE JULHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 199,66 | LIQUIDADO |
| 24/06/2022 | 02050213 | HERNANCIR MOREIRA DE SOUZA JUNIOR | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 5892 | 550,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03010231 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-13 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 891 | 1.736,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 03010231 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-13 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 906 | 1.736,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02030269 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-13 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010232. NOTA FISCAL DE Nº 921 | 1.736,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02030287 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-13 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE 03010231. NOTA FISCAL DE Nº 920 | 1.736,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 24060002 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, REF. A AVISO DE LICITAÇÃO ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.008/2022 - PE, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 16HS:00MIN DO DIA 27/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 08/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 08/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 08/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 3561-1508 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, PARA ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/06/2022, ÀS 08:30 HORAS NA SALA DE REUNIÃO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCA ALVES DE MORAIS S/N, GERÊNCIA, 1° ANDAR, ICÓ, CEARÁ. ICÓ/CE, 24 DE JUNHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES ? PRESIDENTE DA CPL., SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 617,13 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050393 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030124. COMPETENCIA 05/2022 | 20.470,29 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050357 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2020 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030132. NOTA FISCAL DE Nº 1284 | 3.080,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050357 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2020 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030132. NOTA FISCAL DE Nº 1288 | 2.134,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050357 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2020 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030132. NOTA FISCAL DE Nº 1289 | 2.882,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050357 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2020 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030132. NOTA FISCAL DE Nº 1285 | 2.002,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050244 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, A REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030151. COMPETENCIA 05/2022 | 1.600,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050247 | MARIA AUXILIADORA FLORÊNCIO DE MORAIS GOUVEIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA SAMUEL ANTERO, N° 1290, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.02.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.02.01/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030144. COMPETENCIA 05/2022 | 2.500,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050248 | MARCOLINO BATISTA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SITUADO NA RUA 22 DE JULHO, N° 35, BAIRRO FRANCISCANOS, JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.05/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.05/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030121. COMPETENCIA 05/2022 | 3.078,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050250 | ANTONIO JULIO BASTOS LEANDRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SAMUEL ANTERO, N° 1266, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL-CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.01.03/2018, E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 16.01.03/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01040036. COMPETENCIA 05/2022 | 1.200,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050246 | THOBIAS BATISTA MARTINS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030146. COMPETENCIA 05/2022 | 1.600,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050249 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 05/11/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030116. COMPETENCIA 05/2022 | 4.350,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 13050017 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1306 | 6.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 13050016 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1305 | 6.800,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 28030031 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1308 | 2.800,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 13050015 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1307 | 9.000,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 13050015 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1302 | 2.800,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 17060002 | MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, PARA O 30° TORNEIO SÃO JOÃO BATISTA NO CASCUDO NA CIDADE DE ICÓ, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09.001.2021-PER E CONTRATO DE Nº 09.001.2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 268 | 12.143,00 | PAGO |
| 24/06/2022 | 02050166 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2937 | 62.511,54 | PAGO |
| 23/06/2022 | 23060001 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-16 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 950,40 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME DECRETO ADMINISTRATIVO N° 021/2022, IMÓVEL ESTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA CE-282, NO SÍTIO ALTO DA VÁRZEA, DISTRITO DE ICOZINHO, MUNICÍPIO DE ICÓ/ CE, COM ÁREA DO TERRENO DE 10.000 M² (DEZ MIL METROS QUADRADOS), COM VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E AINDA DE ACORDO COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE EMISSÃO DE POSSE CONF. PROCESSO N° 0200738-17.2022.8.06.0090-ID081090000002336659 EM ANEXO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 23060003 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - PERP, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 12HS:00MIN DO DIA 24/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 07/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 07/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 07/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 99300-1896 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR., AVISO DE INTENÇÃO DE CANCELAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.004/2022 ? SRP - O MUNICÍPIO DE ICÓ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNA PÚBLICO A INTENÇÃO NO CANCELAMENTO DOS LOTES 03 E 06, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15.004/2022 - SRP- PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.004/2022-PERP, QUE TRATA DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓCE. DETENTOR: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 05.199.870/0001-55. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO: ART?S. 20, II E 21, I, DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/2013, AS NORMAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA NONA, DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15.004/2022 - SRP. FICA ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ICÓ-CE, EM 22 DE JUNHO DE 2022 ? ÉDER LIMA AURELIANO | 726,04 | EMPENHADO |
| 23/06/2022 | 02050199 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2017-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°001/2017-TP-03, VIGENTE ATÉ 10/10/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030366. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 23060003 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - PERP, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 12HS:00MIN DO DIA 24/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 07/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 07/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 07/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 99300-1896 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR., AVISO DE INTENÇÃO DE CANCELAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.004/2022 ? SRP - O MUNICÍPIO DE ICÓ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNA PÚBLICO A INTENÇÃO NO CANCELAMENTO DOS LOTES 03 E 06, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15.004/2022 - SRP- PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.004/2022-PERP, QUE TRATA DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓCE. DETENTOR: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 05.199.870/0001-55. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO: ART?S. 20, II E 21, I, DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/2013, AS NORMAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA NONA, DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15.004/2022 - SRP. FICA ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ICÓ-CE, EM 22 DE JUNHO DE 2022 ? ÉDER LIMA AURELIANO | 726,04 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 17060004 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE ICOZINHO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.05/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.05/2021-TP, VIGENTE ATÉ 03/11/2022. REF. A MEDIÇÃO DE N° 05. | 284.158,17 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 17060002 | MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, PARA O 30° TORNEIO SÃO JOÃO BATISTA NO CASCUDO NA CIDADE DE ICÓ, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09.001.2021-PER E CONTRATO DE Nº 09.001.2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 12.143,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 22060001 | MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, PARA O 10° TORNEIO SÃO PEDRO DE FUTEBOL NA CARNAUBINHA NA CIDADE DE ICÓ, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09.001.2021-PER E CONTRATO DE Nº 09.001.2021-07, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 6.914,30 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 10050001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0368. | 7.732,18 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 105.133,93 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 23060002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME DECRETO ADMINISTRATIVO N° 021/2022, IMÓVEL ESTE LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA CE-282, NO SÍTIO ALTO DA VÁRZEA, DISTRITO DE ICOZINHO, MUNICÍPIO DE ICÓ/ CE, COM ÁREA DO TERRENO DE 10.000 M² (DEZ MIL METROS QUADRADOS), COM VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E AINDA DE ACORDO COM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE EMISSÃO DE POSSE CONF. PROCESSO N° 0200738-17.2022.8.06.0090-ID081090000002336659 EM ANEXO. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2022 | 01040056 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020049. NOTA FISCAL DE Nº 1306 | 3.241,92 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050358 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0055. NOTA FISCAL DE Nº 1306 | 9.486,40 | PAGO |
| 23/06/2022 | 23060003 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - PERP, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 12HS:00MIN DO DIA 24/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 07/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 07/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 07/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 99300-1896 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR., AVISO DE INTENÇÃO DE CANCELAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15.004/2022 ? SRP - O MUNICÍPIO DE ICÓ, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNA PÚBLICO A INTENÇÃO NO CANCELAMENTO DOS LOTES 03 E 06, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15.004/2022 - SRP- PREGÃO ELETRÔNICO N° 15.004/2022-PERP, QUE TRATA DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL E UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓCE. DETENTOR: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 05.199.870/0001-55. ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTAÇÃO: ART?S. 20, II E 21, I, DECRETO FEDERAL Nº. 7.892/2013, AS NORMAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA NONA, DÉCIMA QUARTA E DÉCIMA QUINTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15.004/2022 - SRP. FICA ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ICÓ-CE, EM 22 DE JUNHO DE 2022 ? ÉDER LIMA AURELIANO | 726,04 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050243 | ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO MACIEL, N° 31, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.01.05/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.01.05/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030126. COMPETENCIA 05/2022 | 2.500,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050241 | JOSE PATRICIO DE SOUSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DOS MILHOMENS, S/N, SERRA DE SANTANA NO DISTRITO DE PEDRINHAS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.10.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.10.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030128 . COMPETENCIA 05/2022 | 300,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050240 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA VIGENTE ATÉ 02/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030129. COMPETENCIA 05/2022 | 4.080,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050242 | JOSE AURISVAN CARLOS MENDES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA DIOMEDES ARRUDA TORRES, N° 323, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-VILA TRÊS BODEGAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.01.07/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.01.07/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030127. COMPETENCIA 05/2022 | 1.000,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 27050011 | COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 880972 | 71.200,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 30050004 | FRANCISCO CANIDÉ PEREIRA DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEP-PRÉ-ESCOLA), CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879915 | 948,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 27050009 | ARTENIO ANUNCIATO COSTA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEC-CRECHE) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879944 | 2.785,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 27050013 | ARTENIO ANUNCIATO COSTA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879936 | 389,90 | PAGO |
| 23/06/2022 | 27050010 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879998 | 6.294,10 | PAGO |
| 23/06/2022 | 27050008 | JOSÉ SANTANA MONTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE-PRÉ-ESCOLAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879989 | 3.342,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 10050001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0368. | 7.732,18 | PAGO |
| 23/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. COMPETENCIA 05/2022, PASEP 1% | 105.133,93 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050370 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-PP., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0297. NOTA FISCAL DE Nº 2093 | 3.300,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050369 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0085. NOTA FISCAL DE Nº 2092 | 8.893,14 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050369 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0085. NOTA FISCAL DE Nº 2091 | 2.900,00 | PAGO |
| 23/06/2022 | 22060011 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA BR116, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 233,94 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050391 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030358. COMPETENCIA 05/2022 | 8.671,06 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02030358 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010404. COMPETENCIA 05/2022 | 4.352,01 | PAGO |
| 23/06/2022 | 03010404 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2022 | 301,60 | PAGO |
| 23/06/2022 | 01030002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 03.01.0044. NOTA FISCAL DE Nº 79 | 40.146,28 | PAGO |
| 23/06/2022 | 02050419 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 01030002. NOTA FISCAL DE Nº 79 | 415.009,01 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050387 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030347. COMPETENCIA 05/2022 | 6.453,91 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050345 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030327, COMPETENCIA 05/2022 | 1.100,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 946,40 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01040060 | CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE GOV. COOPERATIVA DO SEM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE GOVERNANCA COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS NOS MUNICIPIOS DO SEMIARIDO CEARENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 013/2021 VIGENTE ATÉ 31/03/2023, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 11.03.0017. PARCELA 02/12 | 9.999,05 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02030352 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.01.01/2018., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01.01/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010071. COMPETENCIA 04/2022 | 2.500,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02030357 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010311. NOTA FISCAL DE Nº 2035 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02030357 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010311. NOTA FISCAL DE Nº 2036 | 6.450,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02030353 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 22.01.02/2018 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 22.01.02/2018 FIRMADO ENTRE PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010072. COMPETENCIA 04/2022 | 1.500,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 22060001 | MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, PARA O 10° TORNEIO SÃO PEDRO DE FUTEBOL NA CARNAUBINHA NA CIDADE DE ICÓ, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09.001.2021-PER E CONTRATO DE Nº 09.001.2021-07, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 6.914,30 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060002 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ( HRVS) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.577,60 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 17 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022 E CONTRATO Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 15.721,40 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060004 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEP. ORIEL GUIMARÃES NUNES- HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-03 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 19.152,10 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060005 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nª 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-03. | 7.695,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060006 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 15 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022 E CONTRATO Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 1.984,00 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060007 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.115,90 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060008 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 01 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022 E CONTRATO Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 5.958,55 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060009 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ( HRVS) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.928,15 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060010 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 14 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022 E CONTRATO Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 1.258,05 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 22060011 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA BR116, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 233,94 | EMPENHADO |
| 22/06/2022 | 20060012 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024, A SER REALIZADO NO DIA 22/06/2022 NO TEATRO MUNICIPAL DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 02050147 | BRENDA LORRAYNE ALEXANDRE SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE ICÓ/CE ENCAMINHADAS PELOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PARA 15 (QUINZE) PESSOAS EM TEMPO INTEGRAL (DIA E NOITE), BEM COMO MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.008/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.008/2021-01, VIGENTE ATÉ 18/01/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030087. | 44.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060007 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DO NUCA DO SELO UNICEF, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRA DE Nº 05.2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 882,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060006 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA ACABAR COM O TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRA DE Nº 05.2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 1.368,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060008 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL DE PUBLICIDADE DOS CURSOS DA 2ª ETAPA DO QUALIFICA ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRA DE Nº 05.2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 1.530,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 20060013 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS QUE SERA UTILIZADO NO DIA 22/06/2022 PARA O PRIMEIRO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 A SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 02/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060005 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 5.758,04 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 5.698,31 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 21060004 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 20.954,14 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 28030031 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 13050016 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 13050015 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 13050017 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 02050193 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS, ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E À EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 14.01.07/2017 E 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 14.01.07/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGÊNBCIA ATÉ 31/07/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030098. | 10.312,50 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0175. | 946,40 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 02050236 | MARIA BATISTA PINHEIRO. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA, S/N, GERÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, FORMADO POR DIVERSOS SETORES DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030301. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 02050196 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETEDA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB ONº 001/2017-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2017-TP-01, VIGENTE ATÉ 10/10/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030290. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 01040059 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030086. | 290,15 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 22060011 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA DA BR116, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 22/06/2022 | 24050014 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0280. COMPETENCIA 05/2022 | 7.009,32 | PAGO |
| 22/06/2022 | 14060008 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUCÁS/CE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA E USUÁRIA PARA A UNIDADE DO CREAS DA CIDADE DE JUCÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.03 EM ANEXO. | 90,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 06060010 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA DO CREAS NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.06.07 EM ANEXO. | 90,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 14060006 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE IVNA KELLY ACIOLY LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO VALE GÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.01 EM ANEXO. | 150,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 06060008 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N°2022.06.06.06. | 150,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 14060007 | BRUNA ALOBENED DANTAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA ALOBENED DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUCÁS/CE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR USUÁRIA PARA UNIDADE DO CREAS DA CIDADE DE JUCÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.02 EM ANEXO. | 100,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060028 | ISABELE FERREIRA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ISABELE FERREIRA SOARES, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL COM OS COMITÊS INTERSETORIAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.01.05 EM ANEXO. | 100,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060032 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, OUVIDORIA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.02.01/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0102012017-03, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE/2018. NOTA FISCAL DE Nº 6860 | 3.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060032 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, OUVIDORIA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.02.01/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0102012017-03, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE/2018. NOTA FISCAL DE Nº 6855 | 3.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060032 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, OUVIDORIA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.02.01/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0102012017-03, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE/2018. NOTA FISCAL DE Nº 6329 | 3.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060031 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, OUVIDORIA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.02.01/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0102012017-03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2017. NOTA FISCAL DE Nº 5929 | 3.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01020023 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 9555 | 250,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060034 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-09 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 21118 | 3.777,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060034 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-09 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 20969 | 3.777,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060033 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-09 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 10140 | 612,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060033 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-09 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 9554 | 612,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 01060035 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 21115 | 1.749,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 24010015 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.2021-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 186 | 3.891,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 24010016 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.2021-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 188 | 2.753,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 24010014 | FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO-ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.2021-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 187 | 1.871,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 05040003 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. COMPETENCIA 05/2022 | 450,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 19040001 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 02/2021-40 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1260 | 11.560,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050168 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 013/2020, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 013/2020-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030173. NOTA FISCAL DE Nº 12754 | 6.037,90 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03050015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0175. COMPETENCIA 05/2022 | 108,59 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050317 | EDMILSON LUCENA FILHO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.09.01, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030105. COMPETENCIA 05/2022 | 850,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050316 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO, N° 889, NOVO CENTRO, ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UFCA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI, PARA INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.02/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.02/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030111. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050314 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALENCAR, N° 1175, NOVO CENTRO, ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS PERMANENTES, INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.01.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.01.01/2018., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030108. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050315 | CICERA TANIA SIQUEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNDO INFANTIL, LOCALIZADA NA TRAVESSA ILIDIO SAMPAIO N° 1054, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030101. COMPETENCIA 05/2022 | 2.500,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050311 | FRANCISCO VALENTIN BATISTA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VALE ENCANTADO NO SÍTIO ÁGUA BRANCA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.01.07/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 140107/2018 E.I, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030106, COMPETENCIA 05/2022 | 400,00 | PAGO |
| 22/06/2022 | 03050015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0175. COMPETENCIA 05/2022 | 41.396,48 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02030174 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010286. COMPETENCIA 05/2022 | 880,49 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050395 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030174. COMPETENCIA 05/2022 | 2.876,82 | PAGO |
| 22/06/2022 | 02050399 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SENDO ESTA DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030159. COMPETENCIA 05/2022 | 7.522,96 | PAGO |
| 22/06/2022 | 28030033 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1296 | 600,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 21060001 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 02/2021-42 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 412,40 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 02/2021-41 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.615,97 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060003 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2022-04*, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 4.865,10 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060004 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 20.954,14 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060005 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 5.758,04 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 5.698,31 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060007 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.04 EM ANEXO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060008 | ANA PAULA DE MOURA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ANA PAULA DE MOURA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.05 EM ANEXO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060009 | FRANCISCA JORGE DE SOUZA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCA JORGE DE SOUZA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR DA LINGUA PORTUGUESA DO PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL II, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.03 EM ANEXO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060010 | EDJANY PAULINO DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE EDJANY PAULINO DA SILVA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR DA LINGUA PORTUGUESA DO PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL I, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.01 EM ANEXO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060011 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE RAUL DA SILVA OLIVEIRA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR DO MAIS PAIC, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.02 EM ANEXO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060012 | JOAO DO CARMO PARNAIBA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO DO CARMO PARNAIBA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DA UNIDADE DE PROJETOS DE HIRRIGAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CSBH SALGADO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.06 EM ANEXO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060013 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 12.200,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 21060014 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 23.500,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2022 | 13060003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 10/2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 13060002 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ( PCF ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 10.2021-PERP, E CONTRATO DE Nº 10/2021-02. FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01020023 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 24050014 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0280. | 7.009,32 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060011 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE RAUL DA SILVA OLIVEIRA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR DO MAIS PAIC, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.02 EM ANEXO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060010 | EDJANY PAULINO DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE EDJANY PAULINO DA SILVA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR DA LINGUA PORTUGUESA DO PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL I, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.01 EM ANEXO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050393 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030124. | 20.470,29 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050203 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUA DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS HIBRIDAS/PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADETOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2021-TP, VIGENTE ATÉ 02/09/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030091. | 19.870,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060009 | FRANCISCA JORGE DE SOUZA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCA JORGE DE SOUZA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADOR DA LINGUA PORTUGUESA DO PROFISSIONAIS DO FUNDAMENTAL II, JUNTO A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.03 EM ANEXO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060008 | ANA PAULA DE MOURA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ANA PAULA DE MOURA , SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA TECNICA II DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.05 EM ANEXO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060007 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DOS 15 ANOS DO PROGRAMA MAIS PAIC, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.04 EM ANEXO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03050015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0175. | 41.396,48 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050395 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030174. | 2.876,82 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050387 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030347. | 6.453,91 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20050003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0342. | 1.752,86 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010398 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 92,91 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 21060012 | JOAO DO CARMO PARNAIBA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE JOÃO DO CARMO PARNAIBA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DA UNIDADE DE PROJETOS DE HIRRIGAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CSBH SALGADO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.21.06 EM ANEXO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050392 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030325. | 1.346,75 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050382 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030318. | 6.118,92 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050394 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030304. | 9.713,36 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050369 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0085. | 8.893,14 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050369 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0085. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050370 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-PP., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0297. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02030291 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCXEIRO DE 2022 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010058. | 235,47 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050200 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2017-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°001/2017-TP-04, VIGENTE ATÉ 10/10/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 002030355. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050419 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 01030002. | 415.009,01 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01030002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 03.01.0044. | 40.146,28 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050374 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030357. | 6.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050374 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030357. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050374 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030357. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 20050002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0094. | 212.224,42 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02050391 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030358. | 8.671,06 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 02030358 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010404. | 4.352,01 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 03010404 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 301,60 | LIQUIDADO |
| 21/06/2022 | 01020023 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD- SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 10141 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020016 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.007/2020PPRP E CONTRATO DE Nº 15.007/2020-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 18934 | 298,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020014 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TRANSFORMADA EM UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE ICO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.007/2020PPRP E CONTRATO DE Nº 15.007/2020-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 18944 | 1.461,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010471 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.007/2020PPRP E CONTRATO DE Nº 15.007/2020-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 18931 | 974,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010453 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. NOTA FISCAL DE Nº 15741 | 500,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020015 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 15.007/2020PPRP E CONTRATO DE Nº 15.007/2020-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 18915 | 149,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 31,35 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010460 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 16320 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010460 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 17239 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010460 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 17757 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020012 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 17774 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020012 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 17424 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010469 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 18946 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010422 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, OUVIDORIA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.02.01/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0102012017-02, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL DE Nº 7925 | 4.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020019 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ONSITE, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPAÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL E GRAMPO), VISANDO ATENDER DE FORMA SATISFATÓRIA A DEMANDA NECESSÁRIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.007/2020PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.007/2020-01, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 18916 | 965,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020005 | ALUCOM LTDA EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL DE Nº 15105 | 250,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050334 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0053. NOTA FISCAL DE Nº 1262 | 10.500,16 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02030404. NOTA FISCAL DE Nº 1262 | 3.883,52 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02030404. NOTA FISCAL DE Nº 1261 | 9.986,56 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050334 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0053. NOTA FISCAL DE Nº 1261 | 20.002,24 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040053 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0406. NOTA FISCAL DE Nº 1261 | 6.998,08 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02030154 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0292. NOTA FISCAL DE Nº 697 | 7.307,10 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050333 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0154. NOTA FISCAL DE Nº 697 | 91.965,59 | PAGO |
| 21/06/2022 | 17060001 | ADALBERTO NOGUEIRA LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ADALBERTO NOGUEIRA LIMA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA RAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.17.01 EM ANEXO. | 300,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040056 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020049. NOTA FISCAL DE Nº 1266 | 8.980,64 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020048. NOTA FISCAL DE Nº 1266 | 19.963,25 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01030009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 1266 | 4.318,37 | PAGO |
| 21/06/2022 | 12050004 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-12, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 092 | 3.334,38 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01040056 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020049. NOTA FISCAL DE Nº 1267 | 448,07 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01030009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 1267 | 1.211,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050175 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0062. NOTA FISCAL DE Nº 694 | 16.366,16 | PAGO |
| 21/06/2022 | 24050026 | ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS EM FAVOR DE ROSANA DE FÁTIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE CRATO/CE NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE XIX CONGRESSO DO SOSEMS-CE, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.05.24.03 EM ANEXO. | 450,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESSAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0112. NOTA FISCAL DE Nº 17 | 27.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010425 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, OUVIDORIA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTAS À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO ÀS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.02.01/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0102012017-01, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. NOTA FISCAL DE Nº 8537 | 6.000,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20050003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0342. COMPETENCIA 05/2022 | 1.752,86 | PAGO |
| 21/06/2022 | 03010398 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE, COMPETENCIA 05/2022 | 92,91 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050392 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030325. COMPETENCIA 05/2022 | 1.346,75 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020002 | ALUCOM LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-10 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/08/2022 CONFORME ADITIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 17769 | 433,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050382 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030318. COMPETENCIA 05/2022 | 6.118,92 | PAGO |
| 21/06/2022 | 20060001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELATRICA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVAS AOS ANOS DE 2019 E 2020. | 95,93 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02050394 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030304. COMPETENCIA 05/2022 | 9.713,36 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020007 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 9681 | 403,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020007 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 10138 | 403,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020007 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. NOTA FISCAL DE Nº 8699 | 403,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020008 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 15871 | 1.982,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020010 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 21114 | 2.168,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020009 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. NOTA FISCAL DE Nº 15872 | 2.168,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020010 | ALUCOM LTDA EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO 011/2017-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 20700 | 2.168,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020021 | ALUCOM LTDA EPP | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 19872 | 616,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020021 | ALUCOM LTDA EPP | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 20196 | 616,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 01020021 | ALUCOM LTDA EPP | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. NOTA FISCAL DE Nº 20871 | 616,00 | PAGO |
| 21/06/2022 | 02030408 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2022 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0013. NOTA FISCAL DE Nº 39 | 133.175,52 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050336 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0054. COMPETENCIA 05/2022 | 149,78 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050343 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0021. COMPETENCIA 05/2022 | 2.036,89 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050342 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0050. COMPETENCIA 05/2022 | 2.576,17 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050337 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0051. COMPETENCIA 05/2022 | 288,56 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02030055 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0378. COMPETENCIA 05/2022 | 112,94 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050346 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0055. COMPETENCIA 05/2022 | 2.674,13 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050338 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0020. COMPETENCIA 05/2022 | 2.396,45 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10050006 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE NA DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.004/2021-PPRP E CONTRATO Nº 15.004/2021-03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO - CE, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 82 | 25.659,40 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20060003 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DECLARANDO AS EMPRESAS: EMPRESAS HABILITADAS: 01- DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 25.025.604/0001-13 02 ?LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 07.191.777/0001-20, 03 ? CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28 04 ? ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 12.049.385/0001-60 05 PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08, 06 ? ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 39.907.624/0001-22: 07 ? FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.103.016/0001-25, 08 ? CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.247.743/0001-63 09 ? M SILVA ? CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 09.273.017/0001-97 10 ? PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 09.527.996/0001-62 11 - A.I.L CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85 12 ? ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01 13 ? CLENIZALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ: 22.575.652/0001-97 14 ? VAP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00.565.011/0001-19 15 ? CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, CNPJ: 01.590.549/0001-46 16 ? TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO, CNPJ: 18.010.834/0001-43 17 ? CONSTRUTORA ASTRAL LTDA, CNPJ: 11.638.690/00014-25 18 ? O.K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.642.026/0001-45 19 ? CONSTRUTORA PLATÔ LTDA, CNPJ: 10.485.488/0001-48 EMPRESAS INABILITADAS: 01 ? MELUIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.460.479/0001-14 02 ? 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.930.565/0001-17 03 ? VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, CNPJ: 32.744.002/0001-81 04 ? AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & LOCAÇÕES, CNPJ: 22.853.186/0001-64 05 ? MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA | 907,55 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20060004 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.2022-PERP, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A FORMIGAS, BARATAS, PERNILONGOS E ESCORPIÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 11HS:00MIN DO DIA 20/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 01/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 01/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 01/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 99300-1896 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR. | 363,02 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050339 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0019. COMPETENCIA 05/2022 | 3.098,05 | PAGO |
| 20/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | | PAGO |
| 20/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 13.564,60 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050341 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0018. COMPETENCIA 05/2022 | 3.844,55 | PAGO |
| 20/06/2022 | 20060001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELATRICA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVAS AOS ANOS DE 2019 E 2020. | 95,93 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 07 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 525,64 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060003 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DECLARANDO AS EMPRESAS: EMPRESAS HABILITADAS: 01- DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 25.025.604/0001-13 02 ?LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 07.191.777/0001-20, 03 ? CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28 04 ? ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 12.049.385/0001-60 05 PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08, 06 ? ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 39.907.624/0001-22: 07 ? FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.103.016/0001-25, 08 ? CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.247.743/0001-63 09 ? M SILVA ? CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 09.273.017/0001-97 10 ? PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 09.527.996/0001-62 11 - A.I.L CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85 12 ? ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01 13 ? CLENIZALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ: 22.575.652/0001-97 14 ? VAP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00.565.011/0001-19 15 ? CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, CNPJ: 01.590.549/0001-46 16 ? TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO, CNPJ: 18.010.834/0001-43 17 ? CONSTRUTORA ASTRAL LTDA, CNPJ: 11.638.690/00014-25 18 ? O.K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.642.026/0001-45 19 ? CONSTRUTORA PLATÔ LTDA, CNPJ: 10.485.488/0001-48 EMPRESAS INABILITADAS: 01 ? MELUIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.460.479/0001-14 02 ? 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.930.565/0001-17 03 ? VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, CNPJ: 32.744.002/0001-81 04 ? AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & LOCAÇÕES, CNPJ: 22.853.186/0001-64 05 ? MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA | 907,55 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060004 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.2022-PERP, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A FORMIGAS, BARATAS, PERNILONGOS E ESCORPIÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 11HS:00MIN DO DIA 20/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 01/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 01/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 01/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 99300-1896 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR. | 363,02 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060005 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - VASILHAMES RETORNÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 10/2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-07 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 214,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060006 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA ACABAR COM O TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRA DE Nº 05.2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 1.368,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060007 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO DO NUCA DO SELO UNICEF, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRA DE Nº 05.2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 882,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060008 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL DE PUBLICIDADE DOS CURSOS DA 2ª ETAPA DO QUALIFICA ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRA DE Nº 05.2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE O DIA 31/12/2022. | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060009 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 10.260,40 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060010 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.476,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060011 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.875,95 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060012 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024, A SER REALIZADO NO DIA 22/06/2022 NO TEATRO MUNICIPAL DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060013 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS QUE SERA UTILIZADO NO DIA 22/06/2022 PARA O PRIMEIRO FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 A SE REALIZAR NO TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 02/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060014 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO PCF, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.903,28 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060015 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 19.002/2022-PPR E CONTRATO DE Nº 19.002/2022-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 32.900,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060016 | FRANCIE DE CARVALHO MENDES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 19.002/2022-PPR E CONTRATO DE Nº 19.002/2022-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 14.476,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060017 | FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-10 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.701,27 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060018 | FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-10 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.222,49 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060019 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.393,11 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060020 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.629,86 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060021 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 102,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 20060022 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.016,12 | EMPENHADO |
| 20/06/2022 | 01040056 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020049. | 3.241,92 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050358 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0055. | 9.486,40 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 13050015 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02050384 | CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PESQUISA, CONTROLE DE STATUS (EM TEMPO REAL) DE PROCESSOS E GERAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0341. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 20060004 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? AVISO DE LICITAÇÃO - A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ICÓ TORNA PÚBLICO QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.2022-PERP, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A FORMIGAS, BARATAS, PERNILONGOS E ESCORPIÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DATAS E HORÁRIOS: 1. INÍCIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 11HS:00MIN DO DIA 20/06/2022 2. FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: ÁS 08HS00MIN DO DIA 01/07/2022 3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08HS01MIN ÁS 08H59MIN DO DIA 01/07/2022 4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÁS 09HS00MIN DO DIA 01/07/2022, MAIORES INFORMAÇÕES NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SITUADA À RUA FRANCISCA ALVES DE MORAES, S/N, 1º ANDAR, GERÊNCIA, ICÓ-CE, DAS 07:30 ÁS 11:30 OU PELO TELEFONE (88) 99300-1896 E NO SITE:WWW.TCE.CE.GOV.BR. | 363,02 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 20060003 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-CP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DECLARANDO AS EMPRESAS: EMPRESAS HABILITADAS: 01- DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 25.025.604/0001-13 02 ?LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 07.191.777/0001-20, 03 ? CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 00.611.868/0001-28 04 ? ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 12.049.385/0001-60 05 PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08, 06 ? ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ: 39.907.624/0001-22: 07 ? FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 23.103.016/0001-25, 08 ? CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 17.247.743/0001-63 09 ? M SILVA ? CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 09.273.017/0001-97 10 ? PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ: 09.527.996/0001-62 11 - A.I.L CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85 12 ? ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01 13 ? CLENIZALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME, CNPJ: 22.575.652/0001-97 14 ? VAP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 00.565.011/0001-19 15 ? CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, CNPJ: 01.590.549/0001-46 16 ? TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO, CNPJ: 18.010.834/0001-43 17 ? CONSTRUTORA ASTRAL LTDA, CNPJ: 11.638.690/00014-25 18 ? O.K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.642.026/0001-45 19 ? CONSTRUTORA PLATÔ LTDA, CNPJ: 10.485.488/0001-48 EMPRESAS INABILITADAS: 01 ? MELUIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 44.460.479/0001-14 02 ? 3D CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.930.565/0001-17 03 ? VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, CNPJ: 32.744.002/0001-81 04 ? AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & LOCAÇÕES, CNPJ: 22.853.186/0001-64 05 ? MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA | 907,55 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 20060001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELATRICA DO EXERCICIO ANTERIOR RELATIVAS AOS ANOS DE 2019 E 2020. | 95,93 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 13.564,60 | LIQUIDADO |
| 20/06/2022 | 02030035 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0053. COMPETENCIA 05/2022 | 1.201,88 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050347 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0035. COMPETENCIA 05/2022 | 5.234,02 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02030047 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0370. COMPETENCIA 05/2022 | 298,58 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050348 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0045. COMPETENCIA 05/2022 | 2.924,20 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02030046 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0369. COMPETENCIA 05/2022 | 143,21 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02050232 | VANESSA RIBEIRO MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-003, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 5863 | 550,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. NOTA FISCAL DE Nº 1225 | 59.600,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. NOTA FISCAL DE Nº 1225 | 22.043,06 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. NOTA FISCAL DE Nº 1239 | 20.459,52 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. NOTA FISCAL DE Nº 1239 | 7.471,54 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. NOTA FISCAL DE Nº 1245 | 78.990,28 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. NOTA FISCAL DE Nº 1245 | 29.219,93 | PAGO |
| 20/06/2022 | 24050019 | REAL HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL TRAUMATOLÓGICO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSP LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 15.008/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 15.008/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 386 | 37.012,59 | PAGO |
| 20/06/2022 | 27050015 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICO - CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 16/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 15.01/2022-CARONA FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1695 | 21.718,60 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. NOTA FISCAL DE Nº 1251 | 227.501,87 | PAGO |
| 20/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. NOTA FISCAL DE Nº 1251 | 615.100,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060003 | JESSICA GUEDES DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060004 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060005 | ELLEM FELINTO SAMPAIO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060006 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060002 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 02060001 | PEDRO IKARO RODRIGUES DE ANDRADE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 13060001 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060012 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 502 | 10.895,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060011 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 501 | 9.256,50 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060013 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-07 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1403 | 117.256,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060015 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1401 | 11.159,50 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060014 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1402 | 14.213,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 30050005 | ENIO ALMEIDA LEANDRO PINHEIRO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 874725 | 3.018,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 30050001 | FRANCISCA LEITE ALVES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEP-PRÉ-ESCOLA), CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879933 | 2.008,00 | PAGO |
| 20/06/2022 | 27050014 | FRANCISCO CANIDÉ PEREIRA DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 879912 | 7.063,10 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060009 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 489 | 7.597,50 | PAGO |
| 20/06/2022 | 03060010 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 500 | 91.301,80 | PAGO |
| 20/06/2022 | 06060011 | JEFFERSON DOS SANTOS VALENTIM | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FREEZERS E BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.10.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.10.2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1 | 17.335,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 17060001 | ADALBERTO NOGUEIRA LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ADALBERTO NOGUEIRA LIMA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA RAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.17.01 EM ANEXO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060003 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK DESTINADOS A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2022-PERP E CONTRATO Nº 02/2022-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 572,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060002 | MARCIO ROBERTO FERREIRA ALEXANDRE - ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, PARA O 30° TORNEIO SÃO JOÃO BATISTA NO CASCUDO NA CIDADE DE ICÓ, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 09.001.2021-PER E CONTRATO DE Nº 09.001.2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 12.143,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 17060004 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA E QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSÉ WALFRIDO MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DO DISTRITO DE ICOZINHO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.05/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.05/2021-TP, VIGENTE ATÉ 03/11/2022. REF. A MEDIÇÃO DE N° 05. | 370.699,04 | EMPENHADO |
| 17/06/2022 | 07060005 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO QUE SERA UTILIZADA NOS GRUPOS PAIF (MULHERES E GESTANTES) A SE REALIZAR NO DIA 08/06/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 02/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050064 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030201. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 17060001 | ADALBERTO NOGUEIRA LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ADALBERTO NOGUEIRA LIMA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DA RAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.17.01 EM ANEXO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0353. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050368 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.003/2018 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.003/2018-03 E ADITIVOS, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 156.072,84 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050376 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030324. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050376 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030324. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050376 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030324. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050376 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030324. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050418 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030311. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 01060027 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 995,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 01060026 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-21 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.078,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 11030016 | TEPLAM-TÉCNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇ LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇO DE RECORTE, CLIPAGEM, ENCADERNAÇÃO E ENVIO DE NOTICIAS VEINCULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 02.01.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02.01.2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2022 | 02050064 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030201. NOTA FISCAL DE Nº 5786 | 1.214,12 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02060009 | ARTHUR BEZERRA BARROS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ARTHUR BEZERRA BARROS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO POR WORKSHOP DA X EDIÇÃO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS CEARÁ 2022, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.02.01 EM ANEXO. | 500,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050351 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0037. COMPETENCIA 05/2022 | 2.934,72 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050352 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0040. COMPETENCIA 05/2022 | 7.750,25 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050349 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0013. COMPETENCIA 05/2022 | 4.958,93 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030039 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0054. COMPETENCIA 05/2022 | 724,57 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050351 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0037. COMPETENCIA 05/2022 | 51.611,70 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030043 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0358. COMPETENCVIA 05/2022 | 15.547,34 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050354 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0362. COMPETENCIA 05/2022 | 215,25 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0359. COMPETENCIA 05/2022 | 3.683,62 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050350 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0038. COMPETENCIA 05/2022 | 3.767,39 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050350 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0038. COMPETENCIA 05/2022 | 165,27 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030044 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0359. COMPETENCIA 05/2022 | 9.047,14 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050356 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0044. COMPETENCIA 05/2022 | 4.934,34 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030043 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0358. COMPETENCIA 05/2022 | 205,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030042 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0357. COMPETENCIA 05/2022 | 30.191,05 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030042 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0357. COMPETENCIA 05/2022 | 618,28 | PAGO |
| 17/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050368 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A NF DE N° 2106 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.003/2018 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.003/2018-03 E ADITIVOS, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. COMP. 05/2022. | 156.072,84 | PAGO |
| 17/06/2022 | 20050009 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FISICO, COM A MOBILIÁRIA NECESSÁRIA E ADEQUADA, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA 1º CICLO FORMATIVO MAIS PAIC COM PROF. P1 DA ED. INFANTIL, EJA, PROFESSORES P1 E P2 - ANOS INICIAIS, PROF. PORTUGUÊS E MATEMÁTICA AF, GESTORES DO ENS. FUNDAMENTAL. EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2022, NA E.M SENHOR DO BOMFIM CENTRO, REGIÃO SEDE URBANA, SEDE RURAL CRUZEIRINHO, LIMA CAMPOS, SÃO VICENTE E PERÍMETRO IRRIGADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 59 | 3.300,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050309 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. COMPETENCIA 05/2022 | 1.042,71 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050308 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. COMPETENCIA 05/2022 | 661,65 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050307 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. COMPETENCIA 05/2022 | 17.175,86 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050306 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. COMPETENCIA 05/2022 | 57.518,26 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050305 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESASS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. COMPETENCIA 05/2022 | 696.524,47 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050340 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030346. NOTA FISCAL DE Nº 597 | 6.638,16 | PAGO |
| 17/06/2022 | 17020003 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2021/2022, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 123.879,00 ( CENTO E VINTE TRES MIL OITUCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/02/2022. | 20.646,50 | PAGO |
| 17/06/2022 | 31050005 | POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO, MÊS DAS MÂES, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, CULTURAL E TURISTICO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 13/2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 9 | 7.000,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 31050006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER O EVENTO DA NOITE CULTURAL DE ENCERRAMENTO DO MES DE MAIO, MES DAS MAES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURAL E TURISTICO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 12.2021-PERP, E CONTRATO DE Nº 12.2021-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 60 | 4.200,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 07060006 | ARTHUR BEZERRA BARROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ARTHUR BEZERRA BARROS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO POR WORKSHOP DO 7º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.07.02 EM ANEXO. | 250,00 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02050227 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0056. COMPETENCIA 05/2022 | 4.232,84 | PAGO |
| 17/06/2022 | 02030056 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0379. COMPETENCIA 05/2022 | 56,47 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02030324 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010386. NOTA FISCAL DE Nº 2043 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02030324 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010386. NOTA FISCAL DE Nº 2041 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02030324 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010386. NOTA FISCAL DE Nº 2044 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02030324 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010386. NOTA FISCAL DE Nº 2042 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050330 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS NESTA DATA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030361. NOTA FISCAL DE Nº 7184 | 9.400,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 15060001 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(HRI) | 31.585,59 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060002 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL O ESTADO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ PARA TORNAR PUBLICO. | 1.408,08 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060003 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR A UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 57,60 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060005 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ( HRVS) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 24.995,40 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060006 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE NA DISTRIBUIÇÃO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.004/2021-PPRP E CONTRATO Nº 15.004/2021-03, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO - CE, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 23.033,60 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060007 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMACIA ?A? A ?Z? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 01 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 15.003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 15.003/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 6.460,68 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060008 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMACIA ?A? A ?Z? PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ICÓ-CE, CONFORME O LOTE 01 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 15.003/2022-PE E CONTRATO DE Nº 15.003/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 36.611,35 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060009 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONFECÇÃO DE BANNER IMPRESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. DESTINADAS DO (NASF), CONFORME PROCESO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 05/2021-PPEP E CONTRATO DE Nº 05.2021-06. FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 600,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060010 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE ENFERMAGEM OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ICÓ CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022-PERP E CONTRATO Nº 02/2022-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 4.532,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 15060011 | ULISSES BATISTA DUARTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO AMARO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO DA VARZEA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 900,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2022 | 01060003 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUE SERA UTILIZADO NO DIA 08/06/2022 EM ALUSÃO AO AGENDAMENTO DE EMISSÃO DE RG´S 1ª E 2ª VIA JUNTO A CASA DO CIDADÃO DE ICÓ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 02/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 02050132 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 61, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 20.01.04/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20.01.04/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030255. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06050019 | EDIVANILSON FERNANDES PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO AMARO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO DA VÁRZEA-ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.09/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 62,70 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060011 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 9.256,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060012 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 10.895,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0353. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06050016 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0369. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060014 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE PRE-ESCOLA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 14.213,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060015 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CRECHE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 11.159,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060013 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNDAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-07 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 117.256,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060010 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE FUNAMENTAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 91.301,80 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 03060009 | DIONISON PEREIRA ARAÚJO - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE EJA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13.001/2021PERP E CONTRATO DE Nº 13.001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 7.597,50 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 06060011 | JEFFERSON DOS SANTOS VALENTIM | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FREEZERS E BEBEDOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.10.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.10.2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 17.335,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 15060002 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL O ESTADO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ PARA TORNAR PUBLICO. | 1.408,08 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 02050386 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, ATRAVÉS DE LICITANTE REMANESCENTE (2º COLOCADO) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2020-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2020-DL-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030343. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 22030020 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-07. | 2.210,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01060004 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEGUNDA ETAPA DOS CURSOS QUALIFICA ICÓ A SE REALIZAR NO DIA 06/06/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 02/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0175. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/06/2022 | 02050143 | BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (RECEPCIONISTA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030270. NOTA FISCAL DE Nº 5847 | 1.100,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050126 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030249. NOTA FISCAL DE Nº 5835 | 2.181,20 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050132 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 61, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 20.01.04/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20.01.04/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030255. COMPETENCIA 05/2022 | 700,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050144 | FRANCISCO MARNY PINTO PAULA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, N° 1640, CENTRO, COM OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 20.01.03/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20.01.03/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030272. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050124 | VANESSA LOPES RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030247 NOTA FISCAL DE Nº 5833 | 550,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050146 | KELLIZANHE LOPES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-39, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030274. NOTA FISCAL DE Nº 5866 | 550,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050131 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 002030254. COMPETENCIA 05/2022 | 500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050032 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESSAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0023. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050130 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREA LIMA, N° 100, CENTRO, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030253. COMPETERNCIA 05/2022 | 1.500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050134 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, N° 1294, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 20.01.09/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20.01.09/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030257. COMPETENCIA 05/2022 | 934,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050133 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGIDOS PELOS CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030256. COMPETENCIA 05/2022 | 1.450,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 06050019 | EDIVANILSON FERNANDES PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO AMARO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO DA VÁRZEA-ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.09/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. COMPETENCIA 05/2022 | 900,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050068 | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030205. NOTA FISCAL DE Nº 5764 | 1.214,12 | PAGO |
| 15/06/2022 | 06060006 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCO BENTO DO MONTE, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 07 E 12 DE JUNHO DE 2022, COM FINS DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÃO PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.06.01 EM ANEXO. | 180,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 62,70 | PAGO |
| 15/06/2022 | 03060001 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR ALUDIDO DE ACORDO COM O PARECER JURÍDIDO N° 120/2022, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAS EM MEIO A PANDEMIA DO COVID-19 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N° 07.2021 E CONTRATO DE N° 07/2021-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2021. NOTA FISCAL DE Nº 1702, CONFORME PORTARIA DE Nº 1857 DE 28 DE JULHO DE 2020 | 70.624,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. NOTA FISCAL DE Nº 677 | 4.103,85 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02050176 | DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.030/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.030/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0065. NOTA FISCAL DE Nº 13136 | 6.000,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 01040066 | DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE USINA COMPLETA DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO MEDICINAL A SER INSTALADA NA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DOS PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.029/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.029/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0156. NOTA FISCAL DE Nº 13137 | 42.330,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02030147 | NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MÉDICOS E BIOTECNOGIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO (ANALISADOR) PARA GASOMETRIA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE GASOMETRIA (QUANTIDADE DE KITS MÍNIMO PARA 500 TESTES/MÊS) DESTINADOS A UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.031/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.031/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010262. COMPETENCIA 03/2022 | 9.810,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 02030148 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE À BEIRA DO LEITO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE AOS PACIENTES RENAIS AGUDOS OU CRÔNICOS AGUDIZADOS DA UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.018/2020-PE., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.018/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010392. NOTA FISCAL DE Nº 21 | 16.500,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 06050016 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE,. | 11,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 13050015 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1276 | 3.740,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 13050017 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1277 | 3.960,00 | PAGO |
| 15/06/2022 | 15060002 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMETO DE DESPESAS COM TAXA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL O ESTADO, DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ PARA TORNAR PUBLICO. | 1.408,08 | PAGO |
| 14/06/2022 | 14060001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMOS DE ÁGUA DOS CRAS, COM O FITO DE CUMPRIR SUAS ATIVIDADES ORDINARIAS EM QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS O OBJETO DA COMPRA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABAHLO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 10.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 767,90 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE ÁGUA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMOS DE ÁGUA NO EQUIPAMENTO PCF, COM O FITO DE CUMPRIR SUAS ATIVIDADES ORDINARIAS EM QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS O OBJETO DA COMPRA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABAHLO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 10.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.035,40 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060004 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSAO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 12.858,90 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060003 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO PLACA SAX2H40, MARCA/MODELO: I/CITROEN JUMPER L3 CARGO, COR: BRANCA, ANO: 2022, CHASSI: VF7YD2BFCN2S78345, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060005 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A ATENDER A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO PLACA SAX2H40, MARCA/MODELO: I/CITROEN JUMPER L3 CARGO, COR: BRANCA, ANO: 2022, CHASSI: VF7YD2BFCN2S78345, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.335,01 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060006 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE IVNA KELLY ACIOLY LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO VALE GÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.01 EM ANEXO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060007 | BRUNA ALOBENED DANTAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA ALOBENED DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUCÁS/CE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR USUÁRIA PARA UNIDADE DO CREAS DA CIDADE DE JUCÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.02 EM ANEXO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 14060008 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUCÁS/CE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA E USUÁRIA PARA A UNIDADE DO CREAS DA CIDADE DE JUCÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.03 EM ANEXO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2022 | 02050396 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-13 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE 02030287. | 1.736,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 03050019 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO AO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-03, VIGENTE ATÉ 03/05/2023. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050213 | HERNANCIR MOREIRA DE SOUZA JUNIOR | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 24050003 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE KITS DE AUXILIO NATALIDADE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 19.002/2021PPRP E CONTRATO DE Nº 19.009/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 4.705,60 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050160 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°02030367. | 222,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 01050001 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0268. | 888,80 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050398 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030276. | 222,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 03010145 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 222,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 03010316 | ALUCOM LTDA EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃI DO SUAS- IGD/SUAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 011/2017-PP E CONTRATO DE Nº 011/2017-09 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/08/2022 CONFORME ADITIVO. | 1.749,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050158 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030282. | 666,60 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050397 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-13 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030269. | 1.736,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 03060016 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE AGENCIAMENTO PARA O XXII ENCONTRO NACIOANAL DO CONGEMAS, QUE ACONTECERÁ DE 8 A 10 DE JUNHO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU ? PR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.02.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02.2022-DL, VIGENTE ATÉ 01/08/2022. | 15.152,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060008 | JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE JOAQUIM ALVES DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUCÁS/CE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA E USUÁRIA PARA A UNIDADE DO CREAS DA CIDADE DE JUCÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.03 EM ANEXO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060007 | BRUNA ALOBENED DANTAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA ALOBENED DANTAS, OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUCÁS/CE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR USUÁRIA PARA UNIDADE DO CREAS DA CIDADE DE JUCÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.02 EM ANEXO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060006 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE IVNA KELLY ACIOLY LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS-SPS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO VALE GÁS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.14.01 EM ANEXO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 16050028 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE KITS DE AUXILIO NATALIDADE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 19.002/2021PPRP E CONTRATO DE Nº 19.009/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARETES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 3.529,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050367 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030141. | 8.165,29 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02030141 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010402. | 16.503,90 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02030149 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0401. | 12.350,64 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 03010401 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 3.526,37 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060003 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO PLACA SAX2H40, MARCA/MODELO: I/CITROEN JUMPER L3 CARGO, COR: BRANCA, ANO: 2022, CHASSI: VF7YD2BFCN2S78345, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060005 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A ATENDER A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO PLACA SAX2H40, MARCA/MODELO: I/CITROEN JUMPER L3 CARGO, COR: BRANCA, ANO: 2022, CHASSI: VF7YD2BFCN2S78345, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.335,01 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02030014 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DE ACORDO COM O QUE DISCIPLINA O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N° 1.088/2021 E AINDA CONFORME O CONVÊNIO N° 04/2022 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COMPROVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 15.02.0007. | 3.433,60 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050361 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE A TÍTULO FINANCEIRO ADICIONAL AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 671 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 789/2012. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO/CE, A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS VITAIS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ (CE),NOS TERMOS DO CONVÊNIO MUNICIPAL DE N° 01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030139. | 29.970,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02030139 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE A TÍTULO FINANCEIRO ADICIONAL AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 671 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 789/2012. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO/CE, A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS VITAIS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ (CE),NOS TERMOS DO CONVÊNIO MUNICIPAL DE N° 01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010305. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0353. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050412 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-11 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030161. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050414 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EDUCAÇÃO EJA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-11 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0163. | 620,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050415 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-11 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0169. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050413 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-11 COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030162. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050216 | HG SOLUTION CONSULTORIA LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTAS À EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE ENSINO E PLANO DE CONTINGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO, PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, POR MEIO DE AÇÃO PEDAGÓGICA DIRECIONADA AOS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.010/2020-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.010/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0209. | 211.761,92 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02030174 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ECOLAS DE ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010286. | 880,49 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 14060004 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSAO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 12.858,90 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 25050015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0025. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 14/06/2022 | 02050110 | ALANE BEZERRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030233. NOTA FISCAL DE Nº 5817 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050120 | IAGOR RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030243. NOTA FISCAL DE Nº 5829 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050212 | ROANNY DUARTE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-45, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.02.0001. NOTA FISCAL DE Nº 5828 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050123 | NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030246. NOTA FISCAL DE Nº 5832 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050127 | MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-56, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030250. NOTA FISCAL DE Nº 5836 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050125 | JANAINA JACINTO FELICIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-55, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030248. NOTA FISCAL DE Nº 5834 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050113 | ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030236. NOTA FISCAL DE Nº 5820 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050108 | NATALIANA GUEDES PINHEIRO ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030221. NOTA FISCAL DE Nº 5815 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050139 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-25, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030262. NOTA FISCAL DE Nº 5843 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050138 | RIVANEIDE BEZERRA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030261. NOTA FISCAL DE Nº 5842 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050116 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030239. NOTA FISCAL DE Nº 5823 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050141 | LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030265. NOTA FISCAL DE Nº 5845 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050135 | VANEZA LEANDRO GURGEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-50, VIGENTE ATÉ 31/12/20212 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030258. NOTA FISCAL DE Nº 5839 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050231 | GILMAR FERREIRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 5861 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050136 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030259. NOTA FISCAL DE Nº 5840 | 2.181,26 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050109 | ADRIANA LOPES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030232. NOTA FISCAL DE Nº 5816 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050140 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030263. NOTA FISCAL DE Nº 5844 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050115 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030238. NOTA FISCAL DE Nº 5822 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050142 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030266. NOTA FISCAL DE Nº 5846 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050128 | MARIA TORRES DE AQUINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030251. NOTA FISCAL DE Nº 5837 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050129 | MARIA CÉLIA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030252. NOTA FISCAL DE Nº 5838 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050233 | ANA MARIA BEZERRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-004, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 5859 | 800,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050235 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 5857 | 800,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050234 | MONICA MOREIRA GUERRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-005, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 5858 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050119 | MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030242. NOTA FISCAL DE Nº 5862 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050122 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030245. NOTA FISCAL DE Nº 5831 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050114 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030237. NOTA FISCAL DE Nº 5821 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050137 | VITORIA MILLENIA GUIMARÃES NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-53, VIGENTE ATÉ 31//12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030260. NOTA FISCAL DE Nº 5841 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050118 | FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-52, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030241. NOTA FISCA DE 5826 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050112 | ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-51, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030235. NOTA FISCAL DE Nº 5819 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050121 | JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°02030244. NOTA FISCAL DE Nº 5830 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050111 | ANA LETÍCIA DANTAS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030234. NOTA FISCAL DE Nº 5818 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050145 | LUIZA BEZERRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030273. NOTA FISCAL DE Nº 5848 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050117 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030240. NOTA FISCAL DE Nº 5824 | 2.111,20 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050092 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030230. NOTA FISCAL DE Nº 5814 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050099 | JOSEFA TÂMARA MACEDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030222. NOTA FISCAL DE Nº 5806 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050080 | CARLOS HENRIQUE BANDEIRA DE ARAUJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-06., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030217. NOTA FISCAL DE Nº 5802 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050088 | PRISCILA MARIA ARAÚJO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-02., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030226. NOTA FISCAL DE Nº 5810 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050105 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030228. NOTA FISCAL DE 5812 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050089 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DANTAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-02., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030227. NOTA FISCAL DE Nº 5811 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050082 | MARIA DE FATIMA BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0219. NOTA FISCAL DE Nº 5804 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050078 | ADEMIR AUGUSTO DE CARVALHO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (MOTORISTA-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-05., VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0215. NOTA FISCAL DE Nº 5800 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050086 | LIDIANA RUFINO LUCAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030224. NOTA FISCAL DE Nº 5808 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050081 | GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030218. NOTA FISCAL DE Nº 5803 | 2.111,20 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050079 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0216. NOTA FISCAL DE Nº 5801 | 2.300,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050106 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030229. NOTA FISCAL DE Nº 5813 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050098 | JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-03., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030220. NOTA FISCAL DE Nº 5805 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050087 | MAXIMA REJANE FERREIRA DE CASTRO NASCIMENTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030225. NOTA FISCAL DE Nº 5809 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050085 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-54, VIGENTE ATÉ 31//12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0223. NOTA FISCAL DE Nº 5807 | 550,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050040 | JAQUELINE SILVA DUO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CNTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030031. NOTA FISCAL DE Nº 5756 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050070 | FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030207. NOTA FISCAL DE Nº 5773 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050036 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030027. NOTA FISCAL DE Nº 5794 | 2.424,25 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050034 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0025. NOTA FISCAL DE Nº 5795 | 2.424,25 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050049 | EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030186. NOTA FISCAL DE Nº 5757 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050054 | FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030191. NOTA FISCAL DE Nº 5768 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050056 | SIMONE GOMES BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030193. NOTA FISCAL DE Nº 5775 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050055 | ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030192. NOTA FISCAL DE Nº 5759 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050058 | MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030195. NOTA FISCAL DE Nº 5778 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050050 | JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030187. NOTA FISCAL DE Nº 5761 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050074 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010211. NOTA FISCAL DE Nº 5774 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050075 | ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030212. NOTA FISCAL DE Nº 5771 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050035 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030026. NOTA FISCAL DE Nº 5797 | 2.424,25 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050073 | JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-42, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030210. NOTA FISCAL DE Nº 5767 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050037 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030028. NOTA FISCAL DE Nº 5796 | 2.424,25 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050048 | KESSIA FERREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030185. NOTA FISCAL DE Nº 5758 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050077 | MARIA DE FATIMA GURGEL COQUEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02030379. NOTA FISCAL DE Nº 5781 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050059 | VERONICA PAZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030196. NOTA FISCAL DE Nº 5776 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050063 | SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030200. NOTA FISCAL DE Nº 5777 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050062 | MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030199. NOTA FISCAL DE Nº 5780 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050065 | LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030202. NOTA FISCAL DE Nº 5784 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050061 | HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-29, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030198. NOTA FISCAL DE Nº 5798 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050057 | LILIANA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-25, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030194. NOTA FISCAL DE Nº 5783 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050051 | GRAÇA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030188. NOTA FISCAL DE Nº 5769 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050038 | MARIA BONFIM FELIX LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030029. NOTA FISCAL DE Nº 5779 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050045 | ALDECILENE PEIXOTO DE QUEIROS OTAVIANO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030182. NOTA FISCAL DE Nº 5793 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050076 | WEIDE LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030213. NOTA FISCAL DE Nº 5790 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050060 | JOSINEIDE BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030197. NOTA FISCAL DE Nº 5787 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050066 | KAUANA ALVES MOTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030203. NOTA FISCAL DE Nº 5785 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050041 | ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030032. NOTA FISCAL DE Nº 5791 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050039 | JOSEFA ACLESIA ARAUJO SALES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030030. NOTA FISCAL DE Nº 5755 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050043 | APOLONIA CARNEIRO LEANDRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030180. NOTA FISCAL DE Nº 5792 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050042 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030033. NOTA FISCAL DE Nº 5782 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050044 | CATARINY DA LUZ LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030181. NOTA FISCAL DE Nº 5789 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050052 | FRANCISCA DOMINGOS DE ALENCAR | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030189. NOTA FISCAL DE Nº 5763 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050053 | MARIA ZILMA MONTEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-21, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030190. NOTA FISCAL DE Nº 5760 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050047 | LARA TAINÁ COELHO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030184. NOTA FISCAL DE Nº 5754 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050069 | SANDRA BEZERRA NICOLAU | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030206. NOTA FISCAL DE Nº 5770 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050067 | EMISSANGELA MARIA DA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030204. NOTA FISCAL DE Nº 5762 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050033 | MAIRLA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-41, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0024. NOTA FISCAL DE Nº 5772 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050072 | MOHANA RODRIGUES ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPEDSAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030209. NOTA FISCAL DE Nº 5765 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 41,80 | PAGO |
| 14/06/2022 | 14060005 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A ATENDER A REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO PLACA SAX2H40, MARCA/MODELO: I/CITROEN JUMPER L3 CARGO, COR: BRANCA, ANO: 2022, CHASSI: VF7YD2BFCN2S78345, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA FISCAL DE Nº 948 | 1.335,01 | PAGO |
| 14/06/2022 | 14060003 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO PLACA SAX2H40, MARCA/MODELO: I/CITROEN JUMPER L3 CARGO, COR: BRANCA, ANO: 2022, CHASSI: VF7YD2BFCN2S78345, VEÍCULO ESTE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NOTA FISCAL DE Nº 464 | 460,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040045 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1308 DE 30/05/2022, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 1270 | 21.140,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040046 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0155. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1308 DE 30/05/2022, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 1270 | 7.818,78 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040045 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143.CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1308 DE 30/05/2022, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 1268 | 47.544,64 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040046 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0155.CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1308 DE 30/05/2022 NOTA FISCAL DE Nº 1268 | 18.269,77 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040045 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1308 DE 30/05/2022. RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 1269 | 100.100,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040046 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0155. CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1308 DE 30/05/2022, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 1269 | 37.023,25 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050362 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO ÀS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDA DA FAMÍLIA-PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2022 | 4.213,04 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040041 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO ÀS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDA DA FAMÍLIA-PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 05/2022 | 1.469,71 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1258 | 8.303,20 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1258 | 3.071,52 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. NOTA FISCAL DE Nº 688 | 19.523,80 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02030403 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 01.02.0051. NOTA FISCAL DE Nº 1259 | 1.046,96 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050359 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0403. NOTA FISCAL DE Nº 1259 | 626,88 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02030402 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 01.02.0050. NOTA FISCAL DE Nº 1259 | 4.527,60 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02030014 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO DE ACORDO COM O QUE DISCIPLINA O ANEXO I DA LEI MUNICIPAL N° 1.088/2021 E AINDA CONFORME O CONVÊNIO N° 04/2022 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, COMPROVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 15.02.0007. COMPETENCIA 05/2022 | 3.433,60 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02030139 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM REPASSE A TÍTULO FINANCEIRO ADICIONAL AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 671 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 789/2012. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO/CE, A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS VITAIS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ (CE),NOS TERMOS DO CONVÊNIO MUNICIPAL DE N° 01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010305. COMPETENCIA 05/2022 | 4.440,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050361 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE A TÍTULO FINANCEIRO ADICIONAL AO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 671 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 789/2012. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO/CE, A FIM DE PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS VITAIS DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ (CE),NOS TERMOS DO CONVÊNIO MUNICIPAL DE N° 01/2022 EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030139. 05/2022 | 29.970,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 31050004 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUBSIDIAR O HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15.001/2021-PPRP E CONTRATO Nº 15.001/2021-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 70 | 57.321,60 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. NOTA FISCAL DE Nº 676 | 4.103,85 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1255 | 27.407,82 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1255 | 10.137,66 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1257 | 15.645,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1257 | 5.788,65 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1217 | 676,85 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1217 | 1.830,43 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1254 | 8.253,40 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1254 | 3.050,80 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1256 | 24.160,40 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1256 | 65.316,68 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. NOTA FISCAL DE Nº 695 | 195.246,34 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1275 | 4.542,88 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1275 | 1.626,86 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1218 | 1.596,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1218 | 590,52 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1274 | 1.596,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1274 | 590,52 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1219 | 4.177,33 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1219 | 1.545,13 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. NOTA FISCAL DE Nº 1273 | 1.531,60 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. NOTA FISCAL DE Nº 1273 | 566,39 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050029 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SUBSIDIAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS NO COMBATE AO COVIDE-19, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04/2022- CESAU/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 15.001/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 15.001/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 066 | 52.209,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 03010350 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAKS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓC/E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2021-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1223 | 1.352,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 03010346 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓC/E, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2021-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 1223 | 10.354,80 | PAGO |
| 14/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 14060004 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A CESSAO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. | 12.858,90 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050172 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇAO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E.F 30%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-04 E.F, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0093. NOTA FISCAL DE Nº 705 | 265.019,78 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050360 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020 - PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2023 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 609 | 569.686,06 | PAGO |
| 14/06/2022 | 17030023 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2892 | 12.442,69 | PAGO |
| 14/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2022 | 25050015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,50 | PAGO |
| 14/06/2022 | 01030002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 03.01.0044. NOTA FISCAL DE Nº 75 | 251.748,17 | PAGO |
| 13/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 8,51 | PAGO |
| 13/06/2022 | 13060001 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060002 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA ( PCF ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 10.2021-PERP, E CONTRATO DE Nº 10/2021-02. FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 10/2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060004 | PASCUALINO MOTA NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS - CEI (CRECHES), INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.671,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060005 | PASCUALINO MOTA NOGUEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-15 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 3.384,36 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060006 | AURELIANO ANTONIO DUARTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 5.570,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060007 | VINICIUS CESAR FERREIRA LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.478,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060008 | VINICIUS CESAR FERREIRA LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ - ESCOLA INTEGRADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 413,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060009 | VINICIUS CESAR FERREIRA LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS - CEI (CRECHES), INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-08 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 413,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060010 | JOAO BATISTA DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 8.252,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060011 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-12, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 6.058,56 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060012 | ENIO ALMEIDA LEANDRO PINHEIRO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-12 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 3.180,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060013 | JOSÉ SANTANA MONTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ - ESCOLA INTEGRADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-03 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.671,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060015 | ARTENIO ANUNCIATO COSTA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, LEI Nº11.947, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021-CH E CONTRATO DE Nº 001/2021-05 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.228,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060014 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL ( CAPS ), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PERP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34. | 96,02 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060016 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE ICÓ, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022 | 195,25 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060017 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL VELA DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE ICÓ, CONFORME O LOTE 05 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 686,60 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060018 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34. | 217,84 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060019 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇAO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FISICO, COM A MOBILIÁRIA NECESSÁRIA E ADEQUADA, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 PARA O EVENTO DO PROJETO EDUCAR PRF, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2022 | 13060001 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E AINDA DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 09060003 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-11,PARA NOITE CULTURAL E SHOWS ARTISTICOS, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 02050155 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO DE Nº 10.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 002/2021-39* FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.237,40 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 02050154 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO DE Nº 10.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 002/2021-39 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.857,60 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 02050172 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇAO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E.F 30%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-04 E.F, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0093. | 265.019,78 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 02050360 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020 - PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2023 CONFORME ADITIVO. | 569.686,06 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 03050015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0175. | 108,59 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 05040003 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 8,51 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 02050371 | BEVENIDES NUNES FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, FORMATAÇÃO, INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 007/2018-05 E QUARTO TERMO ADITIVO COM VIGENCIA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0292. | 1.016,80 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 02030408 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2022 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0013. | 133.175,52 | LIQUIDADO |
| 13/06/2022 | 01030002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 03.01.0044. | 251.748,17 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060016 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGONAL ( HRVS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 9.792,27 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060017 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.358,07 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060002 | FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES, VALE DO SALGADO (HRIVS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 01.2022-PERP E CONTRATO DE NUMERO 01.2022-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.127,98 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE CONFORME O LOTE 09 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-12, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 68,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060004 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL DE ICÓ - HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE CONFORME O LOTE 09 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-12, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 861,90 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060005 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 24.135,44 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060006 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 05/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 05/2022-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 42.344,77 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060007 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICÓ CONFORME O LOTE 17 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022 E CONTRATO Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 5.479,95 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060008 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICÓ CONFORME O LOTE 18 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022 E CONTRATO Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 20.052,04 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060009 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE LIMA CAMPOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 233,94 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060010 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUBSIDIAR O HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICÓ, CONFORME O LOTE 19 DO PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº15.004/2022-PE E CONTRATO Nº 15.004/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 24.635,73 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060011 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.556,90 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060012 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 51.436,85 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060013 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGONAL ( HRVS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.277,60 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060014 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, DECLARANDO: EMPRESAS HABILITADAS: 01 ? MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 44.460.479/0001-14 ? 02 ? IMPAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 37.730.854/0001-33 03 ? J DE FONTE RANGEL EIRELI, CNPJ: 26.757.272/0001-2405 04? AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.853.186/0001-64 05 ? VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS CNPJ: 32.744.0002/0001-81 06 - KLF SERVIÇOS, CNPJ: 35.848.539/0001-80 07 ? CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.621.483/0001-03 08 ? MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.615.710/0001-75 09 ? T.C.S DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.787.147/0001-27 10 ? G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 11 - MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CNPJ: 26.754.240/0001-75 12 - A.I.L CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85 13 - PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08 14 ? CONSTRUTORA EXITO EIRELI EPP, CNPJ: 03.147.269/0001-93 15 ? LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA, CNPJ: 07.191.777/0001-20 16 ? FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 17.690.855/00001- 94 17 ? ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 06.043.276/0001-33 18 ? META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CNPJ: 07.471.421/0001-40 19 ? HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 21.106.785/00001-51 20 ? ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADA, CNPJ: 15.342.816/0001-70 21 ? REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 37.452.665/00001-46,? 22 ? RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI 23 ? LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 04.957.984/0001-54 EMPRESAS INABILITADAS: PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ | 853,10 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060015 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 15.01/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, DECLARANDO: HABILITADAS AS EMPRESAS: EMPRESAS HABILITADAS: 1 - IMPAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 37.730.854/0001-33 2 - REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 37.452.665/0001-46 3-PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 11.012.912/0001-08 4 - MELIUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ Nº 44.460.479/0001-14 5 - KLF SERVIÇOS, CNPJ Nº 35.848.539/0001-80 6 - HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 21.106.785/0001-51 7 - MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CNPJ Nº 26.754.240/0001-75 8 - J DE FONTE RANGEL EIRELI, Nº 26.757.272/0001-24 09 -FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 17.690.855/0001-94 10 - META EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.471.421/0001-40 11 - ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº 06.043.276/0001-33 12 - VÊNUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ Nº 32.744.002/0001-81 13 - A.IL CONSTRUTORA LTDA ME 14 - AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ Nº 22.853.186/0001-64 15 - CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.621.483/0001-03 16 - IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 22.336.279/0001-11, 17 ? RM CLEMENTE CANDIDO ME, CNPJ Nº 35.214.818/0001-9 EMPRESAS INABILITADAS: 1- X7 E EMPREENDIMENTO EIRELI ME 2- LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 3 - ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADA MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E FICA DECLARADO ABERTO O PRAZO RECURSAL CONFORME PREVÊ O ART. 109, INCISO I, ALÍNEA ?A?. ICÓ - CE, 08 DE JUNHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES. PRESIDENTE DA CPL. | 689,74 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060018 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060019 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE EUTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 05/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 05/2021-01 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.303,41 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060020 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE ÁGUA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE NUMERO 10.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 10/2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 69,87 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-12, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 7.807,60 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060022 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-12, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.519,20 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060023 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nª 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-03. | 9.635,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060024 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGONAL ( HRVS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.829,25 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060025 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÂES NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34. | 805,70 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34. | 991,05 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060027 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-34. | 257,80 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060028 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-35. | 2.985,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060029 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRVS-HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 57.466,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060030 | FRANCISCO HENRIQUE DOS ANJOS SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRVS-HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 01.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01.2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 31.890,69 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060031 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNIÃO DAS MÃES DO BOLSA ESPORTE A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-16 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.396,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2022 | 10060015 | ESTADO DO CEARA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 15.01/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, DECLARANDO: HABILITADAS AS EMPRESAS: EMPRESAS HABILITADAS: 1 - IMPAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 37.730.854/0001-33 2 - REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 37.452.665/0001-46 3-PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 11.012.912/0001-08 4 - MELIUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ Nº 44.460.479/0001-14 5 - KLF SERVIÇOS, CNPJ Nº 35.848.539/0001-80 6 - HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 21.106.785/0001-51 7 - MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CNPJ Nº 26.754.240/0001-75 8 - J DE FONTE RANGEL EIRELI, Nº 26.757.272/0001-24 09 -FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 17.690.855/0001-94 10 - META EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.471.421/0001-40 11 - ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº 06.043.276/0001-33 12 - VÊNUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ Nº 32.744.002/0001-81 13 - A.IL CONSTRUTORA LTDA ME 14 - AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ Nº 22.853.186/0001-64 15 - CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.621.483/0001-03 16 - IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 22.336.279/0001-11, 17 ? RM CLEMENTE CANDIDO ME, CNPJ Nº 35.214.818/0001-9 EMPRESAS INABILITADAS: 1- X7 E EMPREENDIMENTO EIRELI ME 2- LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 3 - ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADA MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E FICA DECLARADO ABERTO O PRAZO RECURSAL CONFORME PREVÊ O ART. 109, INCISO I, ALÍNEA ?A?. ICÓ - CE, 08 DE JUNHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES. PRESIDENTE DA CPL. | 689,74 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 03010219 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 52,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0353. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 17030003 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE ESTEJAM PRESTANDO SERVIÇOS NOS DISTRITOS OU EM LOCAIS EM REMOTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATOTIO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-17 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 507,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 17030003 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE ESTEJAM PRESTANDO SERVIÇOS NOS DISTRITOS OU EM LOCAIS EM REMOTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATOTIO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-17 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 3.718,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 17030003 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA E PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES QUE ESTEJAM PRESTANDO SERVIÇOS NOS DISTRITOS OU EM LOCAIS EM REMOTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATOTIO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-17 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 698,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 12050006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 002/2021-39 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 3.616,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 28030033 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAKS, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 02/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 02/2022-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01040043 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, CULTURA E TURISMO DURANTE O EXERCICIO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0317. | 569,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0175. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 1,57 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10050001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0368. | 141.872,07 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.04.0001. | 17.501,05 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 29040001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0312. | 5.013,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02050164 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, QUE TEM A FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇAO DOS PROBLEMAS COMUNS AOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, PUGNAR PELA VALORIZAÇAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇAO DOS MUNICIPIOS, CONVERGIR INTERESSES, OBJETIVANDO COORDENAR, REPRESENTAR E DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, PROMOVENDO EVOLUÇAO E MELHORIA, E REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE SEUS ASSOCIADOS, NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0015. | 1.956,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02050163 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0013. | 3.744,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060014 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, DECLARANDO: EMPRESAS HABILITADAS: 01 ? MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 44.460.479/0001-14 ? 02 ? IMPAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 37.730.854/0001-33 03 ? J DE FONTE RANGEL EIRELI, CNPJ: 26.757.272/0001-2405 04? AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.853.186/0001-64 05 ? VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS CNPJ: 32.744.0002/0001-81 06 - KLF SERVIÇOS, CNPJ: 35.848.539/0001-80 07 ? CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.621.483/0001-03 08 ? MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.615.710/0001-75 09 ? T.C.S DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.787.147/0001-27 10 ? G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 11 - MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CNPJ: 26.754.240/0001-75 12 - A.I.L CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85 13 - PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08 14 ? CONSTRUTORA EXITO EIRELI EPP, CNPJ: 03.147.269/0001-93 15 ? LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA, CNPJ: 07.191.777/0001-20 16 ? FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 17.690.855/00001- 94 17 ? ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 06.043.276/0001-33 18 ? META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CNPJ: 07.471.421/0001-40 19 ? HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 21.106.785/00001-51 20 ? ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADA, CNPJ: 15.342.816/0001-70 21 ? REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 37.452.665/00001-46,? 22 ? RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI 23 ? LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 04.957.984/0001-54 EMPRESAS INABILITADAS: PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ | 853,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 10060009 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE LIMA CAMPOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 233,94 | LIQUIDADO |
| 10/06/2022 | 02050290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030016. COMPETENCIA 05/2022 | 74.676,57 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030286 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 013/2020, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 013/2020-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 04010032. NOTA FISCAL DE Nº 12691 | 411,52 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050184 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 013/2020, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 013/2020-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°02030286. NOTA FISCAL DE Nº 12691 | 103,40 | PAGO |
| 10/06/2022 | 10060015 | ESTADO DO CEARA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 15.01/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, DECLARANDO: HABILITADAS AS EMPRESAS: EMPRESAS HABILITADAS: 1 - IMPAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 37.730.854/0001-33 2 - REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 37.452.665/0001-46 3-PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 11.012.912/0001-08 4 - MELIUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ Nº 44.460.479/0001-14 5 - KLF SERVIÇOS, CNPJ Nº 35.848.539/0001-80 6 - HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 21.106.785/0001-51 7 - MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CNPJ Nº 26.754.240/0001-75 8 - J DE FONTE RANGEL EIRELI, Nº 26.757.272/0001-24 09 -FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 17.690.855/0001-94 10 - META EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CNPJ Nº 07.471.421/0001-40 11 - ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº 06.043.276/0001-33 12 - VÊNUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO LTDA, CNPJ Nº 32.744.002/0001-81 13 - A.IL CONSTRUTORA LTDA ME 14 - AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ Nº 22.853.186/0001-64 15 - CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 10.621.483/0001-03 16 - IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 22.336.279/0001-11, 17 ? RM CLEMENTE CANDIDO ME, CNPJ Nº 35.214.818/0001-9 EMPRESAS INABILITADAS: 1- X7 E EMPREENDIMENTO EIRELI ME 2- LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 3 - ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADA MAIORES INFORMAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E FICA DECLARADO ABERTO O PRAZO RECURSAL CONFORME PREVÊ O ART. 109, INCISO I, ALÍNEA ?A?. ICÓ - CE, 08 DE JUNHO DE 2022. MICHELLE ROQUE GUEDES. PRESIDENTE DA CPL. | 689,74 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09050011 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ( PCF ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 05.2021-04. FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 862 | 3.120,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09050010 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, LONA E BANNERS DESTINADOS A SERVIR À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE PREVENÇÃO À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA JUNTO AO PÚBLICO DO CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2021-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05.2021-.04, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 863 | 4.820,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 17030027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2911 | 860,25 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050167 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº17030026. NOTA FISCAL DE Nº 2910 | 4.960,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030016 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0268. COMPETENCIA 05/2022 | 2.987,60 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030016. COMPETENCIA 05/2022 | 2.752,04 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030016. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050290 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030016. COMPETENCIA 05/2022 | 22.147,25 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050291 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0018. COMPETENCIA 05/2022 | 10.820,60 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030017 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010267. COMPETENCIA 05/2022 | 606,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050292 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0017. COMPETENCIA 05/2022 | 11.582,22 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050293 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0019. COMPETENCIA 05/2022 | 2.728,81 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050293 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0019. COMPETENCIA 05/2022 | 15.175,14 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030021 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020006. CCOMPETENCIA 05/2022 | 6.333,60 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030022 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020011. COMPETENCIA 05/2022 | 1.337,09 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050294 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 2.885,31 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050295 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0019. COMPETENCIA 05/2022 | 1.354,24 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03010219 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 10,45 | PAGO |
| 10/06/2022 | 17030029 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTGO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE OPERAÇÕES TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2908 | 1.164,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050179 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE OPERAÇÕES TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº17030029. NOTA FISCAL DE Nº 2908 | 83,75 | PAGO |
| 10/06/2022 | 27040011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 17.03.0030. NOTA FISCAL DE Nº 2905 | 13.031,67 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050181 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 17.03.0030, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº27.04.0011. NOTA FISCAL DE Nº 2905 | 4.904,96 | PAGO |
| 10/06/2022 | 01040063 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 013/2020, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 013/2020-25, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030115. NOTA FISCAL DE Nº 12689 | 6.350,55 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050170 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº17030028. NOTA FISCAL DE Nº 2907 | 19.968,65 | PAGO |
| 10/06/2022 | 01040064 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 013/2020, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 013/2020-25, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030135. NOTA FISCAL DE Nº 12688 | 7.854,89 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050171 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº17030032. NOTA FISCAL DE Nº 2909 | 4.743,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 52,25 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050289 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0025. COMPETENCIA 05/2022 | 33.917,94 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050288 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0026. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050288 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0026. COMPETENCIA 05/2022 | 43.059,14 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050288 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0026. COMPETENCIA 05/2022 | 66.327,18 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050288 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0026. COMPETENCIA 05/2022 | 15.532,10 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030059 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0211 COMPETENCIA 05/2022 | 2.613,10 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050286 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0022. COMPETENCIA 05/2022 | 6.019,60 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. COMPETENCIA 05/2022 | 4.369,98 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. COMPEETENCIA 05/2022 | 240.098,61 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. COMPETENCIA 05/2022 | 1.891,89 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050275 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0059. COMPETENCIA 05/2022 | 8.938,52 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050276 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0071. COMPETENCIA 05/2022 | 8.937,10 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050279 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS-VIG. EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0021. COMPETENCIA 05/2022 | 1.354,24 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050279 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS-VIG. EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0021. COMPETENCIA 05/2022 | 108.837,70 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050283 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0027. COMPETENCIA 05/2022 | 181.600,87 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. COMPETENCIA 05/2022 | 10.875,71 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. COMPETENCIA 05/2022 | 2.795,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050285 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0023. COMPETENCIA 05/2022 | 645,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050275 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0059. COMPETENCIA 05/2022 | 806,22 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050283 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0027. COMPETENCIA 05/2022 | 3.016,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030075 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-COVID 19 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0217. COMPETENCIA 05/2022 | 3.069,56 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050287 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-COVID 19 | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0075. COMPETENCIA 05/2022 | 36.089,58 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. COMPETENCIA 05/2022 | 1.000,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050304 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - ASSIS FAR/QUALIFAR-SUS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (QUALIFAR-SUS), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0058. COMPETENCIA 05/2022 | 1.050,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 24050022 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 33,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050165 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 17030023. NOTA FISCAL DE Nº 2913 | 28.002,37 | PAGO |
| 10/06/2022 | 23050014 | MOISES PINHEIRO LIMA -ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, MEDIDAS 80X45CM, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.08.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.08.2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 76 | 17.460,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 09050008 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ( CREAS ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 05/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 05.2021-04. FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 864 | 540,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050303 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 05/2022 | 5.086,40 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050267 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0011. COMPETENCIA 05/2022 | 7.542,24 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050267 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0011. COMPETENCIA 05/2022 | 10.520,16 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, SETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0012. COMPETENCIA 05/2022 | 3.156,03 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050271 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0012. COMPETENCIA 05/2022 | 12.748,58 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0194. COMPETENCIA 05/2022 | 2.400,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050271 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0012. COMPETENCIA 05/2022 | 2.104,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050262 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0017. COMPETENCIA 05/2022 | 3.478,88 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050262 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0017. COMPETENCIA 05/2022 | 21.177,71 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050263 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0011. COMPETENCIA 05/2022 | 1.212,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050262 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0017. COMPETENCIA 05/2022 | 6.210,29 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050266 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0009. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050266 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0009. COMPETENCIA 05/2022 | 22.441,10 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050266 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0009. COMPETENCIA 05/2022 | 2.266,88 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050261 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0016. COMPETENCIA 05/2022 | 3.267,72 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050261 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0016. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050261 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0016. COMPETENCIA 05/2022 | 11.283,15 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050261 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0016. COMPETENCIA 05/2022 | 28.791,72 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 03050009 | POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368 | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SERVIÇOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO ICO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CULTURAL E TURISTICO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 13/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 13/2021-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 047 | 1.666,20 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030007 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0193. COMPETENCIA 05/2022 | 1.169,57 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050272 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0007. COMPETENCIA 05/2022 | 941,06 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050272 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0007. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050272 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0007. COMPETENCIA 05/2022 | 11.588,74 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050272 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0007. COMPETENCIA 05/2022 | 32.607,47 | PAGO |
| 10/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050252 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030303. NOTA FISCAL DE Nº 601 | 9.638,16 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0200. COMPETENCIA 05/2022 | 5.728,72 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. COMPETENCIA 05/2022 | 4.416,95 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. COMPETENCIA 05/2022 | 7.199,16 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0004. COMPETENCIA 05/2022 | 3.937,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0200. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. COMPETENCIA 05/2022 | 1.676,05 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0200. COMPETENCIA 05/2022 | 4.815,59 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050093 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0003. COMPETENCIA 05/2022 | 26.972,88 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050264 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0013. COMPETENCIA 05/2022 | 25.547,32 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050096 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.04.0014. COMPETENCIA 05/2022 | 35.181,89 | PAGO |
| 10/06/2022 | 01040052 | CID VIDAL PESSSOA 01434773503 | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATÉRIAS RELACIONADAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DIRARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.03/2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.03/2022DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 4273 | 3.445,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 1,57 | PAGO |
| 10/06/2022 | 10050001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - INSS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 141.872,07 | PAGO |
| 10/06/2022 | 10060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 17.501,05 | PAGO |
| 10/06/2022 | 29040001 | MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 5.013,20 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050328 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030397. NOTA FISCAL DE Nº 693 | 9.591,19 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030397 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0260. NOTA FISCAL DE Nº 693 | 50.869,60 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0188. COMPETENCIA 05/2022 | 9.009,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030002 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0188. COMPETENCIA 05/2022 | 416,78 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 2.678,31 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 26.867,59 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 10.810,80 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 22.275,24 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 2.514,09 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050269 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0002. COMPETENCIA 05/2022 | 8.296,59 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050270 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0001. COMPETENCIA 05/2022 | 1.212,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050164 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, QUE TEM A FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇAO DOS PROBLEMAS COMUNS AOS MUNICIPIOS BRASILEIROS, PUGNAR PELA VALORIZAÇAO DO MUNICIPALISMO E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇAO DOS MUNICIPIOS, CONVERGIR INTERESSES, OBJETIVANDO COORDENAR, REPRESENTAR E DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, PROMOVENDO EVOLUÇAO E MELHORIA, E REPRESENTAR JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE SEUS ASSOCIADOS, NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA. | 1.956,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050163 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. RF. A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 3.744,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050270 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABIENTE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0001. COMPETENCIA 05/2022 | 6.684,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 10060014 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ESTADO DO CEARÁ ? PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ ? PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO ? A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ICÓ/CE COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 22.01/2022-TP, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E CRONOGRAMAS EM ANEXO, DECLARANDO: EMPRESAS HABILITADAS: 01 ? MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 44.460.479/0001-14 ? 02 ? IMPAR SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 37.730.854/0001-33 03 ? J DE FONTE RANGEL EIRELI, CNPJ: 26.757.272/0001-2405 04? AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.853.186/0001-64 05 ? VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS CNPJ: 32.744.0002/0001-81 06 - KLF SERVIÇOS, CNPJ: 35.848.539/0001-80 07 ? CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.621.483/0001-03 08 ? MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.615.710/0001-75 09 ? T.C.S DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.787.147/0001-27 10 ? G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 11 - MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CNPJ: 26.754.240/0001-75 12 - A.I.L CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 15.621.138/0001-85 13 - PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-08 14 ? CONSTRUTORA EXITO EIRELI EPP, CNPJ: 03.147.269/0001-93 15 ? LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA, CNPJ: 07.191.777/0001-20 16 ? FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ: 17.690.855/00001- 94 17 ? ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ: 06.043.276/0001-33 18 ? META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI ME, CNPJ: 07.471.421/0001-40 19 ? HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 21.106.785/00001-51 20 ? ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADA, CNPJ: 15.342.816/0001-70 21 ? REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 37.452.665/00001-46,? 22 ? RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVO EIRELI 23 ? LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ: 04.957.984/0001-54 EMPRESAS INABILITADAS: PILART | 853,10 | PAGO |
| 10/06/2022 | 10060009 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE LIMA CAMPOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 233,94 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050274 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0067. COMPETENCIA 05/2022 | 63.785,35 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02030067 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0202. COMPETENCIA 05/2022 | 230,86 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050274 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0067. COMPETENCIA 05/2022 | 5.279,21 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050274 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0067. COMPETENCIA 05/2022 | 4.504,50 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050274 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0067. COMPETENCIA 05/2022 | 20.695,83 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050273 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0076. COMPETENCIA 05/2022 | 2.225,00 | PAGO |
| 10/06/2022 | 02050169 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030354. NOTA FISCAL DE Nº 689 | 27.384,86 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 21030003 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS Á REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE, RELATIVO A (4ª MEDIÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 05.01/2018-TP E TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 05.01/2018-TPCOM VIGENCIA ATÉ 06 DE AGOSTO DE 2022. RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 62 | 23.235,53 | PAGO |
| 09/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 09060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS (PRINCIPAL + JUROS) RESULTANTE DO ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF-DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉTITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS JUNTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4.396,79 | PAGO |
| 09/06/2022 | 06060007 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA EM FAVOR DE NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS NA SECRETARIA DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.06.08 EM ANEXO. | 250,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 03060017 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA EM FAVOR DE NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.03.01 EM ANEXO. | 250,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 25050015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. AO TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,50 | PAGO |
| 09/06/2022 | 07060004 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE QUATRO (04), DIÁRIAS EM FAVOR DE JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 07 À 10 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTERIO DO TURISMO E DEMAIS IBSTITUIÇÕES FEDERAIS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.07.01 EM ANEXO. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 09060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ENCARGOS FINANCEIROS (PRINCIPAL + JUROS) RESULTANTE DO ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF-DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉTITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS JUNTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4.396,79 | EMPENHADO |
| 09/06/2022 | 09060002 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 13.488,44 | EMPENHADO |
| 09/06/2022 | 09060003 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 12.2021-PERP E CONTRATO DE Nº 12.2021-11,PARA NOITE CULTURAL E SHOWS ARTISTICOS, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2022 | 30050013 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 01.2022-PERP E CONTRATO DE Nº 01.2022-09 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.224,54 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050009 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.079,60 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050008 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 313,80 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050011 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 553,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 03010452 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2019-PP E CONTRATO DE Nº 009/2019-13. FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 2.057,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 03010454 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO HRI-HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2019-PP E CONTRATO DE Nº 009/2019-13. FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 03010450 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2019-PP E CONTRATO DE Nº 009/2019-13 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 03010451 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2019-PP E CONTRATO DE Nº 009/2019-13. FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 09050002 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME O LOTE 14 DO PORCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 353,15 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 09050003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME O LOTE 15 DO PORCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 09050003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME O LOTE 15 DO PORCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 313,80 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 353,15 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050017 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO ( HRVS) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 728,50 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050011 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 861,60 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050008 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 24010001 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ? DIETA ENTERAL PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SETOR COVID-19 (UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, LEITOS DE RETAGUARDA E LEITOS CLÍNICOS) ONDE SERÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS A PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº15.012/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 15.012/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 60.101,02 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02030404. | 3.883,52 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050334 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0053. | 10.500,16 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050359 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0403. | 626,88 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02030403 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 01.02.0051. | 1.046,96 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02030402 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 01.02.0050. | 4.527,60 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040046 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0155. | 37.023,25 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040045 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143. | 100.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. | 19.523,80 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 566,39 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 1.531,60 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 1.626,86 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 4.542,88 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 590,52 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 590,52 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 676,85 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 1.830,43 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 1.545,13 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 4.177,33 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 5.788,65 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 15.645,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 24.160,40 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 65.316,68 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 10.137,66 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 27.407,82 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 3.050,80 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 8.253,40 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040051 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0375. | 3.071,52 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0374. | 8.303,20 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02030404. | 9.986,56 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050334 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0053. | 20.002,24 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040053 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0406. | 6.998,08 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02030404. | 11.650,56 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040053 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0406. | 31.500,48 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040046 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0155. | 18.269,77 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040045 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143. | 47.544,64 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040046 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0155. | 7.818,78 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040045 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143. | 21.140,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040056 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020049. | 8.980,64 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020048. | 19.963,25 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01030009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.318,37 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040056 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01020049. | 448,07 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01030009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.211,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. | 7.471,54 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. | 20.459,52 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. | 29.219,93 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. | 78.990,28 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. | 22.043,06 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. | 59.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050175 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0062. | 16.366,16 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050333 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0154. | 91.965,59 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02030154 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0292. | 7.307,10 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. | 195.246,34 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. | 4.103,85 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040048 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 012/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 012/2018-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0405. | 4.103,85 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040058 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0400. | 227.501,87 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040057 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/12/2022 CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 02.03.0399. | 615.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 27050011 | COLONIA DOS PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS E | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 71.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 30050004 | FRANCISCO CANIDÉ PEREIRA DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEP-PRÉ-ESCOLA), CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 948,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 27050008 | JOSÉ SANTANA MONTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE-PRÉ-ESCOLAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 3.342,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 27050009 | ARTENIO ANUNCIATO COSTA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEC-CRECHE) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 2.785,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 27050010 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 6.294,10 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 27050013 | ARTENIO ANUNCIATO COSTA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 389,90 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 30050005 | ENIO ALMEIDA LEANDRO PINHEIRO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 3.018,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 27050014 | FRANCISCO CANIDÉ PEREIRA DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEF-FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 7.063,10 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 30050001 | FRANCISCA LEITE ALVES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (PNAEP-PRÉ-ESCOLA), CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 01/2021-CH, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001.2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 2.008,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 23050014 | MOISES PINHEIRO LIMA -ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, MEDIDAS 80X45CM, GRAVADO EM BAIXO RELEVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.08.2022-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.08.2022-DL, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. | 17.460,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0175. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 09060001 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ENCARGOS FINANCEIROS (PRINCIPAL + JUROS) RESULTANTE DO ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF-DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉTITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS JUNTO AO MINISTERIO DA ECONOMIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4.396,79 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 25050015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.04.0025. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 09/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,90 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 2291 | 18.403,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 2286 | 20.582,50 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050021 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-04 FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 2287 | 213,55 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050020 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO-CE, CONFORME O LOTE 16 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-04, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2290 | 14.077,50 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050024 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO-CE, CONFORME O LOTE 08 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-04, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2277 | 6.764,80 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050020 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO-CE, CONFORME O LOTE 16 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-04, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2285 | 4.328,70 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050025 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-04, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2288 | 2.206,80 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050024 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO-CE, CONFORME O LOTE 08 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-04, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2283 | 6.754,52 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050022 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO-CE, CONFORME O LOTE 09 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-04, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2284 | 1.831,68 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050282 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0074. COMPETENCIA 05/2022 | 2.111,20 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050281 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0063. COMPETENCIA 05/2022 | 4.609,14 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02030063 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0205. COMPETENCIA 05/2022 | 22.718,76 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050281 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0063. COMPETENCIA 05/2022 | 39.242,91 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050280 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CEMED, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRETE. EMPENHO COMPLENTAR AO DE N° 02.03.0064. COMPETENCIA 05/2022 | 15.988,90 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02030064 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CEMED, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRETE. EMPENHO COMPLENTAR AO DE N° 03.01.0207. COMPETENCIA 05/2022 | 1.980,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050278 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0073. COMPETENCIA 05/2022 | 10.674,84 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02030073 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0210. COMPETENCIA 05/2022 | 84,98 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. COMPETENCIA 05/2022 | 4.860,27 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. COMPETENCIA 05/2022 | 15.278,86 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. COMPETENCIA 05/2022 | 14.614,66 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02030062 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0209. COMPETENCIA 05/2022 | 21.661,66 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050277 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0062. COMPETENCIA 05/2022 | 163.121,98 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050245 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, N° 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, AD: ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO,. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.11.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.11.01/2018, VIGENTE ATÉ 27 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030145. COMPETENCIA 05/2022 | 1.375,00 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050300 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 05/2022 | 419.998,85 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050302 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 3.227,56 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050301 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 05/2022 | 373.942,85 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050299 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% MAGISTÉRIO-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 403.425,25 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050299 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% MAGISTÉRIO-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 206.709,80 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050299 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% MAGISTÉRIO-FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 1.998.048,41 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050298 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 85.316,29 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050297 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 41.167,60 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050296 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 41.485,40 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050296 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 05/2022 | 12.277,09 | PAGO |
| 09/06/2022 | 02050296 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 | 185.842,18 | PAGO |
| 08/06/2022 | 08060001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 121,15 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 217,85 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 08 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 323,25 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060004 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 01 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 109,80 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060005 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 06 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 115,67 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 07 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 294,24 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060007 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICÓ CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10.2021-PERP E CONTRATO Nº 10/2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 232,90 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060008 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICÓ CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10.2021-PERP E CONTRATO Nº 10/2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 209,61 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060009 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESAS RELATVAS A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 118.200,74 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060010 | CARTORIO DO 2 OFICIO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMOLUMENTOS COBRADOS POR CARTÓRIO REF. AO IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA CE-282, BAIRRO CONJUNTO GAMA - ICÓ/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÕ-CE. | 9.494,63 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060011 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO PASSEIO CICLISTICO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 04/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 04/2021-16 FIRMADO ENTRE AS PARTES VIGENTE ATE 31/12/2022. | 1.352,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 08060012 | J. S. SINDEAUX NETO EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO SÍTIO SANTANA, DISTRITO DE PEDRINHAS, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2020-TP, VIGENTE ATÉ 16/08/2022 CONFORME O 08 (OITAVO) TERMO ADITIVO. REF. A MEDIÇÃO DE N° 07. | 32.119,96 | EMPENHADO |
| 08/06/2022 | 02050019 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 15.004/2022 PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 03050001 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO-CE, CONFORME O LOTE 04 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO Nº 15.004/2022-01, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 86,40 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 09050002 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME O LOTE 14 DO PORCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 802,30 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 10,45 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 24050019 | REAL HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL TRAUMATOLÓGICO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSP LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 15.008/2021-PPRP E CONTRATO DE Nº 15.008/2021-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 37.012,59 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 02030132 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2020 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03010289. | 1.342,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 06050016 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0369. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 08060010 | CARTORIO DO 2 OFICIO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMOLUMENTOS COBRADOS POR CARTÓRIO REF. AO IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA CE-282, BAIRRO CONJUNTO GAMA - ICÓ/CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÕ-CE. | 9.494,63 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 08060009 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESAS RELATVAS A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 118.200,74 | LIQUIDADO |
| 08/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 10,45 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02030062 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0209. COMPETENCIA 03/2022 | 1.000,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02030058 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - ASSIS FAR/QUALIFAR-SUS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (QUALIFAR-SUS), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0273. COMPETENCIA 03/2022 | 1.050,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02030058 | FOPAG - SEC DE SAÚDE - ASSIS FAR/QUALIFAR-SUS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (QUALIFAR-SUS), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 04/2022 | 1.050,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02030062 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0209. COMPETENCIA 04/2022 | 1.000,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 06050016 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE,. | 77,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050221 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0089. COMPETENCIA 05/2022 | 22.800,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 08060009 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS RELATVAS A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 41.393,84 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050254 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO) EM ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.01.05/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.01.05/2018., VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0104. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050253 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA, VIGENTE ATÉ 10/11/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0102. COMPETENCIA 05/2022 | 750,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050229 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VEIRA, N° 660, LOTEAMENTO VILAROUCA, CENTRO, ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPÓSITO DA MERENDA), INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0103. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050228 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.09.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 140901/2018-E.F, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0109. COMPETENCIA 05/2022 | 2.000,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050224 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0167. COMPETENCIA 05/2022 | 450,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050222 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPEESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0107. COMPETENCIA 05/2022 | 1.500,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050230 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA, VIGENTE ATÉ 22/10/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0110. COMPETENCIA 05/2022 | 1.500,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050218 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANSQUIM PAULA, S/N, VILA GONDIM-ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRATURNO ESCOLAR, PARA REFORÇO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 14.01.03/2018., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 1401132018FUNDE, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0088. COMPETENCIA 05/2022 | 10.000,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 01060021 | EDJANY PAULINO DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DE EDJANY PAULINO DA SILVA, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE FORMADORA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PUBLICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE FORTALEZA NO BAIRRO MESSEJANA/CE NOS DIA 09 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÕES PRESENCIAIS DO LUZ DO SABER, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.04.06.01 EM ANEXO. | 150,00 | PAGO |
| 08/06/2022 | 03010041 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 05/2022 | 436,39 | PAGO |
| 08/06/2022 | 03010040 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 05/2022 | 25,37 | PAGO |
| 08/06/2022 | 02050183 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 17030019. NOTA FISCAL DE Nº 2914 | 25.416,82 | PAGO |
| 08/06/2022 | 17030019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2914 | 12.722,53 | PAGO |
| 08/06/2022 | 25050013 | MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM, SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRA CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE A MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DAS CIDADES E NA SOP, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.05.25.06 EM ANEXO. | 150,00 | PAGO |
| 07/06/2022 | 01040022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 17030021. NOTA FISCAL DE Nº 2918 | 1.999,38 | PAGO |
| 07/06/2022 | 01040021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2022, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 17030025. NOTA FISCAL DE Nº 2923 | 1.588,75 | PAGO |
| 07/06/2022 | 17030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓCE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2917 | 744,00 | PAGO |
| 07/06/2022 | 17030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2916 | 1.426,00 | PAGO |
| 07/06/2022 | 16050018 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12 E 977/17 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 002/2020. COMPETÊNCIA MAIO DE 2022. | 647,21 | PAGO |
| 07/06/2022 | 17030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2921 | 2.573,00 | PAGO |
| 07/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 07/06/2022 | 17030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2924 | 728,50 | PAGO |
| 07/06/2022 | 01040016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 10,45 | PAGO |
| 07/06/2022 | 17030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2022-PPRP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. NOTA FISCAL DE Nº 2915 | 7.024,43 | PAGO |
| 07/06/2022 | 07060001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VASILHAMES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 10.2021-PE E CONTRATO Nº 10/2021-06, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 163,03 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 07060002 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 02 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-35, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 54,20 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 07060003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO, CONFORME O LOTE 09 DO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021-PPRP E CONTRATO Nº 002/2021-34, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 2.021,80 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 07060004 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE QUATRO (04), DIÁRIAS EM FAVOR DE JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 07 À 10 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MINISTERIO DO TURISMO E DEMAIS IBSTITUIÇÕES FEDERAIS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.07.01 EM ANEXO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 07060005 | JOSE JAIME FERREIRA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | FORNECIMENTO DE COFFE-BREAKS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO QUE SERA UTILIZADA NOS GRUPOS PAIF (MULHERES E GESTANTES) A SE REALIZAR NO DIA 08/06/2022, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 02/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 02/2022-02 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 4.620,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 07060006 | ARTHUR BEZERRA BARROS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE ARTHUR BEZERRA BARROS SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO POR WORKSHOP DO 7º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA DE N° 2022.06.07.02 EM ANEXO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 07060007 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 36.521,84 | EMPENHADO |
| 07/06/2022 | 02050409 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E HOSPITALARES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.005/2018-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.005/2018-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030140. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050408 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ATÉ 30% DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16.005/2018-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.005/2018-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0131. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 09050001 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME O LOTE 01 DO PORCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 524,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050406 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16.02/2017PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 151602/2017-01, VIGENTE ATÉ 31/10/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030130. | 5.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050407 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HRI-HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16.02/2017PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 151602/2017-01, VIGENTE ATÉ 31/10/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030136. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050411 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0137. | 3.333,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050403 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0119. | 139,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 03010251 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 139,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 03010250 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 01/2018-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 01/2018-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 694,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 09050003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICO - CE, CONFORME O LOTE 15 DO PORCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº 15.004/2022-PERP E CONTRATO DE Nº 15.004/2022-02, FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2022. | 303,50 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0112. | 27.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 01040011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0220. | 20,90 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 03010437 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 009/2019-PP E CONTRATO DE Nº 009/2019-06 FIRMADO ENTRE AS PARTES COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2022 | 02050326 | BANCO DO BRASIL |