| 26/04/2024 | 26040001 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 26/04/2025 CONFORME O 2° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 26/04/2025 CONFORME O 2° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 165.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 26/04/2025 CONFORME O 2° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 26/04/2025 CONFORME O 2° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 185.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,50 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0249. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARA GARANTIR AOS USUÁRIOS O APOIO E A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EM CONSONÂNCIA COM O ESTATUTO DA APAE, CAP. I, ART. 9º. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1081/2021 ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1069/2021, BEM COMO NA LEI Nº 8.742. ART 10º E LEI FMAS N° 361/1996 ART. 24. | 9.693,37 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020024 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020008 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020007 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020005 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020019 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020018 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020017 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020015 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020023 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020025 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030044 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020027 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020028 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020029 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020030 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020014 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020013 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020012 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020011 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020010 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020009 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020020 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020021 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020022 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020002 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0249. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARA GARANTIR AOS USUÁRIOS O APOIO E A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EM CONSONÂNCIA COM O ESTATUTO DA APAE, CAP. I, ART. 9º. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1081/2021 ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1069/2021, BEM COMO NA LEI Nº 8.742. ART 10º E LEI FMAS N° 361/1996 ART. 24. | 9.693,37 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 29020016 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0021. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0021. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16040011 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL SOPAI, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.09. | 250,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15010003 | POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO 39º TORNEIO DE SÃO SEBASTIÃO E 24º BEBETÃO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 01/2023-07. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 102 | 3.931,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 42,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 13,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 19040011 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 418 | 5.225,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 10040017 | MARILIA DE LIMA PINHEIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARILIA DE LIMA PINHEIRO, COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024041002. | 150,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 19040004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3107 | 20.283,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 31010008 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. NOTA FISCAL DE Nº 10110 | 4.304,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 31010004 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10107 | 26.314,18 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3893 | 13.370,22 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22030012 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 349 | 2.702,16 | PAGO |
| 25/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 7.603,75 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 08040007 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA ALFORRIA-PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 18.01.0002. NOTA FISCAL DE Nº 287 | 81.041,31 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25030002 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: (ESTRADA DO KL ATÉ CAPITÃO MOR-3,8 KM, PAPA DE BAIXO ATÉ SANTA RITA-18KM) (PIAUZINHO ATÉ SANTO ANTONIO-CATAVENTO-DISTRIT SANTO ANTONIO(10,7KM). BR 116 ATÉ SANTO ANTONIO-DISTRITO SANTO ANTONIO (6,5KM), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 05.02.0001. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 122 | 36.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 19/2023-03. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 209.448,16 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS ANOS 2020 E 2022 DO PRÉDICO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE ICÓ/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 166,39 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.736,39 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. PARA EMITIR OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.24.01. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO (EIXO INICIATIVA PRIVADA). CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.04.24.02. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO (EIXO INICIATIVA PRIVADA). CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.04.24.03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO (EIXO INICIATIVA PRIVADA). CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.04.24.04. | 150,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO (EIXO INICIATIVA PRIVADA). CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.04.24.04. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO (EIXO INICIATIVA PRIVADA). CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.04.24.03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO (EIXO INICIATIVA PRIVADA). CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.04.24.02. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010378 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.110,90 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030250 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.761,82 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01030249 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12//2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.281,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08040002 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. PARA EMITIR OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.24.01. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS ANOS 2020 E 2022 DO PRÉDICO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE ICÓ/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 22,97 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS ANOS 2020 E 2022 DO PRÉDICO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE ICÓ/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 143,42 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 189,49 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 18040003 | MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2021-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.10/2021-TP, VIGENTE ATÉ 08/09/2024. | 132.763,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 08040007 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA ALFORRIA-PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 18.01.0002. | 81.041,31 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 11030015 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO DO DNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 33.019,06 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040045 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. COMPETENCIA 03/2024 | 163.634,37 | PAGO |
| 24/04/2024 | 21020009 | ILUCON LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-15 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 634 | 270,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 21020010 | ILUCON LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 635 | 765,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 06020005 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°02/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3296 | 3.100,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05030012 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA- ELEIÇÕES 2024- DISCUSSÃO PÚBLICA E TRANSPARENTE DO PROCESSO ELEITORAL DEMOCRÁTICO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°12/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2013 | 5.060,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040004 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 11.01.0005. NOTA FISCAL DE Nº 285 | 26.299,23 | PAGO |
| 24/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 412 | 3.050,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 411 | 800,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05030013 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°12/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2014 | 440,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040028 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 721 | 5.625,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 20030005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 COMPETENCIA 04/2024 | 61.845,60 | PAGO |
| 24/04/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETENCIA 03/2024 | 3.186,86 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010445 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 31442 | 1.940,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0446 - 02.04.0003. NOTA FISCAL DE Nº 31443 | 2.594,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 218,90 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 04/2024 | 189,49 | PAGO |
| 24/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 04/2024 | 793,87 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS ANOS 2020 E 2022 DO PRÉDICO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE ICÓ/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 09/2022 | 143,42 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS ANOS 2020 E 2022 DO PRÉDICO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE ICÓ/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 01/2020 | 22,97 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024, COMPETENCIA 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01030220 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 25.308,84 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 3.923,79 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.211,98 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | J M DONNA DE FREITAS ARAUJO | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.068,53 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E CONTRATO Nº 06/2023-59. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 947,26 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040007 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 253,40 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040008 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 06/2023 E CONTRATO Nº 06/2023-71. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.149,10 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.617,01 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040010 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.791,65 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040011 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.081,78 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040012 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040013 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.23.03. | 90,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040014 | ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL , AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO- SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº 2024042302 | 90,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040015 | LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA , COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO- SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº 2024042301 | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040016 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICAS, ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, II E III DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 47.619,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040017 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICAS, ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, II E III DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.742,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 3.923,79 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 27030008 | ILUCON LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.720,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030209 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°04/2022-06, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040036 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01020020 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0003. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A ATENDER A APRESENTAÇÃO DO EDITAL MULHERES RURAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE A REALIZAR-SE-À NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040038 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.211,98 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01.03.0240. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030240 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 16.628,56 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030239 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 53.061,49 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040049 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMPENHO COMPLEMENTAR A 01030246 | 3.610,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030246 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 405,04 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030246 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 19.909,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030245 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 53.829,25 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030246 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 828,80 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030245 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030240 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.071,45 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030239 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 57.010,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030240 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.161,29 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030239 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.286,04 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030240 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 181.343,15 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030239 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 490.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030244 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.136,70 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030242 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030245 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.859,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030244 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.242,79 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030242 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.096,18 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030243 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 103.376,30 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030241 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 279.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030254 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.653,04 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030253 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.578,80 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030250 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.767,04 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030249 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12//2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.000,32 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030250 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.224,70 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030249 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12//2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.048,99 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030252 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.387,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030251 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.560,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030250 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.617,44 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030249 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12//2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.187,68 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030250 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.126,24 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030249 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12//2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.156,42 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040016 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 25.491,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040011 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.225,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030248 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.028,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030247 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.594,62 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030248 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.977,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030247 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.750,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030248 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.243,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030247 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 25.308,84 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030252 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 36.818,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030251 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 99.537,62 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030252 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.328,38 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030251 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.414,99 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030252 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.086,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01030251 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.972,80 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040028 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.186,86 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 20030005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 | 61.845,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010419 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.405,53 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 793,87 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040015 | LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA , COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO- SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº 2024042301 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040014 | ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ARIANE SEFORA PEIXOTO VIDAL , AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2° FORUM COMUNITÁRIO- SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº 2024042302 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040013 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE METODOLOGIA DO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO - SELO UNICEF. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.23.03. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03010396 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 3.923,79 | PAGO |
| 23/04/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.607,80 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 354 | 1.038,40 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3900 | 1.673,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 11.208,99 | PAGO |
| 23/04/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.012,74 | PAGO |
| 23/04/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.768,37 | PAGO |
| 23/04/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.809,11 | PAGO |
| 23/04/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2040 | 4.620,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2036 | 3.960,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2037 | 3.300,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 11040035 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE NO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.11.02. | 150,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22030025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 352 | 6.600,31 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3895 | 24.390,60 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3890 | 18.855,39 | PAGO |
| 23/04/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 22.578,01 | PAGO |
| 23/04/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 15.998,14 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3892 | 2.594,34 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2038 | 1.260,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22030021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3902 | 140,07 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA PRAÇA LARGO DO THEMBERG. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA PRAÇA LARGO DO THEMBERG ÁS 18HS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.400,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA PRAÇA LARGO DO THEMBERG ÁS 18HS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 NA PRAÇA LARGO DO THEMBERG ÁS 18HS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 15.407,57 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FORRÓ DO IDOSO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE ÁS 9HS . JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FORRÓ DO IDOSO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE AS 9HS . JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.376,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FORRÓ DO IDOSO ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE-Á NO DIA 04 DE MAIO DE 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE AS 9HS . JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.730,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DO PRIMEIRO LOTE DO EXERCÍCIO DE 2024 DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS DO GOVERNO MUNICIPAL, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 NO CASA GRANDE BUFFET AS 8HS NO QUAL PARTICIPARÃO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS . JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 712,10 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 67.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.819,35 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 607,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 11.427,05 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.335,25 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 25.491,38 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.868,16 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, SECRETÁRIO DE ESPORTE DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESPORTE ESTADUAL. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.22.01. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 11040032 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DA ENTREGA DOS CRACHÁS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OCULTAS ATENDIDAS VIA CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.614,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.868,16 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. | 163.634,37 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, SECRETÁRIO DE ESPORTE DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESPORTE ESTADUAL. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.22.01. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030020 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0031. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 15020008 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 764,58 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 362,51 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010371 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.062,38 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010375 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ASSIS. FARMACEUTICA ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 977,49 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 362,51 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010377 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( VIG. SAÚDE ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.094,59 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.559,99 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 20.283,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010445 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 1.940,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0446 - 02.04.0003. | 2.594,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030110 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.430,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030112 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.355,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030099 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.955,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030098 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030113 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030111 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.440,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030102 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.285,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030103 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.590,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030236 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 09040003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DOAÇÕES DE VALE-GÁS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.007.2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.007/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.308,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 11040031 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS ENTREGAS DOS CRACHÁS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OCULTAS ATENDIDAS VIA CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA, A REALIZAR-SE-À NO DIA 13 DE ABRIL 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE ÁS 08HS DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 09040005 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.826,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 15040002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DO PRIMEIRO LOTE DO EXERCÍCIO DE 2024 DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO ESTADUAL. A REALIZAR-SE-À NO DIA 16/04/2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 15040001 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DO PRIMEIRO LOTE DO EXERCÍCIO DE 2024 DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO ESTADUAL. A REALIZAR-SE-À NO DIA 16/04/2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 920,75 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030067 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 03.01.0162. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030068 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0164. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030175 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010163. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 2.285,52 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 2.321,28 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 2.336,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 2.288,20 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 2.281,03 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 1.403,57 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017,2018, 2019,2021, 2022,2023. | 2.491,17 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030220 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.868,16 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030040 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1323 | 2.401,70 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030037 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010314 NOTA FISCAL DE Nº 1320 | 7.604,80 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030011 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010304 NOTA FISCAL DE Nº 1324 | 2.401,70 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3891 | 1.035,30 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22030024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 346 | 6.025,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22030023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 348 | 4.595,45 | PAGO |
| 22/04/2024 | 05030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE 3888 | 18.638,94 | PAGO |
| 22/04/2024 | 05030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3889 | 21.418,53 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030077 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 E AINDA DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA 03/2024 NOTA FISCAL DE 42. | 34.155,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29256 | 13.704,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22030011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3894 | 3.270,33 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 9.708,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 120,72 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 20.464,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 34.977,20 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 5.353,53 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.749,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040008 | FERREIRA E LUNA COMERCIO ESERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-61 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.697,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040009 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-58 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.278,90 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE VASILHAME DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCA SOCIAL DE ICÓ/CE (PSB- SCFV) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-18.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.230,85 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040011 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.225,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040012 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.726,05 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0446 - 02.04.0003. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040014 | GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.19.01. | 250,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 1.278,90 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. | | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. | 5.994,05 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030011 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010304 | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 03040003 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.630,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 04040005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.509,50 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030217 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 53.981,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030176 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010459 | 146.745,78 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030215 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 20.718,76 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030216 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010460 | 166.827,11 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 218,90 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040012 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.726,05 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040014 | GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA, CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.19.01. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 25030002 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: (ESTRADA DO KL ATÉ CAPITÃO MOR-3,8 KM, PAPA DE BAIXO ATÉ SANTA RITA-18KM) (PIAUZINHO ATÉ SANTO ANTONIO-CATAVENTO-DISTRIT SANTO ANTONIO(10,7KM). BR 116 ATÉ SANTO ANTONIO-DISTRITO SANTO ANTONIO (6,5KM), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 05.02.0001. | 455.251,29 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.278,90 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 5.994,05 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040013 | IMPAR SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.02.0002. NOTA FISCAL DE Nº 184 | 268.535,47 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 403 | 2.200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 402 | 7.220,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 23020003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 725 | 585,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030176 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010459 NOTA FISCAL DE Nº 1336 | 146.745,78 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030217 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1336 | 53.981,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030216 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010460 NOTA FISCAL DE Nº 1335 | 166.827,11 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030215 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1333 | 20.718,76 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040012 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 3.726,05 | PAGO |
| 19/04/2024 | 18040001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) COMPETENCIA 03/2024 | 224.252,44 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 13.458,41 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 531,97 | PAGO |
| 19/04/2024 | 25030002 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: (ESTRADA DO KL ATÉ CAPITÃO MOR-3,8 KM, PAPA DE BAIXO ATÉ SANTA RITA-18KM) (PIAUZINHO ATÉ SANTO ANTONIO-CATAVENTO-DISTRIT SANTO ANTONIO(10,7KM). BR 116 ATÉ SANTO ANTONIO-DISTRITO SANTO ANTONIO (6,5KM), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 05.02.0001. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 122 | 381.184,71 | PAGO |
| 19/04/2024 | 16040008 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0014. NOTA FISCAL DE Nº 79 | 37.848,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL Nº 79 | 95.326,92 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040021 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 20.02.0029. NOTA FISCAL DE Nº 284 | 88.931,74 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 224.252,44 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADOS A ATENDER A APRESENTAÇÃO DO EDITAL MULHERES RURAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE A REALIZAR-SE-À NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2021-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.10/2021-TP, VIGENTE ATÉ 08/09/2024. | 132.763,60 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | JOSE DAVID DA SILVA GOMES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE DAVID DA SILVA GOMES, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DA SECRETARIA DE DESENV DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024,COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISATEG. CONFORME PORTARIA Nº 2024041805 | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.607,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.208,99 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | JOSE DAVID DA SILVA GOMES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE DAVID DA SILVA GOMES, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DA SECRETARIA DE DESENV DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024,COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISATEG. CONFORME PORTARIA Nº 2024041805 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.012,74 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.768,37 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.809,11 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010341 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-04, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 18.473,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040004 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.534,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22.578,01 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.834,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.998,14 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.183,96 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.603,75 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 531,97 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.458,41 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 224.252,44 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 395 | 5.800,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.094,72 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010280 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 4.171,26 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1445 | 45.975,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030206 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETECIA 03/2024 | 10.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1446 | 150.270,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 13030003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 03/2024 | 55.468,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 13030002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA 03/2024 | 6.388,65 | PAGO |
| 18/04/2024 | 13030001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 9.446,33 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030170 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1093 | 435.344,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10109 | 17.517,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040005 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3083 | 4.618,59 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3082 | 8.815,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3077 | 1.104,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030012 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3079 | 218,30 | PAGO |
| 18/04/2024 | 21030012 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3069 | 301,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030205 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 64,34 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.135,01 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 285,01 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 17.279,09 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 4.784,42 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030205 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.317,56 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030201 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 20.068,34 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030207 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 232,36 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030203 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CEMED, COMPETENCIA 03/2024 | 1.709,06 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030202 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS, COMPETENCIA 03/2024 | 6.034,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030207 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 21.636,08 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030212 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.161,06 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030213 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A UPA, COMPETENCIA 03/2024 | 1.866,81 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030204 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 20.846,77 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030199 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 13.113,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030208 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS, COMPETENCIA 03/2024 | 915,72 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030199 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 434,90 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030210 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 3.010,61 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030211 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 6.570,60 | PAGO |
| 18/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 739,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 694,18 | PAGO |
| 18/04/2024 | 06030032 | SANDRA S DE LIMA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-08 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 481 | 7.389,06 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 8.997,03 | PAGO |
| 18/04/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 9.855,22 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 925,61 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 825,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.534,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.534,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 08030002. | 616.550,29 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 08.03.0002. | 368.940,51 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 20030007 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 22030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.038,40 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 22030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.673,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01040013 | IMPAR SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.02.0002. | 268.535,47 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05040004 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 11.01.0005. | 26.299,23 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 08.03.0002. | 368.940,51 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 08030002. | 616.550,29 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 08030002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0264. | 59.373,27 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030206 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 22030024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.025,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 27030046 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO FORQ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SITIO FORQUILHA E MANDACARU PARA APOIAR A PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVÊNIO 004/2024 E LEI N° 1.222/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 19.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040008 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0014. | 37.848,60 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 95.326,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 925,61 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 29020036 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 8.388,21 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 222,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020160 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FATURA 343843 | 25,21 | PAGO |
| 17/04/2024 | 20030007 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 8.472,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28020024 | CERTAME-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE/CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01/2024-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.2024-DL, VIGENTE ATÉ 28/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 30 | 14.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040009 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO (ELI).CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024041601 | 100,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 11040027 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE)..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024041105 | 150,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1434 | 36.780,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020034 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 6.205,55 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030174 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010317 COMPETENCIA 03/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.013,02 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28030009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.450,55 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15040003 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024041501 | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.612,89 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020038 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 7.206,99 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020037 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 4.647,69 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 280,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 11.736,72 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.227,62 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.224,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040005 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 08030002. NOTA FISCAL DE Nº 1339 | 616.550,29 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08030002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0264. NOTA FISCAL DE Nº 1339 | 59.373,27 | PAGO |
| 17/04/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2017 | 8.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040006 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 08.03.0002. NOTA FISCAL DE Nº 1339 | 368.940,51 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010390 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13.001/2023-01 E CONTRATO Nº 13.001/2023-PE FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 34 | 13.680,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030195 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 11.208,89 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030195 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 34,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 546,06 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 25,41 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030182 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 69.491,57 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 249.928,53 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 34,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 50,85 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 54.362,23 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 38.091,46 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 69,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030186 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 4.057,08 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 825,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030166 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E O GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPETENCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 70.692,27 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 726 | 14.517,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 21030005 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 730 | 13.819,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030191 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030189 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030190 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030188 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030187 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 24.145,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030192 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 30/06/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 450,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030193 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030194 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 03/2024 | 450,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030196 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030197 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. COMPETENCIA 03/2024 | 750,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030046 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO FORQ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SITIO FORQUILHA E MANDACARU PARA APOIAR A PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVÊNIO 004/2024 E LEI N° 1.222/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 19.200,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 278 | 4.665,14 | PAGO |
| 17/04/2024 | 28020008 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.010/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.010/2023-06, VIGENTE ATÉ .31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9 | 7.500,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07020010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1439 | 134.829,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 1.584,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 2.370,63 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 690,11 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 127,08 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040003 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA-CEDCA-CE.CONFORME PORTARIA Nº 2024041603 | 90,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040002 | GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA-CEDCA-CE.CONFORME PORTARIA Nº 2024041602 | 150,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040007 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS CONFORME PORTARIA Nº 2024041606 | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040006 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS CONFORME PORTARIA Nº 2024041607 | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040005 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PORTARIA Nº 2024041605 | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040004 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PORTARIA Nº 2024041604 | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 2.040,60 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 953,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030198 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 330,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 10.923,09 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 6.064,74 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 03/2024 | 2.752,24 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 925,61 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030165 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA 03/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 350,28 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA-CEDCA-CE.CONFORME PORTARIA Nº 2024041602 | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA-CEDCA-CE.CONFORME PORTARIA Nº 2024041603 | 90,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PORTARIA Nº 2024041604 | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PORTARIA Nº 2024041605 | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS CONFORME PORTARIA Nº 2024041607 | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS CONFORME PORTARIA Nº 2024041606 | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0014. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO (ELI).CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024041601 | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO NUNES), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0217. | 46.001,26 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL SOPAI, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.09. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE CEDRO/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA BUSCA POR POSSIVEIS FAMILIARES EXTENSOS DAS CRIANÇAS DE INICIAIS: Y. O. S., A.V.A.S. E A.L.O, FILHAS DO SR. MANOEL BONFIM DA SILVA E DA SRA. DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.11. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | MATHEUS SILVA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DO CEDRO/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA BUSCA POR POSSIVEIS FAMILIARES EXTENSOS DAS CRIANÇAS DE INICIAIS Y.O.S, A.V.A.S. E A.L.O. FILHAS DO SR. MANOEL BONFIM DA SILVA E SRA. DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.12. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL SOPAI, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.09. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE DIA 17 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO (ELI).CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024041601 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030134 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRIVOS DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-07, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 291,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010313 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-07 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 291,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010313 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-07 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 291,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030037 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010314 | 7.604,80 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.544,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.960,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 150.270,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030197 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030196 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040022 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 19.03.0001. | 9.197,46 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 350,28 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030194 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030193 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030192 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 30/06/2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030191 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030190 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030189 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030188 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030187 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.145,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 09040002 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.552,01 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040002 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 4.659,58 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040001 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.609,92 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.595,45 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.594,34 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.418,53 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.035,30 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.855,39 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 617,93 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | MATHEUS SILVA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DO CEDRO/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA BUSCA POR POSSIVEIS FAMILIARES EXTENSOS DAS CRIANÇAS DE INICIAIS Y.O.S, A.V.A.S. E A.L.O. FILHAS DO SR. MANOEL BONFIM DA SILVA E SRA. DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.12. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE CEDRO/CE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA BUSCA POR POSSIVEIS FAMILIARES EXTENSOS DAS CRIANÇAS DE INICIAIS: Y. O. S., A.V.A.S. E A.L.O, FILHAS DO SR. MANOEL BONFIM DA SILVA E DA SRA. DANIELLA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.16.11. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, , PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS CONFORME PORTARIA Nº 2024041606 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS CONFORME PORTARIA Nº 2024041607 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PORTARIA Nº 2024041605 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PORTARIA Nº 2024041604 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA-CEDCA-CE.CONFORME PORTARIA Nº 2024041603 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, CHEFE DA DIVISÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A POSSE DOS MEMBROS DO COMITÊ DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES -CPA-CEDCA-CE.CONFORME PORTARIA Nº 2024041602 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040021 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 20.02.0029. | 88.931,74 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 22030021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 140,07 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030165 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010139 | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 05030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 350 | 810,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030027 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 250 | 3.304,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805163 | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030033 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 259 | 324,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010308 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-03 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975290 | 800,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010308 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-03 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390467 | 800,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. NOTA FISCAL DE Nº 562299 | 800,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 253 | 10.761,84 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390471 | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805168 | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975294 | 200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 350,28 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040022 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 9.197,46 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2035 | 17.954,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2016 | 1.474,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2032 | 4.920,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2019 | 4.120,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030136 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 03010199 NOTA FISCAL DE Nº 805623 | 600,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030179 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO 03010192 NOTA FISCAL DE Nº 805622 | 4.718,18 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040018 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805621 | 2.476,02 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3876 | 1.309,35 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 246 | 5.524,14 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , COMPETENCIA 03/2024 | 617,93 | PAGO |
| 16/04/2024 | 31010004 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10104 | 31.233,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10106 | 13.409,81 | PAGO |
| 16/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 278 | 2.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3877 | 2.643,06 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3875 | 18.449,04 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 248 | 6.830,22 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040014 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.005.2023PERP E CONTRATO Nº 19.005.2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 149 | 23.985,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020161 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTA 03010403 NOTA FISCAL DE Nº 805206 | 976,02 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030177 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805208 | 3.528,32 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805205 | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805207 | 600,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030176 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010459 NOTA FISCAL DE Nº 1332 | 3.254,22 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 NOTA FISCAL DE Nº 4072 | 381,92 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 NOTA FISCAL DE Nº 4072 | 1.365,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 NOTA FISCAL DE Nº 4071 | 1.339,45 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 NOTA FISCAL DE Nº 4071 | 4.803,94 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 NOTA FISCAL DE Nº 4079 | 1.143,29 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 NOTA FISCAL DE Nº 4079 | 4.086,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | 10040015 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA CONDUÇÃO DA SERVIDORA QUE IRÁ RECEBER O CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME. CONFORME PORTARIA Nº 2024041008 | 90,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 06030023 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUAL IRÃO CONTEMPLAR APROXIMADAMENTE 250 MULHERES, ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II, QUE OCORRERÃO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 09/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1978 | 5.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805234 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805248 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975314 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390493 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975309 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975306 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805222 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805250 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390482 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390487 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 390494 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975315 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805239 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975311 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390489 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975308 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 805231 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390485 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330, NOTA FISCAL DE Nº 805236 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975307 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975312 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975310 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975313 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 390488 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 390484 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 390492 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390491 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 805227 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 805245 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 NOTA FISCAL DE Nº 805242 | 91,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2018 | 8.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030013 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 353 | 1.712,52 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030014 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 258 | 1.952,63 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030032 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3882 | 40.902,45 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DO PRIMEIRO LOTE DO EXERCÍCIO DE 2024 DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO ESTADUAL. A REALIZAR-SE-À NO DIA 16/04/2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 920,75 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DO PRIMEIRO LOTE DO EXERCÍCIO DE 2024 DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO ESTADUAL. A REALIZAR-SE-À NO DIA 16/04/2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024041501 | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 01030040 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 45.975,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024041501 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.954,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010373 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 362,51 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 362,51 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010375 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ASSIS. FARMACEUTICA ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 977,49 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.559,99 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 362,51 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010377 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( VIG. SAÚDE ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.094,59 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010378 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.110,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010371 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.062,38 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 03010473 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, COM FORNECIMENTO DE TANQUE CRIOGÊNICO (EM REGIME DE COMODATA) E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES, UTI E UPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(HRI) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2023-CARO , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.139,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040017 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SEDE DO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023-PERP E CONTRATO Nº 19/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 166,25 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.525,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 08040006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARAO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES, CONFORME LIICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 19/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 759,78 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.263,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 04040018 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS DIVERSAS UBS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LIICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 19/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.744,89 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040019 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 75,34 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 112,72 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 459,24 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 563,59 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 352,53 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 3.482,17 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030012 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR:03010358 NOTA FISCAL DE Nº 1326 | 2.401,70 | PAGO |
| 15/04/2024 | 03010388 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) E PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS, JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13.001/2023-01 E CONTRATO Nº 13.001/2023-PE FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 35 | 1.080,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15020007 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.04 | 250,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1092 | 129.017,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030169 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.01.0039. NOTA FISCAL DE Nº 1092 | 27.136,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030167 | PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/04/2025. NOTA FISCAL DE Nº 560 | 233.433,86 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030171 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1094 | 114.607,72 | PAGO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, 08/2022 | 112,72 | PAGO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2022 | 459,24 | PAGO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, 12/2022 | 563,59 | PAGO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, 10/2022 | 352,53 | PAGO |
| 15/04/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, 09/2022 | 3.482,17 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11040029 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 2024041103 | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040008 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.02.02. | 50,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040009 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.02.03. | 50,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10040018 | MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM, ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 2024041005 | 300,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10040020 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SENHOR RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS, SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 2024041003 | 500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10040019 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N° 14133/21).. CONFORME PORTARIA N° 2024041006 | 500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10040021 | ITAMAR GONÇALVES DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO ITAMAR GONÇALVES DA COSTA, ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 20241004 | 300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.148,96 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 11.001,74 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 04040016 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, LICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 18/2023-18. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 443,45 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040015 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, LICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 18/2023-18. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 570,15 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040013 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONTRATO VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 316,75 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 20020003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 09040007 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030178 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010394 | 1.644,30 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 261 | 764,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3883 | 2.175,12 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, NO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1991 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 14030017 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, NO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1992 | 2.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3886 | 318,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040008 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 169,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 404 | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 405 | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 406 | 1.600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 407 | 1.600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 389 | 500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3880 | 35.412,48 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3873 | 17.087,25 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3874 | 29.372,07 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3878 | 14.030,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3879 | 4.019,40 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030175 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010163. NOTA FISCAL DE Nº 2525 | 3.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 732,72 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030168 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3887 | 182,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3885 | 1.883,13 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 930,75 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.940,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.425,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.433,10 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.666,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.005,60 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.738,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040011 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.996,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040012 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 48.593,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040013 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(PRÉ-ESCOLA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 23.035,80 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040014 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(PRÉ-ESCOLA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.789,30 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040015 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(CRECHE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.963,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040016 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(CRECHE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.712,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040017 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 59.148,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040018 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.120,05 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040019 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.820,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040020 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS DESTINADA AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.046,45 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 42.650,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040022 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.775,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040023 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.343,40 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040024 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.750,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040025 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 41.210,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040026 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 80.338,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040027 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE)..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024041105 | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040029 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 2024041103 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040028 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FORRÓ DO IDOSO, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PNAS- PROGRAMAS NACIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE-À NO DIA 04 DE MAIO 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE ÁS 09HS DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.520,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040030 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FORRÓ DO IDOSO, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PNAS- PROGRAMAS NACIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE-À NO DIA 04 DE MAIO 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE ÁS 09HS DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.520,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040031 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS ENTREGAS DOS CRACHÁS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OCULTAS ATENDIDAS VIA CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA, A REALIZAR-SE-À NO DIA 13 DE ABRIL 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE ÁS 08HS DA MANHÃ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040032 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DA ENTREGA DOS CRACHÁS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS OCULTAS ATENDIDAS VIA CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.614,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040033 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA ENTREGA DE KITS NATALIDADES AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS PNAS EM ESPECÍFICO O PROGRAMA CIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 EM CHACARÁ NO SÍTIO PIAUIZINHO EM ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040034 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DA ENTREGA DE KITS NATALIDADES AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELOS PNAS EM ESPECÍFICO O PROGRAMA CIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 EM CHACARÁ NO SÍTIO PIAUIZINHO EM ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.517,50 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040035 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE NO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.11.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 20020013 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.272,58 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030214 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010257 | 5.844,13 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040027 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA (PSPE)..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024041105 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02040001 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 607,92 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11030010 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010406 | 7.081,78 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0188. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0188. | 28,20 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 19,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040035 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE NO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.11.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030169 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.01.0039. | 27.136,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 129.017,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030171 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 114.607,72 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030170 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 435.344,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04040014 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.005.2023PERP E CONTRATO Nº 19.005.2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.985,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05030013 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°12/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040029 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS. CONFORME PORTARIA Nº 2024041103 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 07020010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 134.829,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040001 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO DO CEARÁ. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ . CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.08.01 | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030127 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024, NOTA FISCAL DE Nº 1080 | 6.638,16 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030132 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010254 NOTA FISCAL DE Nº 36251 | 3.588,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A NF DE N° 9995 REL. A DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 15.574,89 | PAGO |
| 11/04/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. PARCELA 02. | 34.704,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030031 | JOAO DO CARMO PARNAIBA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOAO DO CARMO PARNAIBA, PARA A CIDADE DE CRATO/CE NO PERÍODO DE 07 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 80° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CSBH DO SALGADO. CONFORME PORTARIA Nº 2024030602 | 50,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E POTENGI/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DO SERVIDOR PETRUS BARBOSA DE LIMA, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 3.388,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030143 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1321 | 8.205,23 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 28,20 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 19,80 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 8183 | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 07020027 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.002/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20375 | 1.870,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 75 | 71,30 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040010 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010234, NOTA FISCAL DE Nº 1083 | 6.638,16 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28030008 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020153 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-14 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 625 | 4.930,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01020152 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-14 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 626 | 18.680,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 271 | 5.297,89 | PAGO |
| 11/04/2024 | 22020007 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 279 | 9.301,44 | PAGO |
| 11/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 268 | 9.390,48 | PAGO |
| 11/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 266 | 29.191,71 | PAGO |
| 11/04/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 10106 | 11.169,14 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030011 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1078 | 6.638,16 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 711,57 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030056 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0450. COMPETENCIA 03/2024 | 1.600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030055 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0222 COMPETENCIA 03/2024 | 1.375,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030054 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0427. COMPETENCIA 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030053 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0223. COMPETENCIA 03/2024 | 4.080,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030052 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0211. COMPETENCIA 03/2024 | 1.600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030057 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0215 COMPETENCIA 03/2024 | 4.350,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030051 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0447 COMPETENCIA 03/2024 | 3.078,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030049 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0214. COMPETENCIA 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04030010 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR SOBRE O Nº 03.01.0030. NOTA FISCAL DE Nº 842 | 7.500,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010419 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 02/2024 | 5.405,53 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03010385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 02/2024 | 6.956,09 | PAGO |
| 11/04/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 290,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040019 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N° 14133/21).. CONFORME PORTARIA N° 2024041006 | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040020 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SENHOR RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS, SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 2024041003 | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040021 | ITAMAR GONÇALVES DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO ITAMAR GONÇALVES DA COSTA, ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 20241004 | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040018 | MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM, ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 2024041005 | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | MUNICIPIO DE ICO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO REF. A NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL NO PERÍODO DE 28/08/2023 A 31/10/2023. | 10.522,09 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001001-12.2022.8.06.0000 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 214.892,86 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0048220-23.2014.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 2.372,94 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0048978-02.2014.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 2.283,62 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0009763-87.2012.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 4.283,55 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0011951-19.2013.8.06.0090 DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 5.191,19 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 169,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 985,98 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 428,12 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | IMPRENSA NACIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.440,04 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 3.420,74 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.975,20 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040014 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.310,59 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040015 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA CONDUÇÃO DA SERVIDORA QUE IRÁ RECEBER O CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME. CONFORME PORTARIA Nº 2024041008 | 90,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040016 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA RECEBER O CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME. CONFORME PORTARIA Nº 2024041007 | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040017 | MARILIA DE LIMA PINHEIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARILIA DE LIMA PINHEIRO, COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024041002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 01030012 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR:03010358 | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030180 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 03010251 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0011951-19.2013.8.06.0090 DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 5.191,19 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0009763-87.2012.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 4.283,55 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0048978-02.2014.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 2.283,62 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0048220-23.2014.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 2.372,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030173 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010168 | 45.230,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001001-12.2022.8.06.0000 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 214.892,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010395 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 150,25 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. | | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0001. | 2.596,81 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 22.116,79 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030174 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010317 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010202 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.940,97 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 03010202 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.940,97 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 21020010 | ILUCON LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 765,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 21020009 | ILUCON LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-15 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0188. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.920,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030167 | PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/04/2025. | 233.433,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030012 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA- ELEIÇÕES 2024- DISCUSSÃO PÚBLICA E TRANSPARENTE DO PROCESSO ELEITORAL DEMOCRÁTICO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°12/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.060,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 985,98 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 428,12 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 13030003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 55.468,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | MUNICIPIO DE ICO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO REF. A NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL NO PERÍODO DE 28/08/2023 A 31/10/2023. | 10.522,09 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040005 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 4.618,59 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 8.815,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040017 | MARILIA DE LIMA PINHEIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARILIA DE LIMA PINHEIRO, COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 12 DE ABRIL DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024041002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040016 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA RECEBER O CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME. CONFORME PORTARIA Nº 2024041007 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | IMPRENSA NACIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.440,04 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 3.420,74 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 739,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040015 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA CONDUÇÃO DA SERVIDORA QUE IRÁ RECEBER O CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME. CONFORME PORTARIA Nº 2024041008 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040021 | ITAMAR GONÇALVES DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO ITAMAR GONÇALVES DA COSTA, ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 20241004 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040020 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SENHOR RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS, SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 2024041003 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040019 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI N° 14133/21).. CONFORME PORTARIA N° 2024041006 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040018 | MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM, ENGENHEIRA CIVIL DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES / LEI Nº 14133/21). CONFORME PORTARIA Nº 2024041005 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 31.853,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 32.887,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.576,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 9.905,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 8.254,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 47,28 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030033 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.429,08 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 03/2024 | 208,78 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 917,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030034 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 39.212,02 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 36.620,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 5.523,70 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.092,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 498,67 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.325,33 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 844,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030035 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, MARÇO DE 2024 . | 14.732,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 14.206,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0011951-19.2013.8.06.0090 DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 5.191,19 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0009763-87.2012.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 4.283,55 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0048978-02.2014.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 2.283,62 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0048220-23.2014.8.06.0090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 2.372,94 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030173 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010168, NOTA FISCAL DE Nº 1325 | 45.230,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 0001001-12.2022.8.06.0000 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 214.892,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010395 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 150,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2.596,81 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 22.116,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.593,13 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 396,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 80,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 13.204,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 58.138,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.220,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 19.644,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.465,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.466,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.014,84 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 23.330,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 65.635,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 157,98 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040014 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 07(SETE),INSCRIÇÕES NO CURSO "IMERSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA LEI 14.133/2021" QUE OCORRERÁ, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 426 | 10.080,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.612,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 244,97 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 15.128,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 295,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.367,67 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.287,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040009 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 985,98 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040010 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 428,12 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030004 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 740,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030004 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 5.326,61 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030005 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 388,03 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030006 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 776,06 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030007 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 388,03 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030013 | BRUNA ALOBENED DANTAS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA ALOBENED DANTAS, PSICÓLOGA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, CONFORME PORTARIA Nº 2024031504. | 150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030010 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1758 | 23.035,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030009 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1759 | 17.963,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030007 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1757 | 80.338,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 12030001 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1761 | 41.210,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030008 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1760 | 33.120,05 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 187 | 9.996,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030011 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 184 | 48.593,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030014 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 185 | 35.343,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030013 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 186 | 63.636,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030002 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 189 | 6.046,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 188 | 17.789,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030016 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 182 | 7.425,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030015 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL Nº 183 | 4.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 180 | 1.237,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030019 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 181 | 5.940,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030007 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 728 | 8.134,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030012 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 178 | 3.712,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20030003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 190 | 5.464,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030004 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 179 | 4.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040002 | MUNICIPIO DE ICO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO REF. A NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO PAIC INTEGRAL NO PERÍODO DE 28/08/2023 A 31/10/2023. | 10.522,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030003 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 564,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030002 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 282,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.764,52 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 8.596,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 47.466,71 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 12.838,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.731,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.331,63 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.344,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 38.478,87 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 15.553,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 714,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 13.793,76 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.969,27 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 . | 3.964,89 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 14.647,42 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 183.260,58 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 16.032,66 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040011 | IMPRENSA NACIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.440,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040012 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 3.420,74 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030138 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 9.612,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030140 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 18.989,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 5.208,74 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.539,98 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 58.354,07 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 183.067,77 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 7.716,02 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.278,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 45.444,25 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.336,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.159,39 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030146 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 9.149,49 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030145 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.800,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.259,79 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 867,46 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 16.035,74 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 38.818,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 71.748,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 22.903,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030151 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.581,76 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.639,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 75,12 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 37,56 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.563,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 8.115,78 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 819,62 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 527,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030146 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 408,52 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030145 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 306,39 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030159 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.780,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030158 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 66.223,53 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030158 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 5.002,28 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030160 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 8.563,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030160 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.610,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030161 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 33.451,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.832,19 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030001 | FOLHA COOPERADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 03/2024 | 5.805,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030149 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 292.801,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030045 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 20.993,93 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 139,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030157 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030157 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 87.815,23 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030156 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 18.101,09 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030154 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 50.832,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010230 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.240,05 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 68.594,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 20.082,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 37.220,26 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.400,28 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 44,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.082,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030029 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 6.229,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 . | 4.360,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030032 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 7.609,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 5.111,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030031 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 14.737,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 468,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030031 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.355,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 58,52 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0152. COMPETENCIA 03/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. COMPETENCIA 03/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22030010 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 'PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DO VALE GÁS SOCIAL ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº 2024032208 | 150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030141 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9385 | 550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030089 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9320 | 1.100,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 78 | 171.734,28 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030097 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL RIBEIRA DOS ICÓS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 283 | 68.434,78 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030150 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PROCESSO LICITATÓRIO 12/2023-PE E CONTRATO Nº 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1327 | 46.217,32 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030007 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (COFFE BREAK) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, COM O TEMA: INCENDIO FLORESTAL, NA COMUNIDADE FORQUILHA DOS BATISTA E REGIÃO, COM PALESTRANTE DA SEMA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2022 E CONTRATO Nº 12/2022-19. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2011 | 1.540,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030006 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AOS TÉCNICOS DA SEMA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE IRÃO REALIZAR A PALESTRA DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, COM O TEMA: INCÊNDIO FLORESTAL, NA COMUNIDADE FORQUILHA DOS BATISTA E REGIÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2022 E CONTRATO Nº 12/2022-19. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2012 | 240,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040015 | JOSE MOTA BATISTA NETO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÕES VISUAIS, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES, BEM COMO NA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTÊNDECIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 9391 | 280,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040002 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.591,15 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 2.140,60 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DOAÇÕES DE VALE-GÁS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19.007.2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.007/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.308,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | MATHEUS S CABRAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 19.001.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.498,60 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.826,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ENCONTRO PAIF- MULHERES ACOMPANHADAS PELOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÃO NOS DIAS 10 E 24 DE ABRIL DE 2024 NOS RESPECTIVOS CRAS. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.720,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020160 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 25,21 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 208,78 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 2.140,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.798,46 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 36.780,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010316 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030046 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010219 | 3.346,56 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040014 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 07(SETE),INSCRIÇÕES NO CURSO "IMERSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA LEI 14.133/2021" QUE OCORRERÁ, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 10.080,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040011 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0209. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02040002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.165,30 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 1.511,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 4.086,40 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 1.729,56 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 4.803,94 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 505,05 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 1.365,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030176 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010459 | 3.254,22 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 10.884,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 11030013 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.712,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030032 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 40.902,45 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 171.734,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 03/2024 | 901,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 5.680,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 2.140,60 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 660,69 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 25.624,59 | PAGO |
| 09/04/2024 | 15030004 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, SECRETÁRIO DE ESPORTE DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATEUS/CE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA COPA E FEIRA DA REFORMA AGRÁRIA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.15.01. | 250,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 2.407,18 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010341 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-04, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 30824 | 12.640,02 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010370 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1396 | 1.841,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030117 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1411 | 1.841,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030115 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1085 | 69.828,96 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3881 | 33.407,31 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030130 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 115.659,28 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030131 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 12.708,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 610.999,11 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 313.835,98 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030122 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 03/2024 | 298.144,35 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030121 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 03/2024 | 390.193,59 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 67.431,54 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 16.076,64 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 390.957,29 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030124 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 132.730,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030126 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 119.596,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030125 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 299.672,63 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030125 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 4.204,74 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030128 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 4.257,44 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030128 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 4.149,90 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 1.946.464,96 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030129 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 03/2024 | 36.712,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030080 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, LOCALIZADA NAS TRÊS BODEGAS, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 282 | 40.591,42 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030118 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010380 NOTA FISCAL DE Nº 1409 | 613,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010380 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1391 | 613,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010382 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1390 | 1.841,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030120 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010381 NOTA FISCAL DE Nº 1410 | 1.841,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010381 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1392 | 1.841,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01040012 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1408 | 1.841,40 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030116 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010262 NOTA FISCAL DE Nº 1084 | 51.300,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 20030010 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11368 | 5.600,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 31,71 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 500,39 | PAGO |
| 09/04/2024 | 07030011 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 721 | 6.820,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030010 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 718 | 42.650,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030008 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 720 | 22.750,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030009 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 719 | 16.775,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 722 | 12.064,10 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030020 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 723 | 8.449,30 | PAGO |
| 09/04/2024 | 21030006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 729 | 33.992,50 | PAGO |
| 09/04/2024 | 06030006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 724 | 8.910,10 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030002 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 727 | 14.654,70 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040011 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRAL SUL - CONSCENSUL, SOBRE O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE GESTÃO DAS CMR´S, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, , CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.04.04.10. | 150,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 13030010 | GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MUP´S. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.13.03. | 150,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01020124 | MARTA MARIA BARROS NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9366 | 1.214,12 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. NOTA FISCAL DE Nº 183 | 153.401,56 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 38.354,60 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 4.447,80 | PAGO |
| 09/04/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 3.486,55 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 640,70 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010396 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15124 | 121,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010396 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15377 | 121,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 03010394 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 35833 | 1.644,30 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040010 | JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRAL SUL - CONSCENSUL, SOBRE O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE GESTÃO DAS CMR´S, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.04.04.11. | 150,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040003 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-12 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.238,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO DO CEARÁ. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ . CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.08.01 | 750,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.499,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.198,80 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.047,70 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARAO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES, CONFORME LIICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 19/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 759,78 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA ALFORRIA-PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 18.01.0002. | 81.041,31 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 05030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DO ESTADO DO CEARÁ. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ . CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.08.01 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20020008 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030143 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. | 8.205,23 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.654,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040003 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.600,31 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 31,71 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,39 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040001 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.878,35 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040007 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.427,05 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040001 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.240,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040003 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.617,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.505,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040002 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.106,26 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040005 | BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS, COMPOSTA POR AMBIENTE E EXECUÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO E GESTÃO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA MODALIDADE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E IN LOCO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2021-01, VIGENTE ATÉ 10/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0458. | 85.560,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010458 | BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS, COMPOSTA POR AMBIENTE E EXECUÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO E GESTÃO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA MODALIDADE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E IN LOCO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2021-01, VIGENTE ATÉ 10/05/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.524,14 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.830,22 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.449,04 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.309,35 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.643,06 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.087,25 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 29.372,07 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030012 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.702,16 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03010359 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-03, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 52.942,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030150 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PROCESSO LICITATÓRIO 12/2023-PE E CONTRATO Nº 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 46.217,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040015 | JOSE MOTA BATISTA NETO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | SERVIÇO DE NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÕES VISUAIS, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES, BEM COMO NA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTÊNDECIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ICÓ/CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040004 | CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA, DIRETOR DE CONTROLE DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REGOVJN- CAIXA ECONÔMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALACIONADOS A CONVÊNIOS E REPASSES PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024040201 | 100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040013 | IMPAR SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.02.0002. NOTA FISCAL DE Nº 183 | 95.137,55 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030065 | LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9139 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030065 | LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9267 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030008 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024032212 | 150,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030006 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024032211 | 150,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26020020 | IAGOR RODRIGUES DE LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9277 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 03010017 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 19. | 3.196,59 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030073 | JOSE DE MELO BELO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO RELATIVO AO Nº 03.01.0153. NOTA FISCAL DE Nº 9307 | 1.302,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030072 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. EMPENHO RELATIVO AO Nº 03.01.0149. NOTA FISCAL DE Nº 9313 | 1.302,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 22030007 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SGUNDA (2ª) REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.22.10. | 150,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 696,58 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030043 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0017. NOTA FISCAL DE Nº 19 | 76.862,69 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030086 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0147. NOTA FISCAL DE Nº 9322 | 1.302,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030085 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0133. NOTA FISCAL DE Nº 9314 | 2.323,58 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030084 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0160. NOTA FISCAL DE Nº 9312 | 2.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030070 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0127. NOTA FISCAL DE Nº 9311 | 2.323,59 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020104 | REBECA IORRANA GOMES CORREIA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9303 | 800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020120 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9327 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020117 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9329 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020123 | MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9324 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020118 | MARINARA FRANKLIN DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9325 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020119 | ERONDINA LUIS LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9328 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020122 | TATIANE BATISTA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9326 | 1.320,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020115 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9295 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020109 | LIDIANA RUFINO LUCAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9263 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020114 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9262 | 2.300,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030083 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0158. NOTA FISCAL DE Nº 9318 | 2.111,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030087 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0117. NOTA FISCAL DE Nº 9308 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030082 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0122. NOTA FISCAL DE Nº 9330 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020116 | JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-03., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9259 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030088 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0121. NOTA FISCAL DE Nº 9260 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020113 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9266 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030090 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9261 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020105 | URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9301 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020076 | MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9270 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020061 | ALANE BEZERRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9276 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020148 | JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9282 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020077 | CINARA PINHEIRO LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9323 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020112 | JANAINA JACINTO FELICIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-55, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9290 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020130 | MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9309 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020128 | MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020064 | NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9278 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020103 | VANEZA LEANDRO GURGEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-50, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO, NOTA FISCAL DE Nº 9287 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030091 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9274 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030092 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9280 | 2.111,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030093 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9265 | 2.181,26 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030094 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9269 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030095 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9264 | 2.181,26 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030096 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9293 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020068 | FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-52, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9289 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020058 | ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-51, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9288 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020063 | ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9272 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020057 | ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9305 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020062 | ADRIANA LOPES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9273 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020132 | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-OFICINEIRO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9319 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020073 | MARIA TORRES DE AQUINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9275 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020107 | GILMAR FERREIRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9294 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020106 | REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. NOTA FISCAL DE Nº 9297 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020074 | MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-56, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9291 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020121 | JOSE MATEUS CUNHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9317 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020091 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9302 | 800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020071 | JUSCILEIDE DA SILVA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9298 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020092 | MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9299 | 800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020060 | CAIO LUIZ ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9296 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020131 | EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9321 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030076 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9292 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020059 | ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9300 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020101 | VANESSA RIBEIRO MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-003, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 NOTA FISCAL DE Nº 9279 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020129 | MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9306 | 800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020111 | BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (RECEPCIONISTA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9271 | 1.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020110 | LUIZA BEZERRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9281 | 550,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020133 | BARBARA OLIVEIRA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-08 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9362 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020166 | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-12 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9363 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030078 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0124. NOTA FISCAL DE Nº 9252 | 2.424,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020125 | FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-21, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9365 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020047 | GRAÇA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9349 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020080 | FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9350 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020082 | EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9357 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020083 | EMISSANGELA MARIA DA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9354 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020084 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9250 | 2.424,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020086 | MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2022-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-45, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9360 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020098 | DAYANE BATISTA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR SOCIAL-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-007, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9367 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020108 | ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9254 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020126 | ARLA MICHÉLLE DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAQ INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9364 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020078 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9336 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020070 | VERONICA PAZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9343 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020102 | SIMONE GOMES BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9344 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020100 | SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9342 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020079 | MOHANA RODRIGUES ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9352 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020067 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9339 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020072 | MAIRLA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-41, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9346 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030075 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9249 | 2.424,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020069 | JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9359 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020066 | JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-42, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9351 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020127 | HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9255 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020088 | MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9341 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020087 | MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9340 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020081 | LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 NOTA FISCAL DE Nº 9338 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020089 | LARA TAINÁ COELHO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9358 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020096 | KAUANA ALVES MOTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9337 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020075 | JOSINEIDE BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9368 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020085 | JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9355 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030081 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0123. NOTA FISCAL DE Nº 9361 | 2.424,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030079 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9251 | 2.424,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020097 | APOLONIA CARNEIRO LEANDRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9253 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020095 | ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9356 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020090 | ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9347 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020099 | SANDRA BEZERRA NICOLAU | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9348 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020094 | FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9345 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020093 | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9353 | 1.214,12 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27020008 | V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO E INCLUSÃO DE 05 LINHAS DE MANILHAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,0 METRO COM O COMPRIMENTO DE 35 METROS NO BNH, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05.2023-TP, VIGENTE ATÉ 19/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0051. NOTA FISCAL DE Nº 10 | 136.132,85 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO DOS BICAS, PARA A REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME LEI 1.224/2023 E CONVÊNIO 003/2024. VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 14.474,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 15.01.0004. | 64.900,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.725,15 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 11.01.0005. | 26.299,23 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS, COMPOSTA POR AMBIENTE E EXECUÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO E GESTÃO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA MODALIDADE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E IN LOCO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2021-01, VIGENTE ATÉ 10/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0458. | 85.560,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05030033 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 324,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.175,12 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 318,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030028 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.276,88 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0269. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03010301 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040008 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0201. | 613,04 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.474,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03010212 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 847,78 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040002 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.225,84 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.370,22 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.270,33 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO DOS BICAS, PARA A REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME LEI 1.224/2023 E CONVÊNIO 003/2024. VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 14.474,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.883,13 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030168 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 182,70 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 12030007 | GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO", CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.12.01. | 250,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 12030008 | JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA, CHEFE DA UNIDADE DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.12.02. | 150,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030059 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0080. COMPETENCIA 03/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030021 | MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA , SUPERVISOR DA DIVISÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE PIQUET/ CARNEIRO-CE NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA ENTREEGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVISE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 2024031402 | 100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030019 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PIQUET CARNEIRO/CE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVINE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.14.04. | 100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030006 | UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, PARA O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03040002 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO PROGRAMA LÍDER SEBRAE.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024040301 | 200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030016 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3065 | 1.863,90 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3067 | 4.997,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3078 | 356,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3068 | 2.055,77 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3066 | 5.788,80 | PAGO |
| 05/04/2024 | 06030028 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 19.02.0004. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 4 | 56.693,88 | PAGO |
| 05/04/2024 | 14030023 | LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA , SUPERVISOR DA DIVISÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE PIQUET/ CARNEIRO-CE NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA ENTREEGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVISE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 2024031403 | 100,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03010400 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 607 | 25.854,55 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SITIO COELHO DOS BICAS, PARA A REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME LEI 1.224/2023 E CONVÊNIO 003/2024. VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 14.474,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2009 | 1.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 7984 | 400,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.119,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.332,10 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.617,01 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 560,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.100,50 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.515,50 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.012/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.012/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 19.615,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO COMPLETO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ? ACS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE(ACS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.012/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.012/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.245,10 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 96,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRAL SUL - CONSCENSUL, SOBRE O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE GESTÃO DAS CMR´S, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.04.04.11. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040011 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRAL SUL - CONSCENSUL, SOBRE O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE GESTÃO DAS CMR´S, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, , CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.04.04.10. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040012 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0400. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040013 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONTRATO VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 316,75 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040014 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.005.2023PERP E CONTRATO Nº 19.005.2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.985,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040015 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, LICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 18/2023-18. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 570,15 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040016 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, LICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 18/2023-18. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 443,45 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040018 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS DIVERSAS UBS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LIICITAÇÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO Nº 19/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.744,89 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040017 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SEDE DO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023-PERP E CONTRATO Nº 19/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 166,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 03010320 | B.N. FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.438,01 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.701,35 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.525,39 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0188. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 07020027 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.002/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2024. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22030019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 32.998,89 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 22030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.390,60 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010341 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-04, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 12.640,02 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010017 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. | 3.196,59 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 05030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.638,94 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.343,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030077 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 E AINDA DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 34.155,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030043 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0017. | 76.862,69 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040012 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0400. | 17.797,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040011 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRAL SUL - CONSCENSUL, SOBRE O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE GESTÃO DAS CMR´S, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, , CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.04.04.10. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030141 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030097 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL RIBEIRA DOS ICÓS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 68.434,78 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 03010400 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.306,54 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030007 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (COFFE BREAK) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, COM O TEMA: INCENDIO FLORESTAL, NA COMUNIDADE FORQUILHA DOS BATISTA E REGIÃO, COM PALESTRANTE DA SEMA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2022 E CONTRATO Nº 12/2022-19. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030006 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AOS TÉCNICOS DA SEMA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE IRÃO REALIZAR A PALESTRA DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, COM O TEMA: INCÊNDIO FLORESTAL, NA COMUNIDADE FORQUILHA DOS BATISTA E REGIÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2022 E CONTRATO Nº 12/2022-19. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO ESTADO DO CEARÁ E CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO CENTRAL SUL - CONSCENSUL, SOBRE O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE GESTÃO DAS CMR´S, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.04.04.11. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030025 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010040 NOTA FISCAL DE Nº 1115 | 4.000,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020006 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29713 | 878,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 07020028 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 23.001/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.001/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 20373 | 1.870,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030066 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0032. NOTA FISCAL DE Nº 844 | 7.500,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 26020016 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1527 | 5.022,15 | PAGO |
| 04/04/2024 | 15030005 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.15.02. | 150,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040005 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1432 | 1.267,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20030012 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.T.I MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0218. NOTA FISCAL DE Nº 281 | 24.889,34 | PAGO |
| 04/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2008 | 2.420,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1430 | 70.721,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1431 | 1.267,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030064 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,(IGD) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29253 | 3.846,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020045 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, A REALIZAR-SE-À NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº N05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 398 | 717,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030011 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 35603 | 4.524,07 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29701 | 3.570,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020009 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29710 | 3.391,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29706 | 884,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020007 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29708 | 157,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 405,07 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010048 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1375 | 763,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030015 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS ENTREGAS DO BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAIS, ECONOMICAS E DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, QUE FIZERAM AS SOLICITAÇÕES JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTO QUE PARTE DESSE PÚBLICO PERTENCE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A REALIZAR-SE-À NO COLÉGIO SENHOR DO BONFIM, DIA 26 DE MARÇO DE 2024, AS 07:00 HS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 400 | 9.770,50 | PAGO |
| 04/04/2024 | 06030022 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DAS CRIANÇAS, ACOMPANHADOS PELOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II E NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NAS RESPECTIVAS DATAS: 21/03/2024 E 26/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2004 | 3.674,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010048 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1393 | 763,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010046 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1388 | 763,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010045 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1389 | 763,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 20020046 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, A REALIZAR-SE-À NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº N05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 397 | 1.851,25 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030014 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS ENTREGAS DO BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAIS, ECONOMICAS E DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, QUE FIZERAM AS SOLICITAÇÕES JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTO QUE PARTE DESSE PÚBLICO SÃO INSCRITOS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A REALIZAR-SE-À NO COLÉGIO SENHOR DO BONFIM, DIA 26 DE MARÇO DE 2024, AS 07:00 HS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 399 | 4.550,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030068 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0164. NOTA FISCAL DE Nº 2526 | 4.350,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 06030025 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS PAIF DE MULHERES, ACOMPANHADAS POR ESTA SECRETARIA, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2010 | 2.508,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 06030033 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS, ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III E NO CASA GRANDE BUFFET, NOS DIAS 26/03/2024 E 01/04/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2005 | 2.508,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010047 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1398 | 763,80 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01030067 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 03.01.0162. NOTA FISCAL DE Nº 2524 | 4.300,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 13030006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I- MARIA DE FATIMA SOARES A REALIZAR-SE-À NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, BAIRRO SANTA LUIZA DE MARILAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 393 | 8.559,70 | PAGO |
| 04/04/2024 | 28020007 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DO CRACHÁ PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1979 | 2.200,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 116 | 152.280,94 | PAGO |
| 04/04/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 8166 | 400,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES, NA LOCALIDADE DO CATA-VENTO, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO PROGRAMA LÍDER SEBRAE.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024040301 | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.930,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.654,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 239,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03010075 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-04, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030135 | B.N. FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-05, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030025 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010040 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 28020024 | CERTAME-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE/CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01/2024-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.2024-DL, VIGENTE ATÉ 28/05/2024. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010200 | B.N. FREITAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030132 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010254 | 3.588,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030127 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010233 | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010079 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040010 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010234 | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.220,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030080 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, LOCALIZADA NAS TRÊS BODEGAS, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 40.591,42 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020152 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-14 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.680,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030116 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010262 | 51.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030115 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010232 | 69.828,96 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020153 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-14 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.930,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 20030012 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.T.I MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0218. | 24.889,34 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO PROGRAMA LÍDER SEBRAE.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024040301 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES, NA LOCALIDADE DO CATA-VENTO, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010231 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-07, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 38.456,84 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010451 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO ASSIS. FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03010442 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030011 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03.01.0318 | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 04030010 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR SOBRE O Nº 03.01.0030. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 29020007 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020005 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020022 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020008 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020013 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020014 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020030 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020028 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020029 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020015 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020027 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030044 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020024 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020012 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020011 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020010 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020009 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020020 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020021 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020018 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020017 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020023 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020025 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020002 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020019 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2007 | 6.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2006 | 9.796,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES, NA LOCALIDADE DO CATA-VENTO, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 262,55 | PAGO |
| 03/04/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1415 | 267.346,70 | PAGO |
| 03/04/2024 | 22020005 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1521 | 1.049,70 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0446. NOTA FISCAL DE Nº 30693 | 23.910,60 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03010446 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 30693 | 19.539,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 270 | 9.477,67 | PAGO |
| 03/04/2024 | 29020016 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030069 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0083. NOTA FISCAL DE Nº 20185 | 1.049,81 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20005 | 1.049,81 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 6.324,61 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 25.428,30 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0446. | 23.910,60 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA, DIRETOR DE CONTROLE DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REGOVJN- CAIXA ECONÔMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALACIONADOS A CONVÊNIOS E REPASSES PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024040201 | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 9.705,97 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 9.005,80 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.427,05 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.02.02. | 50,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.02.03. | 50,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.269,99 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030005 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.557,71 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030005 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.808,51 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010213 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.970,41 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) CARLOS ALBERTO JULIAO DA CUNHA, DIRETOR DE CONTROLE DE CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERÍODO DE 03 DE ABRIL DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REGOVJN- CAIXA ECONÔMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALACIONADOS A CONVÊNIOS E REPASSES PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024040201 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E POTENGI/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DO SERVIDOR PETRUS BARBOSA DE LIMA, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 3.388,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030059 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0080. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 245,41 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010208 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 362,51 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010390 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13.001/2023-01 E CONTRATO Nº 13.001/2023-PE FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.680,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.517,30 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030005 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.819,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030007 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.134,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010388 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) E PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS, JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13.001/2023-01 E CONTRATO Nº 13.001/2023-PE FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030002 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.654,70 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 21030006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.992,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040005 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.267,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.267,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 125,93 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 179,59 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 15020008 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 616,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010453 | BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS, COMPOSTA POR AMBIENTE E EXECUÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO E GESTÃO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA MODALIDADE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E IN LOCO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.011/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2021-01 , VIGENTE ATÉ 13/05/2024. | 7.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 28020008 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.010/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.010/2023-06, VIGENTE ATÉ .31/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030074 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010433 | 7.021,89 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030071 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.984,78 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0446. | 23.910,60 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010446 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 19.539,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020009 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020001 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020006 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020002 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020005 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020004 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020003 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020008 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26020012 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010230 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.240,05 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 414,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 414,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.02.03. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.04.02.02. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 11030012 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PRCESSO LICITATATÓRIO Nº 132023 PERP E CONTRATO DE Nº 13/2023-14, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030172 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLMENTAR 03010044 | 763,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030153 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010048 | 763,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 06030025 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS PAIF DE MULHERES, ACOMPANHADAS POR ESTA SECRETARIA, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.508,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 06030022 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DAS CRIANÇAS, ACOMPANHADOS PELOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II E NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NAS RESPECTIVAS DATAS: 21/03/2024 E 26/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040017 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-11 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040017 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-11 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030133 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-05, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010366 | 91.839,65 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030069 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0083. | 1.049,81 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.049,81 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010359 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-03, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 9.820,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 00487254320168060090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 5.116,42 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 00142416520178060090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 1.533,94 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 000364263200008060090 DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 400,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1416 | 206.276,98 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1418 | 103.043,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1420 | 9.195,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 04/2024 | 125,93 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 03/2024 | 179,59 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030020 | EMILIANA PINHEIRO PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (02 )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)EMILIANA PINHEIRO PEREIRA, FORMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MARÇO 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO-DA ADESÃO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024031401, | 300,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01020012 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1020 | 5.050,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 21030002 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1531 | 15.131,56 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1389 | 64.119,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. 1417 | 116.443,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 07030006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1530 | 15.875,98 | PAGO |
| 02/04/2024 | 11030006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1535 | 10.304,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27020006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1529 | 18.106,21 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06030027 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ? DIETA ENTERAL E LEITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(UPA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 18359 | 15.783,82 | PAGO |
| 02/04/2024 | 09020003 | MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. NOTA FISCAL DE Nº 3067 | 7.259,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 30010010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 4013 | 31.177,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 21030004 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 396 | 5.075,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 06020001 | SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15/005/2023 E CONTRATO Nº 15.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1720 | 28.050,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030008 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. NOTA FISCAL DE Nº 681 | 23.133,32 | PAGO |
| 02/04/2024 | 31010032 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2013-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2013-01-TP , VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 9027 | 9.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030022 | ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (02 )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA, DIRETORA ESCOLAR NIVEL B DO CEI JOÃO EVANGELISTA BASTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MARÇO 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO-DA ADESÃO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024031405 | 180,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030029 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0036. COMPETENCIA 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030033 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0037. COMPETENCIA 03/2024 | 934,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030035 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0029. COMPETENCIA 03/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03010359 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-03, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29258 | 5.866,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03010359 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-03, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 30127 | 9.820,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 03010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20337 | 1.049,81 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01040001 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA N° 71.153-7, CONVÊNIO 057/CIDADES/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTO DOS BASTOS E DNER NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 26.802,76 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010043 NOTA FISCAL DE Nº 1118 | 5.300,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040012 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 7.365,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA N° 71.153-7, CONVÊNIO 057/CIDADES/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTO DOS BASTOS E DNER NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 26.802,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 000364263200008060090 DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 00142416520178060090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 1.533,94 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 00487254320168060090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 5.116,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.267,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.267,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010261 | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0201. | 6.130,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0269. | 273,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010234 | 26.552,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0209. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.02.0002. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 07(SETE),INSCRIÇÕES NO CURSO "IMERSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA LEI 14.133/2021" QUE OCORRERÁ, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 10.080,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | JOSE MOTA BATISTA NETO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | SERVIÇO DE NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÕES VISUAIS, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES, BEM COMO NA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES DE RESPONSABILIDADE DA SUPERINTÊNDECIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ICÓ/CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15.009/2023 PERP E CONTRATO Nº 15.009/2023-12, CONTRATO VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.238,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0188. | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-11 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.476,02 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À SELEÇÃO DE FORNECEDORES PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 75,34 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 20.02.0029. | 88.931,74 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N° 19.03.0001. | 24.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 01030063 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,(IGD) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 01030009 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | MANUEL ANTONIO NUNES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL Nº2114 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.08.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.08.01/2018, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-02 , VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 89.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL DA SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 14/ 2023-PE AUTUADO SOB O Nº 14/2023-03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 285,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 33.750,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 27.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-04, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 46.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 46.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 45.450,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 50.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.178,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | B.N. FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-07 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | B.N. FREITAS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-08 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUDEMA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-12, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | B.N. FREITAS LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-09 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.565,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES EMPENHO COMPLEMENTAR A 01030246 | 3.610,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01.03.0240. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 00487254320168060090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 5.116,42 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 00142416520178060090 DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 1.533,94 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO N° 000364263200008060090 DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.773,17 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.969,77 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.954,12 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030005 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.633,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030060 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0326. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 05030025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.761,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | IMPAR SERVICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.02.0002. | 95.137,55 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020028 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 23.001/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.001/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2025. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.476,02 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030136 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 03010199 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030179 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO 03010192 | 4.718,18 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030120 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010381 | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030118 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010380 | 613,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030117 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 70.721,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.796,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 3.075,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020161 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTA 03010403 | 976,02 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030177 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 3.528,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02020006 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(PSF) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 4.937,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02020004 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01, VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 2.312,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02020005 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(MAC) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 356,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.104,45 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030012 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 218,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030011 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.524,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030057 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0215 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030056 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0450. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030055 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0222 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030054 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0427. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030053 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0223. | 4.080,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030052 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0211. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030051 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0447 | 3.078,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030049 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0214. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030155 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010044 | 763,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030144 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010045 | 763,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020075 | JOSINEIDE BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030014 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS ENTREGAS DO BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAIS, ECONOMICAS E DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, QUE FIZERAM AS SOLICITAÇÕES JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTO QUE PARTE DESSE PÚBLICO SÃO INSCRITOS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A REALIZAR-SE-À NO COLÉGIO SENHOR DO BONFIM, DIA 26 DE MARÇO DE 2024, AS 07:00 HS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.550,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030033 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS, ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III E NO CASA GRANDE BUFFET, NOS DIAS 26/03/2024 E 01/04/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.508,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030015 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS ENTREGAS DO BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAIS, ECONOMICAS E DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, QUE FIZERAM AS SOLICITAÇÕES JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTO QUE PARTE DESSE PÚBLICO PERTENCE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A REALIZAR-SE-À NO COLÉGIO SENHOR DO BONFIM, DIA 26 DE MARÇO DE 2024, AS 07:00 HS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.770,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030014 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.952,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. | 153.401,56 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010360 | B.N. FREITAS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESNV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-11 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA N° 71.153-7, CONVÊNIO 057/CIDADES/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTO DOS BASTOS E DNER NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 26.802,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010254 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 35792 | 3.588,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010251 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 153 | 16.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20062 | 1.889,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030039 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0082. NOTA FISCAL DE Nº 20334 | 1.889,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020010 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1019 | 5.150,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030032 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010073 NOTA FISCAL DE Nº 3 | 15.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030042 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR 03010063, NOTA FISCAL DE Nº 445 | 4.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020013 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1021 | 5.600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030013 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024.EMPENHO COMPLEMENTAR: 03010001 NOTA FISCAL DE Nº 9869 | 23.125,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010078 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA COM ESPECIALISTA EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, COM GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO ? PDP, E DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ? PLHIS, DA CIDADE DE ICÓ ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.002/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.002/2023, VIGENTE ATÉ 17/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 190 | 30.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030041 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 841 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030040 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1292 | 1.360,74 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010324 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1292 | 1.040,96 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030026 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0463. COMPETENCIA 03/2024 | 700,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010314 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1304 | 1.337,20 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030037 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010314 NOTA FISCAL DE Nº 1304 | 6.267,60 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020014 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1018 | 5.150,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 280 | 12.484,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 15030009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 19/2023-04. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1429 | 13.029,61 | PAGO |
| 01/04/2024 | 15030011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1428 | 24.429,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 15030010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19/2023-04.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1427 | 12.052,42 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030020 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0031. NOTA FISCAL DE Nº 845 | 7.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0077 NOTA FISCAL DE Nº 20338 | 1.784,68 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030038 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0067. NOTA FISCAL DE Nº 742 | 12.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010076 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 966 | 12.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010042 NOTA FISCAL DE Nº 1130 | 8.300,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1017 | 12.220,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030021 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLENTAR 03010069 NOTA FISCAL DE Nº 1017 | 13.780,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024.EMPENHO COMPLENTAR 03010019 NOTA FISCAL DE Nº 9870 | 20.625,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 263 | 9.969,56 | PAGO |
| 01/04/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 265 | 10.332,11 | PAGO |
| 01/04/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 269 | 9.477,11 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010473 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, COM FORNECIMENTO DE TANQUE CRIOGÊNICO (EM REGIME DE COMODATA) E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES, UTI E UPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(HRI) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2023-CARO , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 38 | 16.177,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010284 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 550 | 15.600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010231 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-07, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1056 | 35.456,84 | PAGO |
| 01/04/2024 | 22030001 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, REFORMA NA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 04/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 280 | 68.880,75 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030016 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0039 NOTA FISCAL DE Nº 1116 | 8.300,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0033. NOTA FISCAL DE Nº 843 | 7.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 31010033 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 9028 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010081 NOTA FISCAL DE Nº 20345 | 1.732,19 | PAGO |
| 01/04/2024 | 31010034 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 9030 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030014 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0020. NOTA FISCAL DE Nº 9872 | 18.750,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1985 | 1.800,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030027 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010038 NOTA FISCAL DE Nº 1117 | 4.500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010049 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20183 | 1.049,81 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0018. NOTA FISCAL DE Nº 9871 | 16.250,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030031 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0026. COMPETENCIA 03/2024 | 400,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030034 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0035. COMPETENCIA 03/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030036 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0028. COMPETENCIA 03/2024 | 500,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030028 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0021. COMPETENCIA 03/2024 | 1.450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 116 | 153.821,17 | PAGO |
| 01/04/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 113 | 58.136,15 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA COOPERADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5.805,32 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0119. | 282,40 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0123. | 564,99 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0002. | 6.067,40 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0003. | 388,03 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0125. | 776,06 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0130. | 388,03 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0004. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0356. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 29020036 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0286. | 8.388,21 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 222,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 05030027 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.304,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030114 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.031,81 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 05030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 764,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19,98 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 411,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 21.399,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0280. | 1.094,72 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010280 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.171,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 21,71 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020034 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0278. | 6.205,55 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0356. | 1.450,55 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.013,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.612,89 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020038 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0276. | 7.206,99 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020037 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0279. | 4.647,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010285 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.330,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0290. | 11.736,72 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0290. | 280,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.227,62 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.224,51 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54.362,23 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030195 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030195 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.208,89 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 546,06 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 249.928,53 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030182 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.491,57 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.091,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,84 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030186 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.057,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030008 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0004. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0002. | 740,79 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0002. | 5.326,61 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 28.03.0003. | 388,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030006 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0125. | 776,06 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030007 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0130. | 388,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0123. | 564,99 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.03.0119. | 282,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030213 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A UPA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.866,81 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030208 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 915,72 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030212 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.161,06 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030199 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.113,64 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.279,09 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.784,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 285,01 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.135,01 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030202 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.034,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030203 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.709,06 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030204 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.846,77 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030205 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.317,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030205 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 64,34 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030207 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 232,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030207 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.636,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030199 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 434,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030210 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.010,61 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030211 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.570,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA COOPERADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5.805,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030161 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.451,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030160 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030160 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.563,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030158 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.002,28 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030158 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.223,53 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030159 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.780,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030145 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 306,39 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030146 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 408,52 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 527,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 819,62 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.115,78 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.563,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 37,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 75,12 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.639,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030151 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.581,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 9.411,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.370,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030198 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.923,09 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.064,74 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.752,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 953,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.040,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 690,11 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. | 290,45 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0152. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.997,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.855,22 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 613,56 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 19,98 | PAGO |
| 28/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 28/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 411,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 21.399,93 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 21,71 | PAGO |
| 28/03/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 9.411,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG.REF AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. | 613,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.343,88 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.654,70 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 643,90 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | ILUCON LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.320,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AOS TÉCNICOS DA SEMA DO ESTADO DO CEARÁ, QUE IRÃO REALIZAR A PALESTRA DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, COM O TEMA: INCÊNDIO FLORESTAL, NA COMUNIDADE FORQUILHA DOS BATISTA E REGIÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2022 E CONTRATO Nº 12/2022-19. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 240,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (COFFE BREAK) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES 2024, COM O TEMA: INCENDIO FLORESTAL, NA COMUNIDADE FORQUILHA DOS BATISTA E REGIÃO, COM PALESTRANTE DA SEMA DO ESTADO DO CEARÁ, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2022 E CONTRATO Nº 12/2022-19. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | ILUCON LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.730,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.925,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44,46 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.745,22 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 86,51 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.648,87 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 61,18 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.698,95 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 62,34 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.048,18 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 93,51 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.028,64 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,76 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.172,26 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27,07 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.386,57 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 55,12 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 571,03 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 13,19 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPEHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0159. | 480.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0161. | 370.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0148. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0144. | 933.568,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0150. | 176.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0154. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0129. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0103. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0102 . | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0104. | 26.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0134. | 187.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0132. | 139.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0114. | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0110. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0111. | 179.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0112. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030043 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0017. | 76.862,69 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N° 03.01.0170. | 850.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030045 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0181. | 211.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030046 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO FORQ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SITIO FORQUILHA E MANDACARU PARA APOIAR A PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONVÊNIO 004/2024 E LEI N° 1.222/2023, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 19.200,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0130. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 31.853,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 32.887,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 2.576,79 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 9.905,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 8.254,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 901,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0129. | 2.429,08 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0104. | 2.325,33 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 498,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0102 . | 14.732,65 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 844,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0103. | 39.212,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 917,32 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 6.092,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 14.206,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 36.620,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 5.523,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 683,79 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 6,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.593,13 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0161. | 25.624,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0161. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0161. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0161. | 660,69 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020019 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020002 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020025 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020023 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020017 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020018 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020021 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020020 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020009 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020010 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020011 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020012 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020013 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020014 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020030 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020029 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020028 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020015 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020027 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030044 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020022 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020005 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020007 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020008 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020024 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030026 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0463. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 396,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0108. | 19.644,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0108. | 2.465,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0108. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0109. | 6.220,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0109. | 58.138,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0109. | 13.204,75 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80,37 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0120. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0120. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0106. | 65.635,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0106. | 23.330,10 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0106. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0106. | 6.014,84 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0107. | 6.466,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 157,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.407,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 244,97 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0134. | 15.128,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0134. | 3.367,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 295,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030131 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030130 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 115.659,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030129 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 36.712,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030128 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 4.149,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030128 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 4.257,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030125 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 4.204,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.409,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030125 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 299.672,63 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030126 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 119.596,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030124 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 132.730,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 390.957,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 16.076,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 67.431,54 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030122 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 298.144,35 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030121 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 390.193,59 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 1.946.464,96 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 313.835,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 610.999,11 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 11030006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.304,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19/2023-04.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.052,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.429,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 19/2023-04. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.029,61 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010042 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030157 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 87.815,23 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030156 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.101,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030154 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.832,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030157 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030149 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 292.801,73 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.159,39 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.336,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.444,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.278,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 183.067,77 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.716,02 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030145 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.800,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030146 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.149,49 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030045 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0181. | 20.993,93 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 139,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58.354,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.539,98 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.208,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030140 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.989,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030138 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.612,10 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 183.260,58 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.032,66 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.647,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.964,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0171. | 22.903,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N° 03.01.0170. | 71.748,53 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N° 03.01.0170. | 38.818,44 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N° 03.01.0170. | 16.035,74 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMETAR AO DE N° 03.01.0170. | 867,46 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.259,79 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0112. | 38.478,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0112. | 15.553,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0112. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030042 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0112. | 714,92 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0111. | 13.793,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0111. | 3.969,27 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0110. | 2.344,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0110. | 1.331,63 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0114. | 47.466,71 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0114. | 12.838,16 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030039 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0114. | 3.731,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0132. | 4.764,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030038 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0132. | 8.596,09 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20020045 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, A REALIZAR-SE-À NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº N05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 717,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030023 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010284 | 19.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0300. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010081 | 1.732,19 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 31010033 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 405,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020093 | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020094 | FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020099 | SANDRA BEZERRA NICOLAU | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020083 | EMISSANGELA MARIA DA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020085 | JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020096 | KAUANA ALVES MOTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020089 | LARA TAINÁ COELHO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020081 | LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020086 | MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2022-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-45, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020087 | MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020088 | MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030081 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0123. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020124 | MARTA MARIA BARROS NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020100 | SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020102 | SIMONE GOMES BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020070 | VERONICA PAZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020078 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0154. | 7.609,31 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,52 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0152. | 5.111,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0150. | 14.737,48 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0150. | 2.355,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 468,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. | 37.220,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0144. | 20.082,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0144. | 68.594,43 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0144. | 4.400,28 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0144. | 44,45 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.082,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0148. | 6.229,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.360,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020126 | ARLA MICHÉLLE DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAQ INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020098 | DAYANE BATISTA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR SOCIAL-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-007, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020082 | EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020080 | FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020047 | GRAÇA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020125 | FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-21, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020095 | ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020166 | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-12 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020133 | BARBARA OLIVEIRA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-08 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020066 | JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-42, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020069 | JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 20020046 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, A REALIZAR-SE-À NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº N05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.851,25 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020072 | MAIRLA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-41, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020067 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020090 | ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020079 | MOHANA RODRIGUES ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 29020016 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030036 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0028. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030035 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0029. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030034 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0035. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030033 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0037. | 934,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030031 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0026. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030030 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0022. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030029 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0036. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030028 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0021. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0465.. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 06030032 | SANDRA S DE LIMA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-08 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.389,06 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 13,19 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 571,03 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 55,12 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.386,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27,07 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.172,26 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,76 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.028,64 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.048,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 93,51 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 62,34 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.698,95 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 61,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.648,87 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 86,51 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.745,22 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44,46 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 643,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPEHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0159. | 38.354,60 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPEHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0159. | 4.447,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPEHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0159. | 3.486,55 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 640,70 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 22030004 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MISTURA SENAC - PALESTRAS E RODA DE CONVERSA, POTENCIAL TURISTICO E GASTRONÔMICO DA REGIÃO CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.22.02. | 200,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.636,86 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 683,79 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 10.665,89 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 22030005 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MISTURA SENAC - PALESTRAS E RODA DE CONVERSA, POTENCIAL TURISTICO E GASTRONÔMICO DA REGIÃO CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.22.01. | 300,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01020007 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 685 | 5.625,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20020022 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DE DORMA INTERSETORIAL, ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO . 'ICÓ CONTRA A DENGUE-ESSA É UMA LUTA DE TODOS' A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/24 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 386 | 3.952,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010317 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010317 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 13030009 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024031301 | 250,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 12030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E POTENGI/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DO SERVIDOR PETRUS BARBOSA DE LIMA, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. | 14.190,07 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20020020 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DOAÇÕES DE VALE-GÁS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.007.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.007/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11310 | 20.308,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010209 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010209 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 8.714,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010334 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 24.145,20 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15010006 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TATAJUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 279 | 35.884,85 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020001 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020002 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020003 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020005 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020006 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020004 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020008 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020009 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 26020012 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030003 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | PAGO |
| 27/03/2024 | 04030002 | HIGO BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMIÁRIO ORDINÁRIO DO COEGEMAS-CE - REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.04.03. | 250,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 23.686,43 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 15.890,96 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 16.835,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030030 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0022. COMPETENCIA 03/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 455 | 940,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 457 | 940,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 456 | 940,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 454 | 940,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 199 | 615,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 197 | 615,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 201 | 615,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 200 | 615,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010052 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022 , VIGENTE ATÉ 05/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 552 | 1.584,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 29010036 | MATHEUS S CABRAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 19.001.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 704 | 12.498,60 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030009 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DO CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME CONFORME PORTARIA Nº 2024030104 | 150,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 7.643,15 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030025 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 571,03 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 13,19 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030024 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 55,12 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.386,57 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030022 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27,07 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030021 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.172,26 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030019 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.028,64 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030020 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,76 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030018 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 93,51 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030017 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.048,18 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030015 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.698,95 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030016 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 62,34 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030013 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.648,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030014 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 61,18 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 3.745,22 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030012 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 86,51 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44,46 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030009 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CP PATRONAL-RETENÇÃO LEI 9.711/98 (VALOR DO PRINCIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.925,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030004 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 643,90 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010363 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 COMPETENCIA 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 497,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 19.964,87 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030011 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) COMPETENCIA 02/2024 | 177.938,56 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0417. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 223,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | IMPRENSA NACIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 311,36 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 79.430,26 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 03010331 | B.N. FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-05 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20020010 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.632,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR 03010063 | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010064 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030039 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0082. | 1.889,66 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030032 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010073 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010062 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°04/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 5,99 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030041 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | IMPRENSA NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 311,36 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 223,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0105. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.195,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 103.043,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030037 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010314 | 6.267,60 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010314 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. | 1.337,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, NO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 14030017 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, NO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020014 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030065 | LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010306 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010411 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 71,30 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.412,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.407,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26020020 | IAGOR RODRIGUES DE LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.106,21 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07030006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.875,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030002 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.131,56 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0077 | 1.784,68 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 116.443,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010076 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 14030016 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.863,90 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 4.997,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030012 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 301,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 711,57 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030073 | JOSE DE MELO BELO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO RELATIVO AO Nº 03.01.0153. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030072 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. EMPENHO RELATIVO AO Nº 03.01.0149. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030062 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO EMPENHO COMPLMENTAR 03010256 | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010261 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010226 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010258 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM O HRI - HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030050 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-02, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0210. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20020009 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 14030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.055,77 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 5.788,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20020004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 197,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.008,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20020007 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 12030002 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.270,51 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030006 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 23.117,41 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 20030008 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 23.133,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030004 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.075,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010443 | 58.506,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010443 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010445 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 5.441,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0417. | 10.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 108.831,70 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030016 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0039 | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 6.956,09 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030175 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010163. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030089 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.030,55 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.019,40 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030096 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030095 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.181,26 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030094 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020130 | MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020112 | JANAINA JACINTO FELICIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-55, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020103 | VANEZA LEANDRO GURGEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-50, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020064 | NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020128 | MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030093 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.181,26 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030092 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.111,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030091 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020058 | ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-51, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020068 | FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-52, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030090 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020132 | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-OFICINEIRO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020062 | ADRIANA LOPES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020057 | ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020063 | ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020113 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020118 | MARINARA FRANKLIN DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020105 | URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020123 | MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020076 | MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020117 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020104 | REBECA IORRANA GOMES CORREIA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020061 | ALANE BEZERRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020111 | BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (RECEPCIONISTA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020120 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020119 | ERONDINA LUIS LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020148 | JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020077 | CINARA PINHEIRO LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020122 | TATIANE BATISTA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020106 | REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020107 | GILMAR FERREIRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020073 | MARIA TORRES DE AQUINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020114 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030088 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0121. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020115 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030087 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0117. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030086 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0147. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030085 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0133. | 2.323,58 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030084 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0160. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030083 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0158. | 2.111,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020116 | JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-03., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030082 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0122. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020110 | LUIZA BEZERRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020060 | CAIO LUIZ ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020092 | MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020071 | JUSCILEIDE DA SILVA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020091 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020059 | ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030076 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020129 | MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020131 | EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020121 | JOSE MATEUS CUNHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020101 | VANESSA RIBEIRO MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-003, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020074 | MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-56, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030070 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0127. | 2.323,59 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020109 | LIDIANA RUFINO LUCAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030068 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0164. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030067 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 03.01.0162. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030152 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-11 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0465.. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.049,81 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 306.102,11 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010043 | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010358 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1287 | 2.088,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030012 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR:03010358 NOTA FISCAL DE Nº 1287 | 312,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 03/2024 | 101,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030003 | IMPRENSA NACIONAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 311,36 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030002 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 223,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26020017 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (COFFE-BREAK) DESTINADO A ATENDER O LANÇAMENTO DO PROJETO DE AAISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL SENAR DO CEARÁ A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 NOTA FISCAL DE Nº 1974 | 770,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26020018 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER A CAPACITAÇÃO SALA INSTITUCIONAL DO IDACE A REALIZAR-SE-À NO DIA 27/02/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1973 | 2.200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020199 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010439 NOTA FISCAL DE Nº 4051 | 3.519,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020198 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010438 NOTA FISCAL DE Nº 4051 | 12.580,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020205 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010431 NOTA FISCAL DE Nº 4032 | 2.979,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 NOTA FISCAL DE Nº 4032 | 10.648,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 4033 | 626,75 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 NOTA FISCAL DE Nº 4033 | 2.240,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020205 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010431 NOTA FISCAL DE Nº 4056 | 15.060,67 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 NOTA FISCAL DE Nº 4056 | 53.829,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 16020003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF, DE MULHERES, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1971 | 3.300,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 23020002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA AOS PROFISSIONAIS DO HEMOCE NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1969 | 640,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1983 | 3.125,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1988 | 2.700,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1989 | 2.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1990 | 2.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1987 | 3.150,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1986 | 1.925,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1984 | 2.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1982 | 2.250,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1980 | 3.275,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1981 | 1.700,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010443 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29820 | 25.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010443 NOTA FISCAL DE Nº 29820 | 58.506,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010445 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29819 | 5.441,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. NOTA FISCAL DE Nº 4044 | 4.073,89 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. NOTA FISCAL DE Nº 4044 | 14.560,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. NOTA FISCAL DE Nº 4043 | 26.319,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. NOTA FISCAL DE Nº 4043 | 94.068,52 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. NOTA FISCAL DE Nº 4042 | 29.972,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. NOTA FISCAL DE Nº 4042 | 8.386,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. NOTA FISCAL DE Nº 4041 | 3.710,33 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. NOTA FISCAL DE Nº 4041 | 13.262,36 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020202 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0437 NOTA FISCAL DE Nº 4050 | 590,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020200 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.04.36 Nº 4050 | 2.112,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020204 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0437. NOTA FISCAL DE Nº 4049 | 594,56 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020203 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0436. NOTA FISCAL DE Nº 4049 | 2.125,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 4045 | 3.121,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 10.300,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 108.831,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 NOTA FISCAL DE Nº 4045 | 11.156,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 4048 | 4.249,32 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 NOTA FISCAL DE Nº 4048 | 15.187,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 4057 | 9.246,77 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 NOTA FISCAL DE Nº 4057 | 33.048,99 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 NOTA FISCAL DE Nº 4035 | 9.236,24 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 NOTA FISCAL DE Nº 4035 | 33.064,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 NOTA FISCAL DE Nº 4034 | 14.382,41 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 NOTA FISCAL DE Nº 4034 | 51.410,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 NOTA FISCAL DE Nº 4036 | 15.441,26 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420, NOTA FISCAL DE Nº 4036 | 55.188,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020192 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 NOTA FISCAL DE Nº 4037 | 79.414,88 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020191 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 NOTA FISCAL DE Nº 4037 | 461.700,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020193 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 NOTA FISCAL DE Nº 4037 | 49.588,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 NOTA FISCAL DE Nº 4054 | 74.046,76 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 NOTA FISCAL DE Nº 4054 | 263.900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 NOTA FISCAL DE Nº 4052 | 5.707,63 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 NOTA FISCAL DE Nº 4052 | 20.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 NOTA FISCAL DE Nº 4053 | 8.940,10 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 NOTA FISCAL DE Nº 4053 | 31.952,72 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. | 3.437,12 | PAGO |
| 26/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010273 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE TOPOGRAFIA, INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, HÍDRICOS, SANITÁRIOS E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2020-TP-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 144 | 253.978,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021. | 33.477,80 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0440. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: (ESTRADA DO KL ATÉ CAPITÃO MOR-3,8 KM, PAPA DE BAIXO ATÉ SANTA RITA-18KM) (PIAUZINHO ATÉ SANTO ANTONIO-CATAVENTO-DISTRIT SANTO ANTONIO(10,7KM). BR 116 ATÉ SANTO ANTONIO-DISTRITO SANTO ANTONIO (6,5KM), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 05.02.0001. | 1.643.963,01 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,32 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0440. | 7,20 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 47,80 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0247. | 54,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0247. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0021. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0021. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,32 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 7,20 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 47,80 | PAGO |
| 25/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 54,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, REFORMA NA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 04/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 68.880,75 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 233,52 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MISTURA SENAC - PALESTRAS E RODA DE CONVERSA, POTENCIAL TURISTICO E GASTRONÔMICO DA REGIÃO CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.22.02. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MISTURA SENAC - PALESTRAS E RODA DE CONVERSA, POTENCIAL TURISTICO E GASTRONÔMICO DA REGIÃO CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.22.01. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024032211 | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SGUNDA (2ª) REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.22.10. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024032212 | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | MARCOS PINHEIRO BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DO VALE GÁS SOCIAL ESTADUAL. CONFORME PORTARIA Nº 2024032209 | 90,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 'CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DO VALE GÁS SOCIAL ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº 2024032208 | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.270,33 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030012 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.702,16 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 07.02.0015. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.793,52 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.041,84 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.111,36 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.211,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 146.343,60 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 197.993,34 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.264,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.400,70 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 80.221,32 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 27.572,70 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 36.150,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 39.601,86 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.230,40 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030027 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-15 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0239. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MISTURA SENAC - PALESTRAS E RODA DE CONVERSA, POTENCIAL TURISTICO E GASTRONÔMICO DA REGIÃO CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.22.02. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020010 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020013 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 145.181,70 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 21,27 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030040 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 1.360,74 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010324 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 1.040,96 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA MISTURA SENAC - PALESTRAS E RODA DE CONVERSA, POTENCIAL TURISTICO E GASTRONÔMICO DA REGIÃO CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.22.01. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010326 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010213 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.970,41 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 11030004 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NO EVENTO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRÍCOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 11030005 | ILUCON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-19 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 26020016 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.022,15 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030013 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 07.02.0015. | 8,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030166 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E O GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO CORRETIVO AO EMPENHO 03010220 | 70.692,27 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030007 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 80.338,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030010 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.035,80 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030009 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.963,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030008 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.120,05 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 12030001 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 41.210,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.996,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030019 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030016 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.425,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030015 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030012 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.712,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030011 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 48.593,50 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030014 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.343,40 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.789,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030002 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.046,45 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030013 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 63.636,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030004 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 20030003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.464,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024032212 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024032211 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07030011 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.820,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 23020003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 585,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030010 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 42.650,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030008 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030009 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.775,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020012 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030048 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÓNIO, GESTAO DO ALMOXARIFADO, GESTAO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-01, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0084. | 6.740,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030038 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0067. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030021 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLENTAR 03010069 | 13.780,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.220,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SGUNDA (2ª) REUNIÃO MENSAL DA UNDIME/CE, CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.22.10. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 31010032 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2013-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2013-01-TP , VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, REFORMA NA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 04/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 68.880,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 31010034 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030014 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0020. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | 'CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DO VALE GÁS SOCIAL ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº 2024032208 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | MARCOS PINHEIRO BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARCOS PINHEIRO BARROS, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 22 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONDUZIR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DO VALE GÁS SOCIAL ESTADUAL. CONFORME PORTARIA Nº 2024032209 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030026 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICAS, ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, II E III DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. NO COLEGIO SENHOR DO BONFIM. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 439.218,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020084 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020108 | ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030079 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030078 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0124. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020097 | APOLONIA CARNEIRO LEANDRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01020127 | HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030075 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 732,72 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030027 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010038 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0465.. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030007 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTOD DE REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 8.472,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 02/2024 PASEP 1% | 145.181,70 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 21,27 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020020 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0003. NOTA FISCAL DE Nº 684 | 5.625,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030013 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 8,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030003 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 233,52 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 4038 | 3.007,82 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. NOTA FISCAL DE Nº 4038 | 10.750,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 4039 | 940,12 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. NOTA FISCAL DE Nº 4039 | 3.360,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 4040 | 3.803,63 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. NOTA FISCAL DE Nº 4040 | 13.594,62 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010461 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1308 | 19.268,38 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1309 | 196.491,61 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010460 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1307 | 166.037,72 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030013 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENIDMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3058 | 870,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030014 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENIDMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3055 | 1.558,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3051 | 881,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 16020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE ACONTECERÁ DIA 20/02/2024 NO TEATRO MUNICIPAL A PARTIR DAS 8HORAS DA MANHÃ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1970 | 2.860,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020006 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 687 | 5.625,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3056 | 7.916,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030011 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3054 | 3.240,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3052 | 2.733,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030016 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3057 | 1.445,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 4,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020017 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 686 | 5.625,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 77 | 133.175,52 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030008 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA RETIRADA DOS MATERIAIS E MUDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024031515 | 250,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030013 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV VEICULAR CHASSI: 9C2K2500NR029862, JUNTO A SUDEMA DE ICÓ/CE. | 293,23 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | ILUCON LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.975,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.803,80 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.517,30 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.075,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.819,10 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.992,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.134,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.654,70 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 6.750,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030011 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.524,07 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030012 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 588,74 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMISSÃO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV VEICULAR CHASSI: 9C2K2500NR029862, JUNTO A SUDEMA DE ICÓ/CE. | 293,23 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030014 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS ENTREGAS DO BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAIS, ECONOMICAS E DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, QUE FIZERAM AS SOLICITAÇÕES JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTO QUE PARTE DESSE PÚBLICO SÃO INSCRITOS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. A REALIZAR-SE-À NO COLÉGIO SENHOR DO BONFIM, DIA 26 DE MARÇO DE 2024, AS 07:00 HS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.550,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030015 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA AS ENTREGAS DO BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BÁSICA, QUE SERÃO ENTREGUES AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAIS, ECONOMICAS E DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, QUE FIZERAM AS SOLICITAÇÕES JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESSALTO QUE PARTE DESSE PÚBLICO PERTENCE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. A REALIZAR-SE-À NO COLÉGIO SENHOR DO BONFIM, DIA 26 DE MARÇO DE 2024, AS 07:00 HS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.770,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0239. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 1.366,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,55 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03010078 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA COM ESPECIALISTA EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, COM GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO ? PDP, E DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ? PLHIS, DA CIDADE DE ICÓ ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.002/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.002/2023, VIGENTE ATÉ 17/03/2024. | 30.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 101,43 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030013 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR: 03010001 | 23.125,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 5,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020022 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 212.212,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020020 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0003. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 206.276,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 34.704,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 34.704,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 34.704,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 34.704,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 34.704,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030066 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0032. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.910,10 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.064,10 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 06030020 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.449,30 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 267.346,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030010 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLENTAR 03010019 | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03010334 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.145,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0033. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. | 12.224,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 | 33.048,99 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. | 5.617,44 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 | 15.187,68 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020205 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010431 | 19.909,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 | 53.829,25 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 828,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. | 3.437,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07030003 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR CONFORTO TÉRMICO PARA OS SERVIDORES NO AMBIENTE DO CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 02/2023 E CONTRATO Nº 02/2023-10. | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 07030004 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR CONFORTO TÉRMICO PARA OS SERVIDORES NO AMBIENTE DO CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 02/2023 E CONTRATO Nº 02/2023-10. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0018. | 16.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030013 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMISSÃO DE TAXA PARA EMPLACAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV VEICULAR CHASSI: 9C2K2500NR029862, JUNTO A SUDEMA DE ICÓ/CE. | 293,23 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.366,80 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,32 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020022 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 557 | 212.212,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010318 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1062 | 6.638,16 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010406 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1293 | 2.088,72 | PAGO |
| 21/03/2024 | 11030010 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1293 | 312,98 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010409 | IANE FERNANDES DE LIMA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 10.01/2022-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.01/2022-DA , VIGENTE ATÉ 01/11/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 13030008 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11354 | 15.120,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 13030007 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11355 | 1.680,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030008 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20030005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 COMPETENCIA 03/2024 | 61.845,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 180 | 248.538,21 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020029 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 278 | 112.641,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030006 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0065. NOTA FISCAL DE Nº 609 | 95.363,20 | PAGO |
| 21/03/2024 | 03010065 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 609 | 2.395,51 | PAGO |
| 21/03/2024 | 20020034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3868 | 2.878,68 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | TECTRANS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DA PREFEITURA DE ICÓ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 10.001/2023 E CONTRATO Nº 10.001/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 65.268,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.464,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13.VIGENTE 31/12/2024. | 8.864,30 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 | 185.536,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 23.117,41 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 50.832,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 23.133,32 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 116,76 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 177.938,56 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.T.I MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0218. | 24.889,34 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0289. | 357.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.636,86 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 21,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.665,89 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 3.861,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020007 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.612,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.287,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.714,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030020 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0031. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.703,55 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 116,76 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0289. | 19.031,51 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.641,16 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010466 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 58,41 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020199 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010439 | 4.654,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020198 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010438 | 12.580,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020205 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010431 | 3.936,96 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. | 4.126,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 | 10.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 | 11.156,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020204 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0437. | 785,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020203 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0436. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020202 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0437 | 780,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020200 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.04.36 | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. | 11.086,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. | 29.972,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. | 5.387,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. | 14.560,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. | 4.902,32 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. | 13.262,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. | 34.795,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. | 94.068,52 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 19.000,29 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 | 51.410,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 12.079,27 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 | 55.188,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020192 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 119.396,29 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020193 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 49.588,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020191 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 | 461.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 | 11.819,77 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 | 31.952,72 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 | 7.544,94 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 | 20.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 | 97.606,46 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 | 263.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030005 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020006 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.890,96 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.835,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 23.686,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.977,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. | 10.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.028,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 196.491,61 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. | 13.594,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010461 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 19.268,38 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.243,20 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 | 61.845,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010419 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.405,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 13030006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I- MARIA DE FATIMA SOARES A REALIZAR-SE-À NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, BAIRRO SANTA LUIZA DE MARILAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.559,70 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.643,15 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 133.175,52 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 497,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 19.964,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 177.938,56 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020017 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. | 248.538,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 21,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 20/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 3.861,11 | PAGO |
| 20/03/2024 | 10010006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. O ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64, REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL,COMP. 01/2021. | 147.800,01 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010304 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1288 | 2.088,72 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030011 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010304 NOTA FISCAL DE Nº 1288 | 312,98 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 116,76 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010340 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-01, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29343 | 408,18 | PAGO |
| 20/03/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 388 | 1.450,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030013 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 19.031,51 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.641,16 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 41 | 31.050,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010032 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 821 | 7.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010163 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2510 | 3.800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 28020010 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA COMPOR A ESTRUTURA DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL, AOS SOLICITANTES DO CRAS I, II E II, QUE SERÁ REALIZADO NA CASA GRANDE BUFFET, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 384 | 4.007,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 03010366 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-05, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 1029 | 102.839,65 | PAGO |
| 20/03/2024 | 15030003 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA CARLOTA TÁVORA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | PAGO |
| 20/03/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1975 | 4.620,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0418. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 3,32 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0418. | 6.789,84 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 2.407,62 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 3,32 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 6.789,84 | PAGO |
| 19/03/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 2.407,62 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 9,31 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 14030016 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.445,10 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 14030007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 7.916,60 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 14030011 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.240,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 14030014 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENIDMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.558,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 14030013 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENIDMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,31 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | TECTRANS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DA PREFEITURA DE ICÓ, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 10.001/2023 E CONTRATO Nº 10.001/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.047,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | IMPRENSA NACIONAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 116,76 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA CARLOTA TÁVORA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, SECRETÁRIO DE ESPORTE DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATEUS/CE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA COPA E FEIRA DA REFORMA AGRÁRIA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.15.01. | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.15.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0434. | 27.704,62 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.249,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA RETIRADA DOS MATERIAIS E MUDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024031515 | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0021. | 350,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19/2023 E CONTRATO Nº 19/2023-04. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.029,61 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19/2023-04.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.052,42 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 19/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.429,64 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | BRUNA ALOBENED DANTAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA ALOBENED DANTAS, PSICÓLOGA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, CONFORME PORTARIA Nº 2024031504. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0186. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 5,32 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA, SECRETÁRIO DE ESPORTE DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATEUS/CE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA COPA E FEIRA DA REFORMA AGRÁRIA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.15.01. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | BRUNA ALOBENED DANTAS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA ALOBENED DANTAS, PSICÓLOGA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLITICAS PARA O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL E O ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, CONFORME PORTARIA Nº 2024031504. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.15.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.344,10 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 13030008 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 15.120,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 13030007 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 99.338,30 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010340 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-01, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 408,18 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 477.147,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 108.442,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030027 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ? DIETA ENTERAL E LEITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(UPA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.783,82 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 | 33.064,28 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 20.415,33 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010460 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 166.037,72 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.275,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.925,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030028 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 19.02.0004. | 97.720,91 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | IMPRENSA NACIONAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 116,76 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0021. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 27020008 | V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO E INCLUSÃO DE 05 LINHAS DE MANILHAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,0 METRO COM O COMPRIMENTO DE 35 METROS NO BNH, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05.2023-TP, VIGENTE ATÉ 19/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0051. | 136.132,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA CARLOTA TÁVORA NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA RETIRADA DOS MATERIAIS E MUDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ANUAL DAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024031515 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010286 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 3.737,18 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020036 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 4.580,45 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 222,87 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010279 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 4.051,54 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 33,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0280. COMPETENCIA 02/2024 | 2.924,49 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0280. COMPETENCIA 02/2024 | 2.191,22 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010278 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 3.890,11 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020034 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0278. COMPETENCIA 02/2024 | 2.191,22 | PAGO |
| 15/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. PRIMEIRA PARCELA | 34.704,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1390 | 77.385,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 3.003,74 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010276 | MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 4.336,40 | PAGO |
| 15/03/2024 | 28020011 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. NOTA FISCAL DE Nº 126 | 14.742,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.612,89 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020028 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 23.001/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.001/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 20195 | 1.870,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0290. COMPETENCIA 02/2024 | 7.280,57 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010285 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 6.704,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, REF. AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006772821. | 5.542,93 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 889,56 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020040 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 20,97 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020041 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 48,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020042 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0167. COMPETENCIA 02/2024 | 12,71 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020037 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0279. COMPETENCIA 02/2024 | 474,54 | PAGO |
| 15/03/2024 | 29020038 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.874,21 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.243,91 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.234,53 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1412 | 99.338,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1398 | 22.471,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1407 | 477.147,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1408 | 108.442,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020042 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 183 | 7.273,04 | PAGO |
| 15/03/2024 | 23020009 | A. E. M. TANABE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA 10 PESSOAS: DOMINAND O SIMEC-PAR E TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO, EXCELÊNCIA EM PRESTAÇÕES DE CONTAS: PANE, PENAT E PDDE NO SIGPC-A PRATICA DESCOMPLICADA, ESTRATÉGIAS PODEROSAS: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA TRANSFEREGOV (PLATAFORMA+BRASIL), GESTÃO.GOV.BR, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS N° 14.133, TUMO A EFICIÊNCIA PARA ORGÃOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 1412 | 4.975,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 534,05 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 32,19 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020167 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 300.620,49 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020168 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 3.978,99 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020169 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 35.171,73 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020170 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETECIA 02/2024 | 50.335,14 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020171 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 9.871,69 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010192 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390476 | 4.418,18 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010186 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390475 | 2.176,02 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390477 | 600,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1387 | 52.687,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1391 | 36.780,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020175 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 19.355,06 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020174 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 175,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 232,36 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 21.603,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 285,01 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020173 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 12.651,22 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.906,20 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020179 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 5.853,22 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020181 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 62,04 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020181 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 64,34 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020182 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.602,64 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 4.398,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.137,42 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 17.043,15 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 20.810,06 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020176 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 5.881,53 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020178 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 2.544,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020173 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 279,44 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020180 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 915,72 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020181 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.193,48 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020172 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 382.285,51 | PAGO |
| 15/03/2024 | 31010027 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3048 | 4.540,91 | PAGO |
| 15/03/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3049 | 3.177,36 | PAGO |
| 15/03/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTAFISCAL DE Nº 3044 | 1.627,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3043 | 1.249,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 31010007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3046 | 831,15 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020041 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3864 | 34.007,76 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020043 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3865 | 29.993,26 | PAGO |
| 15/03/2024 | 14030004 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SERVIÇO DE LICENÇA DE ERP WEB E WEB/APP SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 137 | 3.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 36,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010290 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 2.991,88 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 528,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 953,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 627,37 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 127,08 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 1.903,73 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 2.991,83 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030002 | IMPRENSA NACIONAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 116,76 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07020010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1399 | 127.338,50 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 2.422,24 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020038 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 180 | 3.054,42 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020040 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3862 | 9.238,88 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 2.064,74 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 2.424,25 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010006 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 21 | 3.320,52 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15020010 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0006. NOTA FISCAL DE Nº 21 | 499.594,23 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010362 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 21/06/2024 E AINDA CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE AO CONTRATO. NOTA FISCAL DE Nº 1306 | 46.217,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 8.834,84 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 9.855,22 | PAGO |
| 15/03/2024 | 20020035 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3870 | 87,90 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010393 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL DA SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 14/ 2023-PE AUTUADO SOB O Nº 14/2023-03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 58 | 71,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010393 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL DA SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 14/ 2023-PE AUTUADO SOB O Nº 14/2023-03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 64 | 71,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 03010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUDEMA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-12, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390472 | 300,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRAZO NO ENVIO DOS ALVARÁ E/OU HABITE-SE RF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 3.155,86 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRAZO NO ENVIO DOS ALVARÁ E/OU HABITE-SE RF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 3.155,86 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SERVIÇO DE LICENÇA DE ERP WEB E WEB/APP SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 208.224,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, PARA O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 8.864,30 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030008 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMISSÃO DE TAXA PARA VISTORIA VEICULAR CHASSI: 9C2K2500NR029862, JUNTO A SUDEMA DE ICÓ/CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.540,24 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030011 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.870,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030012 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.419,58 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030013 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENIDMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.227,76 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030014 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENIDMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.112,06 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030015 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 285,12 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030016 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.409,95 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030017 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, NO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030019 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PIQUET CARNEIRO/CE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVINE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.14.04. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030020 | EMILIANA PINHEIRO PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE DUAS (02 )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)EMILIANA PINHEIRO PEREIRA, FORMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MARÇO 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO-DA ADESÃO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024031401 | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030021 | MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA , SUPERVISOR DA DIVISÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE PIQUET/ CARNEIRO-CE NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA ENTREEGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVISE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 2024031402 | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030022 | ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE DUAS (02 )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA, DIRETORA ESCOLAR NIVEL B DO CEI JOÃO EVANGELISTA BASTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MARÇO 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO-DA ADESÃO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024031405 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030023 | LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA , SUPERVISOR DA DIVISÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE PIQUET/ CARNEIRO-CE NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA ENTREEGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVISE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 2024031403 | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030018 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 253,40 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 05030003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.684,90 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030012 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR:03010358 | 312,98 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010358 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.088,72 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0186. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 2.820,03 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 8.164,01 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0066. | 13.687,71 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0066. | 3.038,76 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0066. | 3.559,80 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030005 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESTE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO O VALOR DE R$ 208.224,00 (DUZENTOS E OITO MIL E DUZENTOS VINTE E QUATRO REAIS), QUE DEVERÁ SER PAGO EM 6 PARCELAS MENSAIS. | 34.704,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010317 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010317 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 4,60 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.542,93 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 05030004 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-12. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030021 | MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA , SUPERVISOR DA DIVISÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE PIQUET/ CARNEIRO-CE NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA ENTREEGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVISE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 2024031402 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030020 | EMILIANA PINHEIRO PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE DUAS (02 )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)EMILIANA PINHEIRO PEREIRA, FORMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MARÇO 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO-DA ADESÃO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024031401 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010084 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÓNIO, GESTAO DO ALMOXARIFADO, GESTAO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-01, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. | 6.740,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010084 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÓNIO, GESTAO DO ALMOXARIFADO, GESTAO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-01, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. | 6.740,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030019 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PIQUET CARNEIRO/CE, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVINE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.03.14.04. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.628,72 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.207,13 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 26020018 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER A CAPACITAÇÃO SALA INSTITUCIONAL DO IDACE A REALIZAR-SE-À NO DIA 27/02/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030012 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.419,58 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030008 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030006 | UNIÃO NAC. DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCAÇÃO-UNCME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ANUIDADE A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME, PARA O ANO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020162 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.890,77 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01020162 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 311,55 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 32,19 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 534,05 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 881,08 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.733,08 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02020005 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(MAC) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02020006 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(PSF) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 4.937,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 03010256 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02020004 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01, VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 2.312,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030004 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM SERVIÇO DE LICENÇA DE ERP WEB E WEB/APP SMARTPHONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO EJA, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRAZO NO ENVIO DOS ALVARÁ E/OU HABITE-SE RF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 3.155,86 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRAZO NO ENVIO DOS ALVARÁ E/OU HABITE-SE RF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 3.155,86 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 09.02.0002. | 42.627,95 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 28020009 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DO CRACHÁ, PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA, QUE SERÁ REALIZADO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 582,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030023 | LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA , SUPERVISOR DA DIVISÃO DE ATENDIMENTOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE PIQUET/ CARNEIRO-CE NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA ENTREEGA DO CREDENCIAMENTO DAS ESCOLAS DE PIQUET CARNEIRO E ADESÃO AO PREVISE PROGRAMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME PORTARIA Nº 2024031403 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030022 | ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS (02 )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)ESCOLASTICA ALINE DE JESUS VIEIRA, DIRETORA ESCOLAR NIVEL B DO CEI JOÃO EVANGELISTA BASTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 14 E 15 DE MARÇO 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO-DA ADESÃO DE 2024. CONFORME PORTARIA Nº 2024031405 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0465.. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMISSÃO DE TAXA PARA VISTORIA VEICULAR CHASSI: 9C2K2500NR029862, JUNTO A SUDEMA DE ICÓ/CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 21020021 | SANDRA S DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 446 | 22.827,01 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 08030001 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 186 | 715,52 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020036 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3869 | 1.169,62 | PAGO |
| 14/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PARCELAMENTO N° DOC: 07 03 24073 7157451-5. | 2.820,03 | PAGO |
| 14/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:006676742. | 8.164,01 | PAGO |
| 14/03/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 114 DO PROCESSO N° DE REFERÊNCIA: 10315001073201017. | 13.687,71 | PAGO |
| 14/03/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, | 3.038,76 | PAGO |
| 14/03/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, | 3.559,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3861 | 2.162,34 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020026 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3859 | 20.828,12 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020024 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3860 | 1.189,58 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,60 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020032 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 188 | 1.701,13 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. ATARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020033 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3867 | 2.801,20 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030008 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020037 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3863 | 3.240,58 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020039 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 182 | 766,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3858 | 21.078,42 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020025 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3857 | 17.911,38 | PAGO |
| 14/03/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 264 | 9.698,33 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 179 | 6.817,15 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PARCELAMENTO N° DOC: 07 03 24073 7157451-5. | 42.627,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030003 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRAZO NO ENVIO DOS ALVARÁ E/OU HABITE-SE RF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 3.155,86 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE MULTA + JUROS DECORRENTES DO ATRAZO NO ENVIO DOS ALVARÁ E/OU HABITE-SE RF. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 3.155,86 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. PARCELA 02/12 DE 2024 | 5.154,74 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. PARCELA 1/12 DE 2024 | 4.903,22 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1947 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1948 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020001 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1949 | 3.300,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020166 | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-12 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9123 | 1.214,12 | PAGO |
| 14/03/2024 | 26020010 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1526 | 5.089,70 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020021 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DE DORMA INTERSETORIAL, ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO . 'ICÓ CONTRA A DENGUE-ESSA É UMA LUTA DE TODOS' A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/24 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 387 | 5.525,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010045 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1370 | 763,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010164 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2509 | 4.350,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010046 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1367 | 763,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010162 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2511 | 4.300,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 06030024 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUAL IRÃO CONTEMPLAR APROXIMADAMENTE 400 MULHERES, ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II, QUE OCORRERÃO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 09/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1977 | 8.800,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010047 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1380 | 763,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 07020031 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BLITZ DE COMBATE À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DIA 09/02/2024 NAS RUAS DO COMÉRCIO DE ICÓ. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 379 | 572,80 | PAGO |
| 14/03/2024 | 07030002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE-À NO DIA 09/03/2024 ÁS 8HS NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390 | 9.917,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE | 12,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020028 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 176 | 5.054,33 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3866 | 40.188,44 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030009 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TAXA PARA VISTORIA VEICULAR CHASSI: 9C2K2500NR029862, JUNTO A SUDEMA DE ICÓ/CE. | 114,99 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 272,44 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I- MARIA DE FATIMA SOARES A REALIZAR-SE-À NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, BAIRRO SANTA LUIZA DE MARILAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.559,70 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 15.120,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024031301 | 250,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MUP´S. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.13.03. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | MARIA BEZERRA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA OFICINA MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS- MUPS - 2024 CONFORME PORTARIA Nº 2024031302 | 50,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 08030001 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 715,52 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020036 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.169,62 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010168 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 39.628,04 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 9,96 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010219 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.346,56 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024031301 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010169 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. | 11.540,22 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030011 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010304 | 312,98 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010304 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. | 2.088,72 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010409 | IANE FERNANDES DE LIMA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 10.01/2022-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.01/2022-DA , VIGENTE ATÉ 01/11/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020033 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.801,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.446,33 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.388,65 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15010006 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TATAJUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 35.884,85 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.471,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020017 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (COFFE-BREAK) DESTINADO A ATENDER O LANÇAMENTO DO PROJETO DE AAISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL SENAR DO CEARÁ A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020019 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-19 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.145,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 42.778,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.453,94 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.101,35 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | MARIA BEZERRA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA BEZERRA DA SILVA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2024 COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA OFICINA MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS- MUPS - 2024 CONFORME PORTARIA Nº 2024031302 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.974,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. | 5.154,74 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. | 4.903,22 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 28020007 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DO CRACHÁ PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MUP´S. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.13.03. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07020010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 127.338,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020029 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/06/2024. | 112.641,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 15020010 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0006. | 499.594,23 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010006 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/02/2024. | 3.320,52 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020035 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 87,90 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 20020034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.878,68 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390469 | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975292 | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010168 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1289 | 39.628,04 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20125 | 1.889,66 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,96 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010169 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1305 | 11.540,22 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010405 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-11, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390466 | 300,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010269 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390473 | 91,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010269 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975296 | 91,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08030002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0264. NOTA FISCAL DE Nº 1300 | 440.626,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1300 | 308.863,31 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030004 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 272,44 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02/2024 | 42.778,50 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, COMPETENCIA 02/2024 | 5.453,94 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 9.101,35 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010212 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10577 | 847,78 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030008 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE 2023 - EF. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.04.02. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07030012 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES, SUPERVISOR DA CÉLULA DE SISTEMAS E GERENCIAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.07.01. | 150,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010212 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10609 | 847,78 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 01/2024 | 6.499,34 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010271 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390481 | 3.328,32 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975304 | 600,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020161 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTA 03010403 NOTA FISCAL DE Nº 975303 | 976,02 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010446 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29342 | 5.460,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010444 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO VIG. SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 29347 | 5.663,30 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975302 | 1.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010271 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975305 | 2.952,30 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010403 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390479 | 976,02 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390480 | 600,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390478 | 1.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 458,88 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 24,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010037 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024, COMPETENCIA 02/2024 | 934,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 03010361 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-09, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 390474 | 576,02 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 41.210,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.270,51 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E POTENGI/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DO SERVIDOR PETRUS BARBOSA DE LIMA, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. | 14.190,07 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.878,65 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.535,58 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 704,27 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO", CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.12.01. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA, CHEFE DA UNIDADE DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.12.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 12,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0105. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA, CHEFE DA UNIDADE DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.12.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SENHOR GILDOMAR FERREIRA GONÇALVES, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O TEMA: ESTRATÉGIAS DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO", CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.12.01. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023, VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E POTENGI/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DO SERVIDOR PETRUS BARBOSA DE LIMA, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. | 14.190,07 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 5.535,58 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 31010021 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 415,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 3.878,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0300. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 704,27 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030023 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUAL IRÃO CONTEMPLAR APROXIMADAMENTE 250 MULHERES, ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II, QUE OCORRERÃO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 09/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030024 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUAL IRÃO CONTEMPLAR APROXIMADAMENTE 400 MULHERES, ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II, QUE OCORRERÃO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 09/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 26020010 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.089,70 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030007 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.390,85 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 03010362 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 21/06/2024 E AINDA CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE AO CONTRATO. | 46.217,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020160 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. FATURA 343038 | 32,49 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010251 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 146 | 16.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010233 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 NOTA FISCAL DE Nº 1057 | 6.638,16 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,64 | PAGO |
| 12/03/2024 | 06030030 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA LÍDER SEBRAE..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024030601 | 200,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 04030009 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024030401 | 250,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010175 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 750,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010167 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 10.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010182 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 450,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010274 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 02/2024 | 450,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010372 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010357 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010172 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010177 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010250 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010166 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 144,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030006 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 704,27 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010447 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 3.078,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010427 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010214 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010215 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA 02/2024 | 4.350,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010223 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 4.080,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010450 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 02/2024 | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010211 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.600,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010222 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.375,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 96,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 10010003 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. NOTA FISCAL DE Nº 104 | 33.579,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 07020019 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.02. | 90,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 41.210,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, DESTINADO A ATENDER OS AGRICULTORES FAMILIARES NA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS, NO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NO EVENTO ENCONTRO DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRÍCOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | ILUCON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-19 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 495,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.246,83 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.390,85 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 350,28 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010406 | 24.329,98 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | ILUCON LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PRCESSO LICITATATÓRIO Nº 132023 PERP E CONTRATO DE Nº 13/2023-14, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.712,52 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.952,63 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRECHO DO DNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 33.019,06 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0239. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46.180,56 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,41 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 17,96 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0105. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.162,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010308 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-03 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010308 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-03 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020026 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.828,12 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020024 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.189,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010406 | 312,98 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010406 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.088,72 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05030002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.518,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0264. | 440.626,73 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 308.863,31 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030004 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. | 1.267,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.004,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.078,42 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020025 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.911,38 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.817,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.177,36 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 831,15 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.627,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.249,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010444 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO VIG. SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 5.663,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010446 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 5.460,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. | 1.900,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. | 1.267,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 31010027 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.540,91 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 350,28 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010222 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 07030002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE-À NO DIA 09/03/2024 ÁS 8HS NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.917,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010037 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024+ | 934,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020028 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.054,33 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 03010389 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.456,58 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021. | 46.180,56 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010073 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1 | 15.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 26,41 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 17,96 | PAGO |
| 11/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. ATARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010234 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1058 | 6.638,16 | PAGO |
| 11/03/2024 | 29010040 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1044 | 195.460,92 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010262 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTAFISCAL DE Nº 1061 | 51.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010232 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1060 | 69.828,96 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 17.004,50 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030008 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 350,28 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3994 | 4.803,94 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3994 | 1.282,37 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMNENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3995 | 402,71 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020159 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010423 NOTA FISCAL DE Nº 3995 | 576,94 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3995 | 788,06 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3993 | 398,83 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020159 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010423 NOTA FISCAL DE Nº 3993 | 1.351,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1285 | 3.168,13 | PAGO |
| 11/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 9.884,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 5,68 | PAGO |
| 11/03/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.406,32 | PAGO |
| 11/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 06030029 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FNDE E DEMAIS INSTITUIÇOES FEDERAIS QUE SEJAM NECESSÁRIAS COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS E DEMANDAS DE PROJETOS, OBRAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE.. CONFORME PORTARIA N° 2024.03.06.04. | 1.350,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 113 | 350.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 715,52 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0264. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0239. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0186. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 39.411,14 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 188.455,93 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 24.442,32 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 21,31 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0105. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010314 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. | 7.604,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020032 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.701,13 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010301 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010269 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010201 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 613,04 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020042 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.273,04 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020043 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 29.993,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020041 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 34.007,76 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020039 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 766,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020037 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.240,58 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020032 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.357,21 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 27020001 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 11.135,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020032 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.114,46 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020033 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.002,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 29020033 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.819,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 458,88 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 694,18 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020040 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.238,88 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020038 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.054,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030006 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0065. | 95.363,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010065 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. | 2.395,51 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 40.188,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.620,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUDEMA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-12, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 4.140,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 20.330,45 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 34.951,46 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.228,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 184,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 9.905,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 7.355,86 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 898,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.400,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.476,36 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 9.601,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 423,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 02/2024 | 901,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010205 | VANESSA BATISTA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL VIGENTE ATÉ O DIA 01/06/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 02/2024 | 480,53 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010030 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 819 | 7.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.185,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.652,37 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 5.411,16 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 14.206,48 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 34.065,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 41.541,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 15.577,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.765,33 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 39.411,14 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 188.455,93 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 24.442,32 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 21,31 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 34.947,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 15.553,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.308,05 | PAGO |
| 08/03/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 12.838,16 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 46.086,59 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.687,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010314 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1246 | 7.604,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 19.094,10 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.057,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 136,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.408,44 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.128,03 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 5.871,76 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 12.773,56 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 21.770,56 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 26.078,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.344,38 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.200,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 13.793,76 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.973,53 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 23.829,15 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. ATARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 15.128,45 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.663,57 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 . | 8.841,06 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.980,13 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030010 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JOVEM MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.05.01. | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020056 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 01/2024 | 2.066,35 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030005 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 02/2024 | 2.211,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1384 | 262.167,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1385 | 37.452,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1386 | 282.766,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020017 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.06. | 250,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020019 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CARIRI. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.20.17. | 150,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020019 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. . PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.07 | 250,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020016 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃODE USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL ALVES DA SILVA (CARTÓRIO). CONFORME PORTARIA Nº 2024.020128 | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 27020002 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. NOTA FISCAL DE Nº 670 | 31.316,28 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010034 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 8986 | 5.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010032 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2013-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2013-01-TP , VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 8984 | 9.900,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3041 | 3.464,10 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010033 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. NOTA FISCAL DE Nº 8985 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.104,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020155 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.391,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020155 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE 'VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 60.178,05 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020156 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.780,82 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020157 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 28.269,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020158 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 10.174,65 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 3947 | 10.995,56 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. NOTA FISCAL DE Nº 3947 | 39.299,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 3949 | 4.249,31 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. NOTA FISCAL DE Nº 3949 | 15.187,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 3946 | 3.121,41 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. NOTA FISCAL DE Nº 3946 | 11.156,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. NOTA FISCAL DE Nº 3948 | 4.852,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. NOTA FISCAL DE Nº 3948 | 17.344,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010284 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 548 | 15.600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETENCIA 02/2024 | 3.186,86 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3038 | 3.657,30 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3039 | 1.044,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3040 | 6.920,46 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 95 | 805,14 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 108,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 10.590,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 20.082,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 64.513,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010146 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 23.415,19 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.729,62 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.773,13 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 14.494,65 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.647,16 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 6.970,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05030011 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE OROS/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JOVEM MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.05.02. | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030008 | FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024 , PARA COMPARECER NA 18ª DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS J.A.A.N. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.01.03. | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030007 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER NA 18ª DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS J.A.A.N. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.01.02. | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020013 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE INICIAIS M.P, FILHO DA SR. MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO ATÉ O MUNICIPIO DE ORÓS, SITIO BOA ESPERANÇA, VILA CAATINGA, ONDE IRÁ RESIDIR COM SEU IRMÃO JOSÉ PEREIRA DA CRUZ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.22.04. | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020015 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃODE USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL ALVES DA SILVA (CARTÓRIO). CONFORME PORTARIA Nº 2024020129 | 50,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 62.762,03 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.856,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020031 | 682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS-SEOBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 32084 | 1.899,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 COMPETENCIA 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010363 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 3.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. NOTA FISCAL DE Nº 178 | 248.537,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010400 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 603 | 25.838,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 5.395,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 23.331,10 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020051 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 97 | 1.688,31 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER A REALIZAR-SE-À NO DIA 09/03/2024 ÁS 8HS NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.917,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR CONFORTO TÉRMICO PARA OS SERVIDORES NO AMBIENTE DO CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 02/2023 E CONTRATO Nº 02/2023-10. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROMOVER A REFRIGERAÇÃO DO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO E PROPICIAR CONFORTO TÉRMICO PARA OS SERVIDORES NO AMBIENTE DO CRAS I MARIA DE FÁTIMA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 02/2023 E CONTRATO Nº 02/2023-10. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.211,98 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.079,72 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 80.338,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.120,05 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.963,40 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030010 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.035,80 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030011 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.820,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030012 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES, SUPERVISOR DA CÉLULA DE SISTEMAS E GERENCIAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.07.01. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0019. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 3,32 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 77.385,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020022 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DE DORMA INTERSETORIAL, ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO . 'ICÓ CONTRA A DENGUE-ESSA É UMA LUTA DE TODOS' A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/24 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.952,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 28020011 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 14.742,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010405 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-11, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010318 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010234 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010209 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 64.119,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 36.780,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 52.687,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030012 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE RAIMUNDO ARAUJO SOARES, SUPERVISOR DA CÉLULA DE SISTEMAS E GERENCIAMENTO DE DADOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MUNICIPIOS PRIORITÁRIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.07.01. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010166 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.211,98 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010182 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010274 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010167 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010372 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010357 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010172 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010177 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010250 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010175 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 13.704,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030064 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,(IGD) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 3.846,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.050,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 499,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020159 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010423 | 1.351,85 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 505,05 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020159 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010423 | 576,94 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 788,06 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.729,56 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.803,94 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.464,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0246. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020021 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DE DORMA INTERSETORIAL, ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO . 'ICÓ CONTRA A DENGUE-ESSA É UMA LUTA DE TODOS' A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/24 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.525,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 03010359 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-03, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 5.866,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 408.136,15 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020149 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 5.680,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030015 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 44,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 3,32 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 94 | 3.597,57 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 141,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 550.290,55 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 311.434,08 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 233,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 59.467,79 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020039 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 02/2024 | 694.500,66 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 1.792.020,06 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 16.076,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 356.791,04 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020041 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 129.904,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 535,96 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 3.790,23 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 268.058,66 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020043 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 120.020,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020044 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 3.841,13 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020044 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 3.657,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020045 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 02/2024 | 36.712,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020046 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 102.764,16 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020048 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 8.472,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010341 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-04, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 28261 | 25.393,30 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 84,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 59.630,74 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.539,98 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.449,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020138 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 17.807,69 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 9.450,36 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 180.869,53 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.821,58 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 16.032,66 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 11.503,05 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 44.694,91 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 7.716,02 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020142 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 9.149,49 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020141 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.800,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.953,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.336,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 180.677,31 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.278,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 66.919,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 14.754,23 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 39.864,01 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010171 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 21.909,77 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.709,05 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 3.563,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020022 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 622,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 411,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020021 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0135. COMPETENCIA 02/2024 | 102,13 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 706,96 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 75,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 7.157,28 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 527,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.639,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020142 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 408,52 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020141 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 306,39 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020144 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 2.581,76 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 21.180,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020140 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.950,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020143 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 298.261,47 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020147 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020147 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 84.055,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020146 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 18.101,09 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020145 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 50.832,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030014 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 176,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3848 | 9.861,44 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020128 | MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9182 | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020132 | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-OFICINEIRO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9186 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020131 | EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9188 | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020130 | MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9178 | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020129 | MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9175 | 800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 18010002 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA ALFORRIA-PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 277 | 71.592,91 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020148 | JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9154 | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020127 | HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9091 | 1.214,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020126 | ARLA MICHÉLLE DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAQ INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9124 | 1.214,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020125 | FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-21, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9125 | 1.214,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020124 | MARTA MARIA BARROS NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9126 | 1.214,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020133 | BARBARA OLIVEIRA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-08 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9122 | 1.214,12 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020117 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9198 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020118 | MARINARA FRANKLIN DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9194 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020119 | ERONDINA LUIS LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9197 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020120 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9206 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020122 | TATIANE BATISTA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9205 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020123 | MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9204 | 1.320,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010153 | JOSE DE MELO BELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO, NOTA FISCAL DE Nº 9176 | 1.302,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010127 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9179 | 2.323,59 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020104 | REBECA IORRANA GOMES CORREIA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9191 | 800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010147 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9189 | 1.302,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010133 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9181 | 2.323,58 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010160 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9192 | 2.500,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010149 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9180 | 1.302,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020111 | BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (RECEPCIONISTA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9142 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020110 | LUIZA BEZERRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9153 | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020109 | LIDIANA RUFINO LUCAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9135 | 550,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010116 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9138 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010157 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9134 | 2.300,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010119 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9163 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010122 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9184 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010115 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9187 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020116 | JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-03., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9131 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010121 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9132 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010118 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9133 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010158 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9185 | 2.111,20 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010117 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9177 | 1.100,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030017 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO CEARÁ E NA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024030605. | 150,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 06030018 | JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO CEARÁ E NA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024030606 | 150,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 4.447,80 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 38.354,60 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010139 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA 02/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 19020004 | N M CONSTRUTORA LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0193. NOTA FISCAL DE Nº 2 | 96.780,65 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.046,45 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.789,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.996,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.910,10 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.712,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.750,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030009 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.775,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030010 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 42.650,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030011 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 48.593,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030012 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.712,50 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030013 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 63.636,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030014 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.343,40 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030015 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030016 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.425,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030017 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO CEARÁ E NA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024030605 | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030018 | JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO CEARÁ E NA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024030606 | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030019 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.940,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030020 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.449,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.064,10 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030022 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DAS CRIANÇAS, ACOMPANHADOS PELOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II E NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NAS RESPECTIVAS DATAS: 21/03/2024 E 26/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.674,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030023 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUAL IRÃO CONTEMPLAR APROXIMADAMENTE 250 MULHERES, ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II, QUE OCORRERÃO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 09/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030024 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA QUAL IRÃO CONTEMPLAR APROXIMADAMENTE 400 MULHERES, ACOMPANHADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E II, QUE OCORRERÃO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 09/03/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030025 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS PAIF DE MULHERES, ACOMPANHADAS POR ESTA SECRETARIA, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.508,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030026 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICAS, ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, II E III DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, QUE OCORRERÁ NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024. NO COLEGIO SENHOR DO BONFIM. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 439.218,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030027 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ? DIETA ENTERAL E LEITES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(UPA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.783,82 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030029 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FNDE E DEMAIS INSTITUIÇOES FEDERAIS QUE SEJAM NECESSÁRIAS COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS E DEMANDAS DE PROJETOS, OBRAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE.. CONFORME PORTARIA N° 2024.03.06.04. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030030 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA LÍDER SEBRAE..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024030601 | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030031 | JOAO DO CARMO PARNAIBA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOAO DO CARMO PARNAIBA, PARA A CIDADE DE CRATO/CE NO PERÍODO DE 07 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 80° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CSBH DO SALGADO. CONFORME PORTARIA Nº 2024030602 | 50,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030032 | SANDRA S DE LIMA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-08 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030033 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DOS IDOSOS, ACOMPANHADOS POR ESTA SECRETARIA, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III E NO CASA GRANDE BUFFET, NOS DIAS 26/03/2024 E 01/04/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.508,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030028 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 19.02.0004. | 97.720,91 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0186. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 01030114 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.031,81 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 21020021 | SANDRA S DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.827,01 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0186. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010073 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010233 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 6,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030030 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMA LÍDER SEBRAE..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024030601 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030031 | JOAO DO CARMO PARNAIBA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOAO DO CARMO PARNAIBA, PARA A CIDADE DE CRATO/CE NO PERÍODO DE 07 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DA 80° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CSBH DO SALGADO. CONFORME PORTARIA Nº 2024030602 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020028 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 23.001/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.001/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2025. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020003 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°02/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.440,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010262 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 51.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010232 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 69.828,96 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010271 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 3.328,32 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010403 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 976,02 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010231 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-07, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 35.456,84 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010457 | CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.007.2022-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.007/2022-PE , VIGENTE ATÉ 04/08/2024. | 8.669,36 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010447 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. | 3.078,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010427 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010214 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010215 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.186,86 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010223 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 4.080,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010450 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010211 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020004 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020008 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020009 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020001 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020002 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020003 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020005 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020006 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 26020012 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 542,01 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010204 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 963,64 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010366 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-05, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 CONFORME ADITIVO. | 91.839,65 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030029 | JOAO MARCOS NOGUEIRA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOÃO MARCOS NOGUEIRA, SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO DE 2024 , PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, FNDE E DEMAIS INSTITUIÇOES FEDERAIS QUE SEJAM NECESSÁRIAS COM O OBJETIVO DE SANAR PENDÊNCIAS E DEMANDAS DE PROJETOS, OBRAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ-CE.. CONFORME PORTARIA N° 2024.03.06.04. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030018 | JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , JEFFERSON FRANCISCO LIMA MOREIRA, DIRETOR DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO CEARÁ E NA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024030606 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030017 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. PRESTANDO SERVIÇO RELATIVO AO REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ICÓ/CE NA REUNIÃO NO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO CEARÁ E NA SECRETARIA DA FAZENDA -SEFAZ-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024030605 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 19020004 | N M CONSTRUTORA LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0193. | 96.780,65 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010358 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1249 | 2.401,70 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 02/2024 | 274,63 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030034 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010080 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. ATARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020032 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3853 | 1.466,16 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020015 | FOLHA COOPERADOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 783,99 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020020 | IAGOR RODRIGUES DE LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9149 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1045 | 139.536,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1043 | 16.015,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010070 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUA DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS HIBRIDAS/PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2021-TP, VIGENTE ATÉ 02/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2087 | 19.870,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010031 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 822 | 7.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020054 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3851 | 27.352,88 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020053 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 096 | 7.820,74 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020055 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3850 | 39.961,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3855 | 1.443,88 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 98 | 698,75 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE COMPETENCIA 02/2024 | 542,01 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020036 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 93 | 6.706,27 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020035 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3845 | 13.828,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020033 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3844 | 24.436,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020037 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 92 | 7.265,14 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020050 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3847 | 2.015,84 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020052 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3843 | 14.026,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3846 | 949,32 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020023 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1046 | 315.852,48 | PAGO |
| 06/03/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.. | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020101 | VANESSA RIBEIRO MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-003, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 NOTA FISCAL DE Nº 9151 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010021 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.450,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020107 | GILMAR FERREIRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9162 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020103 | VANEZA LEANDRO GURGEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-50, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9155 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020105 | URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9170 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020106 | REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. NOTA FISCAL DE Nº 9166 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020091 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9171 | 800,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020092 | MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9168 | 800,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020076 | MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9141 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010137 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9173 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010126 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9160 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010131 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9140 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020057 | ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9174 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020058 | ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-51, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9156 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020059 | ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9169 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020112 | JANAINA JACINTO FELICIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-55, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9158 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020121 | JOSE MATEUS CUNHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9183 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020108 | ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9090 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020060 | CAIO LUIZ ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9165 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020061 | ALANE BEZERRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9147 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020062 | ADRIANA LOPES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9144 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020063 | ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9143 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020064 | NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO, NOTA FISCAL DE Nº 9150 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010143 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9136 | 2.181,26 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010140 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9137 | 2.181,26 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010125 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9161 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010136 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9145 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010141 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9152 | 2.111,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020068 | FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-52, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9157 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020077 | CINARA PINHEIRO LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9190 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020074 | MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-56, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9159 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020073 | MARIA TORRES DE AQUINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9146 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020071 | JUSCILEIDE DA SILVA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9167 | 550,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020089 | LARA TAINÁ COELHO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9118 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020087 | MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9099 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010145 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9087 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010151 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9086 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020081 | LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 NOTA FISCAL DE Nº 9097 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020078 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9095 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010155 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9085 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020075 | JOSINEIDE BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9094 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020072 | MAIRLA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-41, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9105 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020070 | VERONICA PAZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9102 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020069 | JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9119 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020067 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9098 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020066 | JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-42, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9111 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020090 | ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9106 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020088 | MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9100 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020047 | GRAÇA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9109 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020086 | MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2022-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-45, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9120 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020099 | SANDRA BEZERRA NICOLAU | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9107 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020085 | JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9115 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020083 | EMISSANGELA MARIA DA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9114 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020082 | EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9117 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020080 | FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9110 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020079 | MOHANA RODRIGUES ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9112 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010124 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9088 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020093 | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9113 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020094 | FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9104 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020095 | ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9127 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020096 | KAUANA ALVES MOTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9096 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020097 | APOLONIA CARNEIRO LEANDRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9089 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020098 | DAYANE BATISTA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR SOCIAL-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-007, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9128 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020100 | SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9101 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020102 | SIMONE GOMES BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9103 | 1.214,12 | PAGO |
| 06/03/2024 | 03010123 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9121 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020029 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3849 | 2.713,18 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01030004 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTO DOS BASTOS E DNER, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020049 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3852 | 31.604,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020028 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3854 | 1.662,84 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.518,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.684,90 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-12. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 560,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 156.885,37 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 5.760,16 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 684,15 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 2.857,32 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 804,88 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JOVEM MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.05.01. | 50,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE OROS/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JOVEM MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.05.02. | 50,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA- ELEIÇÕES 2024- DISCUSSÃO PÚBLICA E TRANSPARENTE DO PROCESSO ELEITORAL DEMOCRÁTICO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°12/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.060,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDDAES DA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°12/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 440,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 128.511,18 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 128.920,89 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.209,10 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.309,35 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 131.581,38 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.019,40 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.030,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.407,31 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.883,13 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.830,22 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.524,14 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.761,84 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.574,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030027 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.304,80 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030028 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.276,88 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030029 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.412,48 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.175,12 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 318,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030032 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 40.902,45 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030033 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 324,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.412,48 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 03010251 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.889,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 5.760,16 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 156.885,37 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 15020001 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50 CM, PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 13.012/2023 E CONTRATO Nº 13.012/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.985,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.469,21 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.484,24 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.377,32 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.134,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.393,05 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29020004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.061,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A JOVEM MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.05.01. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 804,88 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020056 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.066,35 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 15020002 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50 CM, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 13.012/2023 E CONTRATO Nº 13.012/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 181.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010442 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010451 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO ASSIS. FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.657,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.044,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 6.920,46 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 16020003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF, DE MULHERES, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 2.857,32 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE OROS/CE, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JOVEM MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.05.02. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 29010036 | MATHEUS S CABRAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 19.001.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.498,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 28020010 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA COMPOR A ESTRUTURA DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL, AOS SOLICITANTES DO CRAS I, II E II, QUE SERÁ REALIZADO NA CASA GRANDE BUFFET, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.007,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010021 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010400 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 25.854,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 684,15 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 5.760,16 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA CÍVEL ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA. | 156.885,37 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 381 | 1.500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 382 | 11.500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010406 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1250 | 2.401,70 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020013 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11315 | 2.240,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030009 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 804,88 | PAGO |
| 05/03/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 377 | 5.178,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010016 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1737 | 33.120,05 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010015 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1736 | 37.698,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010017 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 143 | 33.556,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010009 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 144 | 45.250,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010008 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 148 | 5.940,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010007 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 147 | 4.950,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010022 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 699 | 16.775,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 30010023 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 702 | 22.750,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 07020012 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 704 | 8.449,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 07020016 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 705 | 11.479,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020011 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11323 | 1.120,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22020010 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11316 | 8.520,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010081 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20181 | 1.732,19 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 34806 | 4.420,92 | PAGO |
| 05/03/2024 | 31010029 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 273 | 10.644,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030008 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 2.857,32 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1958 | 2.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1956 | 1.900,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1955 | 3.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1953 | 2.700,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1952 | 2.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1961 | 2.925,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1957 | 1.800,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1951 | 2.025,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1954 | 2.700,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1960 | 1.800,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1959 | 2.250,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 16020001 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA ENTREGA DAS SEMENTES DE ALGODÃO, PROJETO OURO BRANCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRÍCOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 NOTA FISCAL DE Nº 378 | 685,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010231 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-07, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1025 | 35.456,84 | PAGO |
| 05/03/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030007 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 684,15 | PAGO |
| 05/03/2024 | 15010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS DOS CANAIS DE DRENAGEM E CANAL DE ADUÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 275 | 107.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3856 | 117,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. | 1.900,50 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. | 1.267,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 18/2023 E CONTRATO Nº 18.2023-04. | 1.267,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 389,20 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | IMPRENSA NACIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.128,68 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | IMPRENSA NACIONAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 272,44 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE 2023 - EF. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.04.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024030401 | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMIÁRIO ORDINÁRIO DO COEGEMAS-CE - REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.04.03. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR SOBRE O Nº 03.01.0030. | 67.500,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03.01.0318 | 19.914,48 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 38.100,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 20020010 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.480,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 14,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | FAGUNDES LOURENÇO DE MELO | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FAGUNDES LOURENÇO DE MELO, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO DE 2024. COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 2024030401 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010080 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010079 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 4,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010370 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO SPAECE 2023 - EF. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.04.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010380 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 613,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010382 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010381 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 389,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.128,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | HIGO BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMIÁRIO ORDINÁRIO DO COEGEMAS-CE - REORDENAMENTO E O PAPEL DA GESTÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.04.03. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 3.168,13 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 31010032 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2013-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2013-01-TP , VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 31010034 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 31010033 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 09020003 | MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 7.259,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010230 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.321,96 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010466 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 59,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010046 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010047 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010044 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010045 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010048 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010360 | B.N. FREITAS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESNV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-11 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. | 248.537,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010363 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 7,32 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010139 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 14,68 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,19 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,60 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030006 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.128,68 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030005 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 389,20 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030007 | IMPRENSA NACIONAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 272,44 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010466 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ, COMPETENCIA 01/2024 | 59,19 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010230 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2014 | 2.321,96 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 7,32 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010389 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10443 | 2.456,58 | PAGO |
| 04/03/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 7841 | 400,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART REFERENTE A OBRA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONTRATO Nº 22.10/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MONUMENTAÇ NO DISTRITO DO GAMA NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 22.09/2021. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTO DOS BASTOS E DNER, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0065. | 95.363,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER NA 18ª DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS J.A.A.N. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.01.02. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024 , PARA COMPARECER NA 18ª DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS J.A.A.N. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.01.03. | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DO CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME CONFORME PORTARIA Nº 2024030104 | 150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DIVIDA ENTRE O MUNICÍPIO DE ICÓ-CE E O CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CONFORME PROCESSOS Nº 0800447-09.2017.4.05.8107 0800042-70.2017.4.05.8107 0800754-89-2019.4.05.8107 0000338-10.2015.4.05.8107 E 0000338-96.2015.4.05.8107. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010304 | 24.329,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR:03010358 | 24.329,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR: 03010001 | 46.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010042 | 74.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010284 | 162.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0020. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0033. | 67.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0039 | 74.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ19/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010443 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0018. | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. EMPENHO COMPLENTAR 03010019 | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0031. | 67.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLENTAR 03010069 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010043 | 47.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010040 | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0463. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010038 | 40.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0021. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0036. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0022. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0026. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010073 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0037. | 9.340,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0035. | 13.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0029. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0028. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010314 | 82.315,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0067. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0082. | 18.896,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 15.770,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR 03010063 | 39.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0077 | 17.846,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. | 7.540,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010213 | 29.704,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010219 | 33.841,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010081 | 17.321,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÓNIO, GESTAO DO ALMOXARIFADO, GESTAO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-01, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0084. | 13.480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0214. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-02, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0210. | 9.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0447 | 6.156,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0211. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0223. | 36.720,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0427. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0222 | 12.375,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0450. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0215 | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0300. | 110,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0080. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0326. | 3.630,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM O HRI - HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010258 | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO EMPENHO COMPLMENTAR 03010256 | 21.780,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 13.704,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,(IGD) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARONA AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-01 , VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 3.846,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0032. | 67.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 03.01.0162. | 17.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0164. | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0083. | 10.498,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0127. | 13.941,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 18.984,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. EMPENHO RELATIVO AO Nº 03.01.0149. | 7.812,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | JOSE DE MELO BELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO RELATIVO AO Nº 03.01.0153. | 11.718,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010433 | 7.021,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 24.242,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 E AINDA DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 341.550,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0124. | 21.818,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 21.818,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO, LOCALIZADA NAS TRÊS BODEGAS, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 40.591,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0123. | 24.242,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0122. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0158. | 10.556,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0160. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0133. | 13.941,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0147. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0117. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0121. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 21.112,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 21.812,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 21.812,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL RIBEIRA DOS ICÓS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 68.434,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 28.654,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.070,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.055,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.882,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.370,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 39.594,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.195,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.202,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.725,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.522,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (NASF) DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.490,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (NASF) DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 34.420,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 69.937,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.075,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | ILUCON LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-17*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 76.858,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.381,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010232 | 279.315,84 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010262 | 205.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 7.365,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010380 | 2.455,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 2.871.300,05 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010381 | 7.365,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 390.193,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 298.144,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 474.465,47 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 132.730,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 303.877,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 119.596,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024, EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010233 | 19.914,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 8.407,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 36.712,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 115.659,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010254 | 7.176,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-05, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010366 | 367.358,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRIVOS DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-07, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 873,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | B.N. FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-05, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 5.280,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 03010199 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 364,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. | 8.205,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010045 | 3.055,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 292.801,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PROCESSO LICITATÓRIO 12/2023-PE E CONTRATO Nº 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 46.217,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.581,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-11 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 605,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030153 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010048 | 3.055,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030154 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.832,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030155 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010044 | 3.055,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030156 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.101,09 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030157 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 89.227,23 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030158 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71.225,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030159 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.780,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030160 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.174,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030161 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.451,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.832,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030163 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 10.255,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030164 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010424 | 3.745,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030165 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010139 | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030166 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E O GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. EMPENHO CORRETIVO AO EMPENHO 03010220 | 70.692,27 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030167 | PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/04/2025. | 233.433,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030168 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 182,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030169 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 29.01.0039. | 27.136,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030170 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 435.344,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030171 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 114.607,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030172 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. EMPENHO COMPLMENTAR 03010044 | 3.055,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030173 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010168 | 45.230,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030174 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010317 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030175 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010163. | 11.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030176 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010459 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030177 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 3.528,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030178 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010394 | 3.288,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030179 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO 03010192 | 4.718,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030180 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. EMPENHO SUPLEMENTAR AO Nº 03010251 | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030182 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.491,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54.448,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.161,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030186 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.057,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030187 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 241.452,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030188 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030189 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030190 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030191 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030192 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 30/06/2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030193 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030194 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030195 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.243,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030196 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030197 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030198 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030199 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030200 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030201 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030202 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030203 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CEMED, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030204 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030205 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030206 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030207 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.868,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030208 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030209 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°04/2022-06, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030210 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.010,61 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030211 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.570,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030212 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.161,06 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030213 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A UPA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030214 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010257 | 29.220,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030215 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 20.718,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030216 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010460 | 166.827,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030217 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 53.981,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030218 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.03/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.03/2023-DA, VIGENTE ATÉ 29/05/2024. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030219 | MARIA BATISTA PINHEIRO. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA S/N, GERENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FORMADO POR SETORES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030220 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030221 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030222 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DE ARQUIVOS ATIVOS E INATIVOS A SEREM IMPLEMENTADOS NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-04, VIGENTE ATÉ 03/05/2025 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 191.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030223 | B.N. FREITAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 4.840,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030224 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-06, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030225 | B.N. FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030226 | B.N. FREITAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-02 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.676,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030227 | B.N. FREITAS LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-04 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030228 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-04 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030229 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 19.409,70 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030230 | B.N. FREITAS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-03 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.120,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030231 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CÉLULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPÓSITO DA MERENDA) DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.15/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.15/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030232 | B.N. FREITAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-10 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030233 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-02, VIGENTE ATÉ 03/05/2025. CONFORME ADITIVO. | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030234 | B.N. FREITAS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESNV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-11 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030235 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 10.584,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030236 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 33.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030237 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.498,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030238 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E GESTÃO DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-03 , VIGENTE ATÉ 04/05/2024. | 7.060,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030239 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 633.657,53 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030240 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 231.204,45 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030241 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 279.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030242 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 55.096,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030243 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 103.376,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030244 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.379,49 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030245 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 66.928,45 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030246 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 21.143,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030247 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 27.704,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030248 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.249,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030249 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12//2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 98.675,05 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030250 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 36.497,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030251 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 158.485,41 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030252 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 58.620,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030253 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.578,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030254 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.653,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 274,63 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020010 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.005,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2,83 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0410. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010410 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 5,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020008 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | LUCIMAR NICOLAU DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 29010040 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 195.460,92 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 37.452,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 282.766,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 262.167,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 139.536,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 16.015,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030201 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.068,34 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010466 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 59,13 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 696,58 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010473 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, COM FORNECIMENTO DE TANQUE CRIOGÊNICO (EM REGIME DE COMODATA) E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES, UTI E UPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(HRI) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2023-CARO , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.177,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 48.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.247,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 322,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020023 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 315.852,48 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22020007 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.301,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 22020011 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 36.321,35 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 862,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 414,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 414,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DO CARTÃO DO PROGRAMA CEARÁ SEM FOME CONFORME PORTARIA Nº 2024030104 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZANIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024 , PARA COMPARECER NA 18ª DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS J.A.A.N. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.01.03. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024, PARA COMPARECER NA 18ª DELEGACIA REGIONAL DE IGUATU, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE DE INICIAIS J.A.A.N. CONFORME PORTARIA Nº 2024.03.01.02. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTO DOS BASTOS E DNER, NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MONUMENTAÇ NO DISTRITO DO GAMA NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 22.09/2021. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART REFERENTE A OBRA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONTRATO Nº 22.10/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 29020031 | 682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS-SEOBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. | 1.899,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010363 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010394 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. | 1.644,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010252 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 7997 | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2,83 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030181 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 155,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010410 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 176,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020002 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020005 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020007 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020008 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020009 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020010 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020011 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020012 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020013 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020014 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020017 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020018 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020019 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020020 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020021 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020028 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020022 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020023 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020024 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020025 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020026 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020027 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020029 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020030 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020015 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 26020015 | FOLHA COOPERADOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.910.643,54 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020012 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1008 | 5.050,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. COMPETENCIA 02/2024 | 57.054,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3028 | 4.717,90 | PAGO |
| 01/03/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3031 | 2.562,87 | PAGO |
| 01/03/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3030 | 870,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3029 | 1.908,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3934 | 43.060,52 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010421 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3934 | 77.841,85 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3934 | 431.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3932 | 9.422,37 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3932 | 33.729,56 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3933 | 53.538,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3933 | 20.976,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3931 | 10.509,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3931 | 58.510,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3943 | 8.385,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3943 | 29.972,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3942 | 4.192,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3942 | 14.984,19 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3945 | 94.068,52 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3945 | 26.319,41 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010437 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3950 | 594,56 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010436 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3950 | 2.125,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3956 | 4.073,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3956 | 14.560,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010439 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3952 | 4.882,81 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010438 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3952 | 17.451,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010437 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3951 | 590,88 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010436 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3951 | 2.112,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010022 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010028 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010035 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020016 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030005 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030003 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MONUMENTAÇ NO DISTRITO DO GAMA NO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 22.09/2021. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030002 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ART REFERENTE A OBRA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICIPIO DE ICO-CE. CONTRATO Nº 22.10/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0066. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 71.197,73 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020016 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020017 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020019 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020022 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020023 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | COMP. 02/2024 | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020027 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020029 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020030 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020031 | 682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE OBRAS-SEOBRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. | 1.899,90 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020028 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 8.294,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020032 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.471,67 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020033 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.822,46 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020034 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0278. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0280. | 165.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020036 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0286. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020037 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0279. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020038 | MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0276. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0290. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020040 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0170. | 20,97 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020041 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0169. | 48,24 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020042 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0167. | 12,71 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020036 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0286. | 4.580,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010286 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.737,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 222,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010075 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-04, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010279 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.051,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.889,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 392,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 16.936,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 8.109,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 45.113,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0066. | 701,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.504,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.545,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.631,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.026,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0280. | 2.191,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020035 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0280. | 2.924,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 13,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020006 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 878,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020028 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020030 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020029 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020027 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020026 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | COMP. 02/2024 | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020025 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020024 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020023 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020022 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020021 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020020 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020019 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020018 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020017 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020015 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020014 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020013 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020012 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020011 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020034 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0278. | 2.191,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010278 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.890,11 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.003,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010276 | MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.336,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010208 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 607,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.612,89 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020042 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0167. | 12,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020041 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0169. | 48,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020040 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0170. | 20,97 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0290. | 889,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020039 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0290. | 7.280,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020038 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0276. | 1.874,21 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020037 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0279. | 474,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010285 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.704,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.505,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.234,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.243,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020013 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020167 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300.620,49 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020168 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.978,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020169 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.171,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020170 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.335,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020171 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.871,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010186 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.176,02 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010192 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 4.418,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010212 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 847,78 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 535,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 233,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 141,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020173 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 279,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020173 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.651,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020174 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 175,50 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020175 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.355,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020176 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.881,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 285,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.137,42 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.398,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.043,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020178 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.544,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020179 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.853,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020180 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 915,72 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020181 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 64,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020181 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.255,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020182 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.602,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.810,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 232,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.603,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.906,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020172 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 382.285,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020009 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.391,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.104,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020155 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.391,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020155 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60.178,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020156 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.780,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020157 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.269,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020158 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.174,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020022 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0134. | 622,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020021 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0135. | 102,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020142 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 408,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020141 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 306,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020140 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 411,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 527,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.639,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.157,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 706,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 75,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.563,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020144 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.581,76 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010081 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.732,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 23020004 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.998,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 38.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 22020010 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 8.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010210 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-02, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010210 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-02, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020007 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 157,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 884,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010460 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 167.899,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 189.807,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 828,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.243,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.387,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.560,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020005 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA JUMPER CARGO L3H2 DE PLACA SAX2H40 DE USO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. | 3.240,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020004 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE USO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. | 28.026,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 127,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.991,83 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.064,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 528,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.422,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.903,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 627,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 953,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010290 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.991,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. | 9.884,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0152. | 1.406,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020123 | MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020122 | TATIANE BATISTA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020120 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 18010002 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA ALFORRIA-PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 71.592,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010022 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010028 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020016 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.834,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010361 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-09, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 576,02 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.855,22 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010393 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL DA SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 14/ 2023-PE AUTUADO SOB O Nº 14/2023-03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 71,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 609,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010040 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1012 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19010022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3833 | 10.467,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19010024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15983 | 1.986,25 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020013 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1009 | 5.600,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010001 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9813 | 23.125,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010252 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 7847 | 2.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010257 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 63 | 5.844,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010257 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 57 | 5.844,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010063 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 NOTA FISCAL DA Nº 430 | 4.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020010 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1007 | 5.150,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 19,98 | PAGO |
| 29/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006676742. | 8.109,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PACELAMENTO N° DOC: 07.03.24059.7012800-2. | 45.113,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PARCELAMENTO N° INSCRIÇÃO 30 7 12 000632-06. | 2.504,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PARCELAMENTO N° INSCRIÇÃO 30 7 12 000632-06. | 701,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 392,04 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 113 DO PARCELAMENTO N° DE REFERÊNCIA: 13316720120201348. | 3.545,22 | PAGO |
| 29/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 16.936,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 113 DO PARCELAMENTO N° DE REFERÊNCIA: 10315001073201017. | 13.631,65 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 113 DO PARCELAMENTO N° DE REFERÊNCIA: 10315720233201284. | 3.026,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19010025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15980 | 3.224,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 13,28 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010034 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 818 | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020025 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. PARA EMITIR OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.06. | 150,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020014 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. NOTA FISCAL DE Nº 1006 | 5.150,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010306 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15372 | 121,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 11010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 276 | 68.802,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 7967 | 400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 7827 | 400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 68 | 71,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 59 | 71,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010318 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1028 | 6.638,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, REF. AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006772821. | 5.505,77 | PAGO |
| 29/02/2024 | 19010026 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3837 | 32.215,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010234 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1023 | 6.638,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010217 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO NUNES), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 273 | 105.147,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1005 | 26.520,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11313 | 1.680,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020005 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11314 | 5.600,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCL DE Nº 1382 | 1.900,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020004 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 11312 | 9.520,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9814 | 20.625,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010068 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 938 | 12.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010067 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 730 | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010077 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20182 | 1.784,68 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010042 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1016 | 8.300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. NOTA FISCAL DE Nº 3954 | 9.835,47 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3954 | 35.152,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3955 | 77.836,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3955 | 278.200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3953 | 20.800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO.NOTA FISCAL DE Nº 3953 | 5.819,53 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3957 | 940,12 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3957 | 3.360,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3941 | 3.803,63 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3941 | 13.594,62 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3939 | 3.007,82 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3939 | 10.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1277 | 189.807,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010460 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1278 | 167.899,32 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3958 | 626,75 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3958 | 2.240,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3927 | 13.311,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3927 | 47.578,85 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010461 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1276 | 23.642,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3928 | 3.008,58 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3928 | 10.753,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010020 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9816 | 18.750,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010039 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1013 | 8.300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010081 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20004 | 1.732,19 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010033 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 820 | 7.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020018 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE EMITIRÁ OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.07. | 90,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010029 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010026 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010036 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010463 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 02/2024 | 700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010463 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1014 | 4.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9815 | 16.250,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 634,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010043 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1015 | 5.300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010204 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10404 | 963,64 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. | 609,09 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020021 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0135. | 102,13 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°02/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE USO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. | 28.026,73 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA JUMPER CARGO L3H2 DE PLACA SAX2H40 DE USO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. | 158.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DO CRACHÁ PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.010/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.010/2023-06, VIGENTE ATÉ .31/12/2024. | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO DO FORMULÁRIO DE AQUISIÇÃO DO CRACHÁ, PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA, QUE SERÁ REALIZADO NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 582,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020010 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA COMPOR A ESTRUTURA DO AMBIENTE ONDE SERÁ REALIZADA A ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL, AOS SOLICITANTES DO CRAS I, II E II, QUE SERÁ REALIZADO NA CASA GRANDE BUFFET, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.007,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020011 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 14.742,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0106. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0107. | 60.020,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0108. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020023 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0009. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0120. | 41.100,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0109. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0130. | 86.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0171. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020022 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0134. | 622,20 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020024 | CERTAME-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE/CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01/2024-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.2024-DL, VIGENTE ATÉ 28/05/2024. | 42.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020025 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0152. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 01020149 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0130. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020019 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0130. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.228,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128. | 898,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.355,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.951,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.905,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.400,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.330,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.601,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.476,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 901,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010205 | VANESSA BATISTA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL VIGENTE ATÉ O DIA 01/06/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 480,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEPMENTAR AO DE N° 03.01.0101. | 3.652,37 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.185,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.206,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.065,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.411,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 41.541,34 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.577,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.765,33 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010268 | MARIA BATISTA PINHEIRO. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA S/N, GERENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FORMADO POR SETORES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 19,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020009 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 76,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34.947,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.553,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.308,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.838,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46.086,59 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.687,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.057,30 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.094,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.344,38 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020016 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0109. | 26.078,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.770,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.871,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.773,56 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020015 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0120. | 136,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020014 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0108. | 1.408,44 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0107. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0106. | 1.128,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.793,76 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.829,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.973,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.597,57 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.128,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.663,57 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.841,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.980,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020032 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.466,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010269 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020023 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0009. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020048 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020046 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.764,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020045 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 36.712,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020044 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 3.657,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020044 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 3.841,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020043 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 120.020,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 268.058,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 3.790,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020041 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 129.904,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 356.791,04 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 16.076,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 59.467,79 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020039 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 694.500,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 1.792.020,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 311.434,08 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 550.290,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30,43 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.035,11 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 15020008 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 445,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.165,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020142 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.149,49 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020141 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.800,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59.630,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.539,98 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.449,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020138 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.807,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.450,36 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.869,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.821,58 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.032,66 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.503,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.716,02 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.953,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.278,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.677,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.336,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.694,91 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020143 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 298.261,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020147 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020147 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 84.055,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020146 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.101,09 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020145 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.832,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.005,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0171. | 2.709,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010171 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.909,77 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.754,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.864,01 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.919,12 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010284 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020037 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.265,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020036 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.706,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 698,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.443,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. | 7.692,88 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. | 13.003,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 35.152,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. | 102.895,48 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 278.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010461 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 23.642,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.494,65 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.647,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.970,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0146. | 1.729,62 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010146 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.415,19 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.513,74 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.082,68 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.773,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.590,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010463 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010035 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010029 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010026 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010036 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.762,03 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.331,10 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.395,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020051 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.688,31 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020049 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.604,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.447,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.354,60 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 117,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020028 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.662,84 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010268 | MARIA BATISTA PINHEIRO. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA S/N, GERENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FORMADO POR SETORES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 6.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 19,68 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020009 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 76,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020021 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNADAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 126,41 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020020 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0003. NOTA FISCAL DE Nº 648 | 5.625,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020002 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REF A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. NOTA FISCAL 215559 | 800,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010409 | IANE FERNANDES DE LIMA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 10.01/2022-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.01/2022-DA , VIGENTE ATÉ 01/11/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020014 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP ELI SEBRAE CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.26.01. | 100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020023 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010218 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.T.I MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 272 | 90.265,43 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 30,43 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.035,11 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020011 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE NOTA FISCAL DE Nº 669 | 26.656,13 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2024 | 336,84 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 02/2024 | 385,90 | PAGO |
| 28/02/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1965 | 1.320,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1966 | 1.320,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010426 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA LOURDES COSTA, LOCALIZADA NA RUA ILIDIO SAMPAIO, MUNICÍOIO DE ICÓ/CE), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 274 | 14.832,02 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020013 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 703 | 31.670,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 06020018 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 707 | 8.024,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010013 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1734 | 23.035,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010012 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1735 | 17.963,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010014 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1733 | 80.338,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 07020014 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 706 | 12.348,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010018 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 701 | 6.820,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 698 | 42.650,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010027 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 140 | 6.046,45 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010025 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 150 | 1.237,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010024 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 149 | 3.712,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 146 | 7.425,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010026 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 142 | 17.789,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 31010001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ- ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 151 | 4.950,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 145 | 63.636,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 30010019 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 141 | 9.996,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020006 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020005 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020004 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020003 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020002 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020001 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020008 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020009 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. COMP. FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020011 | MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( NO BAIRRO DO ALTO MANOEL MARIANO I DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020012 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 11.135,75 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 31.316,28 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ANUIDADE À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME CE, PARA O ANO DE 2024. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CE. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO 2023 | 4.011,11 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA,, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-48, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.842,60 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0465.. | 800,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020008 | V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO E INCLUSÃO DE 05 LINHAS DE MANILHAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,0 METRO COM O COMPRIMENTO DE 35 METROS NO BNH, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05.2023-TP, VIGENTE ATÉ 19/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0051. | 136.132,85 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010251 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010064 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010252 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010254 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. | 3.588,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020010 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010257 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 5.844,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010252 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010257 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 5.844,13 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010063 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 685,99 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 9,96 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020020 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0003. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 06020005 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°02/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020014 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 71,30 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA,, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010212 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 847,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020053 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.820,74 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020004 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 9.520,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020005 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 336,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 385,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ANUIDADE À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME CE, PARA O ANO DE 2024. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CE. | 3.510,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 8,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020008 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE ACONTECERÁ DIA 20/02/2024 NO TEATRO MUNICIPAL A PARTIR DAS 8HORAS DA MANHÃ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 31.316,28 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 19020003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.420,92 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22020005 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.049,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020007 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.499,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 805,14 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 118.791,54 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO 2023 | 4.011,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. | 57.054,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010049 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.049,81 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010463 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0465.. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020018 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 | 4.791,20 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010396 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010396 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010254 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 35352 | 3.588,30 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010233 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 NOTA FISCAL DE Nº 1024 | 6.638,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 02/2024 | 100,08 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 685,99 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 44,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,96 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 22020008 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DA OFICIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202402203 | 150,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 22020009 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DA OFICIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202402202 | 100,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010326 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15126 | 363,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010316 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15382 | 121,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010316 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15129 | 121,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020008 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1381 | 506,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010306 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15119 | 121,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010304 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1248 | 2.401,70 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,90 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010411 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15123 | 121,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010301 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15120 | 121,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020003 | UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUC DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ANUIDADE À UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ-UNDIME CE, PARA O ANO DE 2024. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CE. PERIODO 2024 | 3.510,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2024 | 121,75 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 8,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 118.791,54 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DEZEMBRO 2023 | 4.011,11 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010223 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 4.080,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010447 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 3.078,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010450 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 01/2024 | 1.600,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 450,59 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 09010020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3818 | 15.467,36 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020007 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 40,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020018 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 COMPETENCIA 02/2024 | 4.791,20 | PAGO |
| 27/02/2024 | 15010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS DOS CANAIS DE DRENAGEM E CANAL DE ADUÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 275 | 278.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020017 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 650 | 5.625,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021. | 33.477,80 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUDEMA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-12, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975295 | 300,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010394 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 35473 | 1.644,30 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020010 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.089,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 27.500,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 36.321,35 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( NO BAIRRO DO ALTO MANOEL MARIANO I DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 2.240,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP ELI SEBRAE CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.26.01. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FOLHA COOPERADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.911.427,53 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PSB JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.022,15 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (COFFE-BREAK) DESTINADO A ATENDER O LANÇAMENTO DO PROJETO DE AAISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL SENAR DO CEARÁ A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 770,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER A CAPACITAÇÃO SALA INSTITUCIONAL DO IDACE A REALIZAR-SE-À NO DIA 27/02/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-13 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | ILUCON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-19 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.145,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | IAGOR RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0247. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 01020160 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 32,49 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010358 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010030 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010040 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020010 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 19.478,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020013 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010001 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 23.125,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 62,05 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010316 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020008 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 11010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 68.802,03 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010306 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010304 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 91,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010409 | IANE FERNANDES DE LIMA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 10.01/2022-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.01/2022-DA , VIGENTE ATÉ 01/11/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FOLHA COOPERADOS | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.911.427,53 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP ELI SEBRAE CENTRO SUL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.26.01. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010209 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0247. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0247. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0247. | 31,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | IAGOR RODRIGUES DE LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-43, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020012 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 5.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020009 | A. E. M. TANABE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA 10 PESSOAS: DOMINAND O SIMEC-PAR E TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO, EXCELÊNCIA EM PRESTAÇÕES DE CONTAS: PANE, PENAT E PDDE NO SIGPC-A PRATICA DESCOMPLICADA, ESTRATÉGIAS PODEROSAS: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA TRANSFEREGOV (PLATAFORMA+BRASIL), GESTÃO.GOV.BR, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS N° 14.133, TUMO A EFICIÊNCIA PARA ORGÃOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4.975,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 26.520,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010077 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.784,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020011 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 26.656,13 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010067 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010068 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. | 5.617,44 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. | 15.187,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. | 6.415,06 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. | 17.344,12 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. | 4.126,24 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. | 11.156,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. | 14.536,70 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. | 39.299,39 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA AOS PROFISSIONAIS DO HEMOCE NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.562,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 4.717,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 1.908,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.977,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.976,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.753,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010439 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.456,28 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010438 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.451,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.028,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.594,62 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 34.795,60 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010437 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 780,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 94.068,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010436 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010437 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 785,68 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010436 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.125,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.086,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 29.972,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.325,33 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.729,56 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.211,48 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 53.538,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.626,23 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 58.510,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.538,78 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.984,19 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.597,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 47.578,85 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 43.060,52 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010421 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 118.315,61 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 431.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010226 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010261 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010258 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM O HRI - HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010039 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010455 | DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.030/2020-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.030/2020-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010223 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 4.080,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010447 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. | 3.078,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 450,59 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010450 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010020 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( NO BAIRRO DO ALTO MANOEL MARIANO I DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020031 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BLITZ DE COMBATE À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DIA 09/02/2024 NAS RUAS DO COMÉRCIO DE ICÓ. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 572,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020148 | JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020132 | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-OFICINEIRO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020131 | EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020130 | MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020129 | MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020128 | MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020121 | JOSE MATEUS CUNHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020119 | ERONDINA LUIS LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020118 | MARINARA FRANKLIN DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020117 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010118 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010121 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020116 | JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-03., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010122 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010119 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010115 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010157 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010116 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020112 | JANAINA JACINTO FELICIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-55, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020111 | BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (RECEPCIONISTA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020109 | LIDIANA RUFINO LUCAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020110 | LUIZA BEZERRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010153 | JOSE DE MELO BELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020107 | GILMAR FERREIRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020106 | REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010158 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 2.111,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020105 | URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010117 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010133 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.323,58 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010149 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020104 | REBECA IORRANA GOMES CORREIA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010160 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010127 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.323,59 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010147 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020103 | VANEZA LEANDRO GURGEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-50, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020101 | VANESSA RIBEIRO MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-003, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020092 | MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020091 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020077 | CINARA PINHEIRO LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020076 | MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020074 | MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-56, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020073 | MARIA TORRES DE AQUINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020071 | JUSCILEIDE DA SILVA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020068 | FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-52, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010141 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.111,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010136 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010125 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010140 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.181,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010143 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.181,26 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020064 | NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020063 | ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020062 | ADRIANA LOPES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020061 | ALANE BEZERRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020060 | CAIO LUIZ ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020059 | ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020058 | ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-51, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020057 | ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010131 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010126 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010137 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 16.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,96 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS DOS CANAIS DE DRENAGEM E CANAL DE ADUÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 454.965,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010400 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 25.838,91 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 03010043 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 28,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 27,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010266 | MANUEL ANTONIO NUNES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL Nº2114 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.08.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.08.01/2018, VIGENTE ATÉ 31/03/2024. JANEIRO DE 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 62,05 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 91,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG.REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG.REF.A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 31,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020013 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.04. | 90,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020012 | HIGO BATISTA GOMES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.01. | 250,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020002 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 216 | 10.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 40 | 31.050,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010214 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010215 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA 01/2024 | 4.350,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020010 | VITORIA NOGUEIRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VITORIA NOGUEIRA ALVES, CHEFE DA DIVISÃO DO TRABALHO E INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.23.02. | 150,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020011 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTATUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.03. | 90,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 0,58 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,38 | PAGO |
| 26/02/2024 | 03010273 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE TOPOGRAFIA, INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, HÍDRICOS, SANITÁRIOS E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2020-TP-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 144 | 48.300,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMO), DESTINADOS AOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.011/2023 E CONTRATO Nº 15.011/2023-04. | 14.581,30 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA AOS PROFISSIONAIS DO HEMOCE NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 640,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 585,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.998,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 865,25 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.499,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.499,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | A. E. M. TANABE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO PARA 10 PESSOAS: DOMINAND O SIMEC-PAR E TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO, EXCELÊNCIA EM PRESTAÇÕES DE CONTAS: PANE, PENAT E PDDE NO SIGPC-A PRATICA DESCOMPLICADA, ESTRATÉGIAS PODEROSAS: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA TRANSFEREGOV (PLATAFORMA+BRASIL), GESTÃO.GOV.BR, LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS N° 14.133, TUMO A EFICIÊNCIA PARA ORGÃOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4.975,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | VITORIA NOGUEIRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VITORIA NOGUEIRA ALVES, CHEFE DA DIVISÃO DO TRABALHO E INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.23.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTATUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.03. | 90,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020012 | HIGO BATISTA GOMES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.01. | 250,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.04. | 90,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0367. | 610,30 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 808,35 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010233 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100,08 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 218.807,29 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010253 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DE ARQUIVOS ATIVOS E INATIVOS A SEREM IMPLEMENTADOS NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-04, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.530,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010254 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. | 3.588,30 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010200 | B.N. FREITAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010253 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DE ARQUIVOS ATIVOS E INATIVOS A SEREM IMPLEMENTADOS NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-04, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 88,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 36,43 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010034 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010219 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.346,56 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 4,60 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 18,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010406 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010318 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010201 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 613,04 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010234 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 6.638,16 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.04. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020012 | HIGO BATISTA GOMES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.01. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 865,25 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 121,75 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020052 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.026,20 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020050 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.015,84 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020035 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.828,20 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 949,32 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020033 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.436,20 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010033 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010214 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010215 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 16020001 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA ENTREGA DAS SEMENTES DE ALGODÃO, PROJETO OURO BRANCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRÍCOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 685,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010427 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010163 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020098 | DAYANE BATISTA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR SOCIAL-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-007, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 01020095 | ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010164 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010162 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 634,05 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | VITORIA NOGUEIRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VITORIA NOGUEIRA ALVES, CHEFE DA DIVISÃO DO TRABALHO E INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.23.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTATUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.23.03. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020015 | ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022105 | 900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020014 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 610,30 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 808,35 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010267 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.03/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.03/2023-DA, VIGENTE ATÉ 29/05/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 4.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 01/2024 | 218.807,29 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 88,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,43 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020007 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 649 | 5.625,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020014 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO - EIXO GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.21.03. | 100,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010324 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1245 | 2.401,70 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020018 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DO II FORÚM TEMÁTICO DE TURISMO-EIXO GESTÃO.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022102 | 100,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020016 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DO II FORÚM TEMÁTICO DE TURISMO-EIXO GESTÃO.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022101 | 150,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19010020 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15981 | 760,41 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19010021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3834 | 2.420,18 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,60 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020008 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 218 | 5.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020006 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 865,25 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020009 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 222 | 11.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020010 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 220 | 5.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020007 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 217 | 10.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010370 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1378 | 1.841,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010382 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1371 | 1.841,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010380 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1373 | 613,80 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010381 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1374 | 1.841,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020005 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020006 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTAFISCAL DE Nº 651 | 5.625,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010211 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.600,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010427 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010222 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.375,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010419 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 01/2024 | 5.953,36 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3020 | 773,25 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010027 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3011 | 3.208,92 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3012 | 6.042,70 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3016 | 986,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3015 | 5.865,70 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010026 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3013 | 870,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3014 | 3.221,24 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 09010005 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3819 | 3.181,98 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020011 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. NOTA FISCAL DE Nº 221 | 9.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 76 | 133.175,52 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19010023 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3841 | 164,08 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19010012 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3839 | 1.579,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010139 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPETENCIA 01/2024 | 2.300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 676,07 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. COMP. JANEIRO 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-66, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.049,70 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.301,44 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DA OFICIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202402203 | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DA OFICIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202402202 | 100,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 8.520,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-08. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0239. | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE INICIAIS M.P, FILHO DA SR. MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO ATÉ O MUNICIPIO DE ORÓS, SITIO BOA ESPERANÇA, VILA CAATINGA, ONDE IRÁ RESIDIR COM SEU IRMÃO JOSÉ PEREIRA DA CRUZ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.22.04. | 50,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE INICIAIS M.P, FILHO DA SRA. MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO ATÉ O MUNICIPIO DE ORÓS, SITIO BOA ESPERANÇA, VILA CAATINGA, ONDE IRÁ RESIDIR COM SEU IRMÃO JOSE PEREIRA DA CRUZ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.22.05. | 50,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0239. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010331 | B.N. FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-05 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 25,41 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DA OFICIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202402202 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DA OFICIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024..CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 202402203 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020008 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020020 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | DOAÇÕES DE VALE-GÁS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.007.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.007/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.308,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020055 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 39.961,80 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020054 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 27.352,88 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010426 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA LOURDES COSTA, LOCALIZADA NA RUA ILIDIO SAMPAIO, MUNICÍOIO DE ICÓ/CE), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 14.832,02 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020010 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA DE ICÓ/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020002 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010222 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010211 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. COMP. JANEIRO 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 676,07 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020166 | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-12 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE INICIAIS M.P, FILHO DA SRA. MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO ATÉ O MUNICIPIO DE ORÓS, SITIO BOA ESPERANÇA, VILA CAATINGA, ONDE IRÁ RESIDIR COM SEU IRMÃO JOSE PEREIRA DA CRUZ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.22.05. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | BIANCA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE BIANCA SILVA VALENTIM, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA DE INICIAIS M.P, FILHO DA SR. MARIA EDUARDA PEREIRA DO NASCIMENTO ATÉ O MUNICIPIO DE ORÓS, SITIO BOA ESPERANÇA, VILA CAATINGA, ONDE IRÁ RESIDIR COM SEU IRMÃO JOSÉ PEREIRA DA CRUZ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.22.04. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010032 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020133 | BARBARA OLIVEIRA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-08 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020127 | HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020126 | ARLA MICHÉLLE DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAQ INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020125 | FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-21, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020124 | MARTA MARIA BARROS NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020108 | ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010123 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020102 | SIMONE GOMES BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020100 | SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020099 | SANDRA BEZERRA NICOLAU | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020097 | APOLONIA CARNEIRO LEANDRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020096 | KAUANA ALVES MOTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020094 | FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020093 | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010124 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020090 | ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020089 | LARA TAINÁ COELHO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020087 | MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020088 | MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020047 | GRAÇA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010145 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020086 | MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2022-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-45, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010151 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020085 | JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020083 | EMISSANGELA MARIA DA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020081 | LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020082 | EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020080 | FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020079 | MOHANA RODRIGUES ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020078 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010155 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020075 | JOSINEIDE BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020072 | MAIRLA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-41, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020070 | VERONICA PAZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020069 | JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020067 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020066 | JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-42, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.214,12 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.861,44 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020029 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.713,18 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010366 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-05, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 CONFORME ADITIVO. | 102.839,65 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 133.175,52 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010389 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.456,58 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010139 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010394 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. | 1.644,30 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUDEMA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-12, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 16,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020006 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.03. | 250,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.319,62 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020013 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.04. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 10.431,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 25,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 07020030 | ANA PAULA DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA PAULA DE MOURA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.03. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19010009 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3832 | 2.027,56 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19010003 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE FARÁ ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO ÓRGÃO, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.19.02. | 90,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.832,54 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 8.890,86 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09010015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3822 | 1.549,60 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.439,58 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010232 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1021 | 69.828,96 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010262 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1022 | 51.300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ERIVANDO FEITOSA DA SILVA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCO MAYKEL OLIVEIRA SANTANA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020002 | CESAR ANDRES ARIAS DIAZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. COMP. JANEIRO 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020005 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CARAÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.02. | 400,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 716,23 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 676,07 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 15.637,28 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 16.317,77 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 19.493,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010007 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE TAXAS LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEÍCULO PLACA SBA0I70 E CHASSI 9CK2KC2200NR169287, HONDA/ CG160 FAN, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. | 172,49 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19010002 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024., PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO ÓRGÃO, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.19.01. | 150,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 07020020 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.01. | 250,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 . | 6.718,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 453,39 | PAGO |
| 22/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09010018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3821 | 38.299,72 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1964 | 2.200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 13.047,38 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010365 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-02 , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. NOTA FISCAL DE Nº 8882 | 9.400,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09010021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3825 | 210,96 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020001 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 213,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020012 | APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, QUADROS E MATERIAIS PERMANENTES, COM O PROPÓSITO DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CIDADE DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.003/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.003/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 158.000,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°02/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18.2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 9.520,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG - VASILAHME RETORNAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICICPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PREGÃO Nº 18/2023-PERP E CONTRATO DE Nº 18.2023-09. FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATE 31/12/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. | 22,19 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP SEGURADOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-11 % DA COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. | 12,20 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 506,80 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | ILUCON LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA A REPOSIÇÃO TOTAL OU COMPLETAGEM DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-15 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.851,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | ILUCON LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.515,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, VASILHAMES RETORNÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.04. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO - EIXO GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.21.03. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020015 | ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022105 | 900,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020016 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DO II FORÚM TEMÁTICO DE TURISMO-EIXO GESTÃO.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022101 | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020017 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.06. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020018 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DO II FORÚM TEMÁTICO DE TURISMO-EIXO GESTÃO.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022102 | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. . PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.07 | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020021 | SANDRA S DE LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.827,01 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020015 | ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA GLESSE BATISTA BEZERRA OLIVEIRA, SECRETÁRIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022105 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.04. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19010024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.986,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020007 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020018 | FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, COORDENADOR DE NÚCLEO DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURAL E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE PARA A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DO II FORÚM TEMÁTICO DE TURISMO-EIXO GESTÃO.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022102 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020016 | RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE PARTICIPAR DO DO II FORÚM TEMÁTICO DE TURISMO-EIXO GESTÃO.CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024022101 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM TEMÁTICO DE TURISMO - EIXO GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.21.03. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19010026 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 32.215,32 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010031 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010042 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010250 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010372 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020009 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 31010029 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.644,30 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020006 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020019 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. . PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.07 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020017 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.21.06. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010419 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.953,36 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 08020011 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP SEGURADOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-11 % DA COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. | 12,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. | 22,19 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0243. | 2,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 46,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 28,60 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 26010007 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DOS VALES GÁS REFERENTES AO SEGUNDO LOTE DO ANO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 2024012601 | 150,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020005 | CARTORIO DO 2 OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM UMA ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO: 2.042,45M, REGISTROS, ABERBAÇÕES, DESMEMBRAMENTOS, ABERTURAS DE MATRÍCULAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5.038,02 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 09010006 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3823 | 1.680,72 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010372 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010250 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010357 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010274 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. COMPETENCIA 01/2024 | 450,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 30010028 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. NOTA FISCAL DE Nº 103 | 29.250,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020007 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CP SEGURADOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS-11 % DA COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 01/2024 | 12,20 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO (MULTA) DECORRENTE DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR-CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 01/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 01/2024 | 22,19 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 6.724,74 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020020 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 2,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 46,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 20020014 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) COMPETENCIA 01/2024 | 200.011,03 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. NOTA FISCAL DE Nº 172 | 248.538,68 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010007 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 170 | 60.395,40 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | PAGO |
| 21/02/2024 | 26010001 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. NOTA FISCAL DE Nº 999 | 102.839,65 | PAGO |
| 21/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 28,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 213,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | ACM FERREIRA GASES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.002/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 150.777,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.104,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.207,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 878,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 344,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.284,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.391,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 29.845,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-12. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 18.265,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA LAGOADOS MILHOMENS - DISTRITO DE PEDRINHAS - CONVÊNIO Nº 058/CIDADES/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | PAPELARIA ICOENSE LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 06/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06/2023-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.369,12 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200.011,03 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CARIRI. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.20.17. | 150,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DOAÇÕES DE VALE-GÁS PARA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.007.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.007/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.308,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DE DORMA INTERSETORIAL, ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO . 'ICÓ CONTRA A DENGUE-ESSA É UMA LUTA DE TODOS' A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/24 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.525,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DE DORMA INTERSETORIAL, ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO . 'ICÓ CONTRA A DENGUE-ESSA É UMA LUTA DE TODOS' A REALIZAR-SE-À NO DIA 28/02/24 NA QUADRA PEDRO LEVY CALVACANTE, NO QUAL PARTICIPARÃO OS USUÁRIOS DOS TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.952,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020023 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.817,15 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020024 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.189,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020025 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.911,38 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020026 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.828,12 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.078,42 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020028 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.054,33 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020029 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/06/2024. | 112.641,55 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.162,34 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 40.188,44 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020032 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.701,13 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020033 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.801,20 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.878,68 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020035 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.494,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020036 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.169,62 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020037 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.240,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020038 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.054,42 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020039 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 766,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020040 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.238,88 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020041 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 34.007,76 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020042 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.273,04 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020043 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 29.993,26 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020044 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO. | 2.304,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020045 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, A REALIZAR-SE-À NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº N05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 717,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020046 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, A REALIZAR-SE-À NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº N05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.851,25 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.319,62 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ART REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA LAGOADOS MILHOMENS - DISTRITO DE PEDRINHAS - CONVÊNIO Nº 058/CIDADES/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020044 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO. | 2.304,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010266 | MANUEL ANTONIO NUNES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL Nº2114 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.08.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.08.01/2018, VIGENTE ATÉ 31/03/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 7.851,16 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.832,54 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.439,58 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.890,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010070 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUA DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS HIBRIDAS/PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2021-TP, VIGENTE ATÉ 02/09/2024. | 19.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 9.197,46 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020012 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.449,30 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020014 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.348,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 06020018 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.024,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020013 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.670,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020016 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.479,10 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010341 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-04, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 25.393,30 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020007 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.672,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010284 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010399 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(MAC-UPA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010236 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01, VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 2.312,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010235 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(PSF) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 4.937,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 31010007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 773,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 06020001 | SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15/005/2023 E CONTRATO Nº 15.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 28.050,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CARIRI. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.20.17. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.637,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 19.493,65 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.317,77 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 6.499,34 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.718,46 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020017 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200.011,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.047,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020001 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 213,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA LAGOADOS MILHOMENS - DISTRITO DE PEDRINHAS - CONVÊNIO Nº 058/CIDADES/2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 24,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010286 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 1.262,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020044 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO. | 2.304,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 7.851,16 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010279 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 948,46 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010280 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 828,74 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010299 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.066,51 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010278 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 1.109,89 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 2.983,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010276 | MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 663,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 179,22 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010285 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 6.494,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 273,43 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 137,18 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020007 | JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO 2.042,45M, CONFORME DECRETO N° 03/2024 DE 31/01/2024 QUE DISPÕE SOBRE A UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEL CONFIGURADA NA NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE (CAMPUS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO URBANO, EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 998.421,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 9.197,46 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.102-2 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 075/2023. | 8,62 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19020002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.102-2 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 075/2023. | 825,34 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 22.672,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010345 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 607,17 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010347 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 282,66 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010349 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 101,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010350 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 31,05 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010348 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 1.208,19 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 117,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 31,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 4.151,38 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010344 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 4.727,71 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010343 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 7,15 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010343 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 1.455,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010342 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 178,09 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010351 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 40,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010352 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 211,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010353 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 2.400,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010354 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 25,82 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010355 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 9.914,60 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010350 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 3.733,14 | PAGO |
| 20/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 2.972,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 12.137,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010290 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 2.008,12 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 167,24 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 335,62 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 69,72 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 3.151,83 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010087 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM NO BAIRRO DNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 270 | 30.448,46 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010088 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BEBETÃO NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 271 | 33.730,47 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 1.689,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 9.855,22 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.102-2 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 075/2023. | 8,62 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.102-2 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 075/2023. | 825,34 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO-DIETA ENTERAL E LEITES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE . CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.004/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.004/2023-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.420,92 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0193. | 96.780,65 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,48 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010324 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010007 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010027 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.046,45 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010008 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.940,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010023 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.750,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010018 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.820,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010014 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 80.338,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010013 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.035,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010012 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.963,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010017 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.556,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010009 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 45.250,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010022 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.775,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 42.650,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.425,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010024 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.712,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010025 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010016 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.120,05 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 31010001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ- ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010015 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 37.698,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010026 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.789,30 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010019 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.996,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 30010003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 63.636,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.102-2 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 075/2023. | 825,34 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.102-2 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 075/2023. | 8,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010334 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.145,20 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.050,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 986,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 5.865,70 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.221,24 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010273 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE TOPOGRAFIA, INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, HÍDRICOS, SANITÁRIOS E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2020-TP-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 302.278,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. | 248.538,68 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 19,27 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010075 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-04, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15122 | 121,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 52,48 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020005 | CARTORIO DO 2 OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM UMA ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO: 2.042,45M, REGISTROS, ABERBAÇÕES, DESMEMBRAMENTOS, ABERTURAS DE MATRÍCULAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22.000,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010062 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°04/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15115 | 3.300,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010064 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15134 | 121,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010072 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-05 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15121 | 121,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010079 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15125 | 242,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010338 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 20.037,89 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010337 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 25.040,09 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010335 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 02/2024 | 256.688,79 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010336 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 674,91 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010339 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, COMPETENCIA 01/2024 | 9.725,55 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010334 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 24.145,20 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010315 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1244 | 41.413,92 | PAGO |
| 19/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 19,27 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NA ENTREGA DAS SEMENTES DE ALGODÃO, PROJETO OURO BRANCO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRÍCOS DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 685,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO ALUSIVO À CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 1.703,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF, DE MULHERES, QUE OCORRERÃO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I, II E III NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, QUE ACONTECERÁ DIA 20/02/2024 NO TEATRO MUNICIPAL A PARTIR DAS 8HORAS DA MANHÃ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2022-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-12.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.860,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 37.236,09 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 2.401,70 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010231 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-07, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 35.456,84 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-14.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.569,30 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010012 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO DE Nº 15.009/2023-14 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.935,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 10010003 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 33.579,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 17,95 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 07020021 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.08. | 400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 07020022 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.09. | 250,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010008 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3829 | 20.310,76 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08010009 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15920 | 1.196,26 | PAGO |
| 16/02/2024 | 09010011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3824 | 3.200,28 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010007 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3831 | 814,54 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010017 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15978 | 6.747,58 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010019 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15984 | 1.101,23 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 31010031 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. (FUNDAMENTAL) | 298,05 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA 01/2024 | 37.236,09 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010192 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. 975300 | 4.418,18 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010186 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975299 | 2.176,02 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 975301 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1254 | 2.401,70 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010265 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFATIL, COMPETENCIA 01/2024 | 5.149,70 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3830 | 11.098,44 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010010 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3828 | 13.554,16 | PAGO |
| 16/02/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3004 | 3.996,51 | PAGO |
| 16/02/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. NOTA FISCAL DE Nº 3006 | 2.461,35 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 24.089,21 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3838 | 1.519,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3840 | 2.563,56 | PAGO |
| 16/02/2024 | 19010016 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15979 | 3.954,14 | PAGO |
| 16/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 17,95 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50 CM, PARA ATENDER AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 13.012/2023 E CONTRATO Nº 13.012/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE 50 CM, PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 13.012/2023 E CONTRATO Nº 13.012/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 181.500,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 143,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CARAÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.02. | 400,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.03. | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.04 | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0105. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0006. | 499.594,23 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.03. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020009 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0105. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 16,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.04 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010232 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 69.828,96 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010262 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 51.300,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010265 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.149,70 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 303.734,99 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 6.042,70 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 31010027 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.208,92 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 31010026 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CARAÁ. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.15.02. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 143,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010204 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 963,64 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010225 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 8.472,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010168 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1251 | 43.150,53 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020009 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020009 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 44,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 16,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09010001 | GLAUBER DOS SANTOS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GLAUBER DOS SANTOS SOUSA, TÉCNICO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE .PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO DO PREPARO DO SOLO À PÓS-COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.09.02. | 270,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09010002 | AURIMAR FELIZARDO LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SENHOR AURIMAR FELIZARDO LIMA, TECNICO AGRICOLA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO DO PREPARO DO SOLO À PÓS-COLHEIRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.09.01. | 270,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG.REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010169 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. NOTA FISCAL DE Nº 1247 | 12.607,19 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02020003 | WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.02.02. | 150,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1252 | 303.734,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020023 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.04. | 150,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 96,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09020006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 298,93 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020004 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 143,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020003 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 370,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010033 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 801 | 7.500,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 72,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 07020024 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.05. | 250,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09020004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 261,56 | PAGO |
| 15/02/2024 | 09020005 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 29.375,44 | PAGO |
| 14/02/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54.389,19 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 18,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 34,05 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021. | 54.389,19 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 34,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 7.259,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 29.375,44 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 261,56 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 298,93 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO 2.042,45M, CONFORME DECRETO N° 03/2024 DE 31/01/2024 QUE DISPÕE SOBRE A UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEL CONFIGURADA NA NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE (CAMPUS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO URBANO, EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 998.421,37 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020005 | CARTORIO DO 2 OFICIO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | EMOLUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM UMA ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO: 2.042,45M, REGISTROS, ABERBAÇÕES, DESMEMBRAMENTOS, ABERTURAS DE MATRÍCULAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 27.038,02 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 2,52 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 77.632,05 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0060. | 130.293,81 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58.162,12 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0002. | 39.398,96 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.537,01 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO 2.042,45M, CONFORME DECRETO N° 03/2024 DE 31/01/2024 QUE DISPÕE SOBRE A UTILIDADE PÚBLICA DE IMÓVEL CONFIGURADA NA NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE (CAMPUS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO URBANO, EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 998.421,37 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.004,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.925,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.025,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010271 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.952,30 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.297,89 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 298,93 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 453,39 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010315 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 41.413,92 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 261,56 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8 PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, REF. AO CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNTOS GHI, GHII, ALFA, BETA, DELTA, POSTO AGRÍCOLA E ACESSO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 29.375,44 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 49,71 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 4.140,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 10.142,87 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.476,36 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 9.905,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.965,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 8.254,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 32.736,22 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 21.450,64 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 5.680,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010205 | VANESSA BATISTA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL VIGENTE ATÉ O DIA 01/06/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 01/2024 | 901,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 01/2024 | 901,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 29.041,85 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 41.541,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.808,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 15.577,55 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 . | 4.236,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 7.320,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 14.706,48 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 2,52 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020017 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 370,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 77.632,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 130.293,81 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 58.162,12 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 39.398,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 15.537,01 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.802,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 16.053,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 35.488,27 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.053,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.694,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 12.838,16 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 44.533,39 | PAGO |
| 09/02/2024 | 19010018 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15982 | 7.656,28 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG.REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 19.594,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 5.127,47 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 35.647,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.809,45 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.344,38 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.318,87 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 14.293,76 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 6.092,78 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 14.336,51 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 5.575,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 8.841,06 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3835 | 31.439,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010009 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15918 | 10.713,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010013 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3820 | 46.176,84 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 17.004,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 120,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A NF DE N° 3008 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 5.690,80 | PAGO |
| 09/02/2024 | 31010026 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A NF DE N° 3005 REL. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.396,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010171 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 21.090,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 39.763,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 14.754,23 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 67.430,78 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010010 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3817 | 2.976,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3815 | 15.842,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010012 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3814 | 26.633,70 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3816 | 1.400,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09010016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTODE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3813 | 15.850,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010008 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15914 | 4.637,86 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020009 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020012 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020016 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020017 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020013 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020014 | MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( NO BAIRRO DO ALTO MANOEL MARIANO I DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020015 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010008 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, SERVIDA NA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/01/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1943 | 660,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010007 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PSB.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10766 | 3.791,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 21.181,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010198 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010197 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 82.886,11 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010198 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 16.689,09 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JANEIRO DE 2024 . | 50.832,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 72,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 19010013 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 3836 | 30.776,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010029 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010163 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2497 | 3.800,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 24010005 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PBF.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10768 | 289,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010033 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PBF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ABERTURA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DO PBF, NO DIA 02/02/2024 NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. NOTA FISCAL DE Nº 374 | 3.003,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010164 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2498 | 4.350,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010121 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9019 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010118 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9022 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010116 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9030 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010117 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9025 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010119 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9029 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010122 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9028 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010157 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9027 | 2.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010115 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9031 | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010162 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2496 | 4.300,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010032 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ENTREGA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DA PSB, NO DIA 02/02/2024, NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. NOTA FISCAL DE Nº 375 | 2.869,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 29010030 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PSB, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. NOTA FISCAL DE Nº 371 | 1.828,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010158 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9039 | 2.111,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 49,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.002/2023-CP - MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB SUDEMA DE ICÓ/CE RESPONSABILIDADE DA CONFORME DAE EM ANEXO | 281,71 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | ESTADO DO CEARA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ/CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA DE ICÓ/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFERÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS É UMA MEDIDA NECESSÁRIA E JUSTIFICATIVA PARA GARANTIR A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES NO BALANÇO 2023, A CONFORMIDADE LEGAL, A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E A GESTÃO DE RISCOS. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 03010225 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7,64 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | ESTADO DO CEARA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010218 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.T.I MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 90.265,43 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.178,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010217 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO NUNES), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 105.147,68 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020001 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.002/2023-CP - MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,96 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB SUDEMA DE ICÓ/CE RESPONSABILIDADE DA CONFORME DAE EM ANEXO | 281,71 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 7,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020003 | ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 77,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.166,06 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.912,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 25.545,58 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020005 | ESTADO DO CEARA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010097 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMP. 01/2024. | 2.729,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 25010006 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE VARZEA ALEGRE/CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ICÓ-CE NA CAPACITAÇÃO DE COLETA SELETIVA, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.01.25.01. | 150,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 540.449,27 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 1.799.581,18 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 302.600,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 2.843,42 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010096 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 3.790,23 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010098 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 3.657,90 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010093 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 01/2024 | 213.056,63 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010098 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 3.841,13 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 355.532,37 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 16.076,64 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010095 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 31.723,96 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 58.926,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010096 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA 01/2024 | 271.703,19 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010099 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 103.405,71 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010100 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 8.472,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 177.031,92 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.821,58 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 16.128,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 12.566,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010174 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 10.861,36 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.449,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.539,98 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 60.443,99 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010178 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 17.807,69 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.278,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 6.671,22 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.953,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 210.454,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010180 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 7.882,77 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010179 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.800,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 5.071,94 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.378,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 77,08 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 7.205,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 707,94 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010195 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.581,76 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.639,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010179 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 306,39 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010180 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 408,52 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 527,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 413,23 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010194 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 304.427,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010188 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTODE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 1.780,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010187 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.391,55 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010187 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 55.544,59 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010184 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 10.174,65 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010183 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.104,91 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010185 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 28.265,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010191 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.050,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020006 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 170,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 14.988,85 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.647,16 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 2.824,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 6.970,74 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 64.937,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 14.049,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.273,13 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010146 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 23.584,81 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 20.082,68 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010193 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1 | 50.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 61.924,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 6.437,07 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPTENCIA 01/2024 | 23.330,10 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 564,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 3.644,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010007 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 170 | 239.016,35 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. NOTA FISCAL DE Nº 170 | 983,65 | PAGO |
| 08/02/2024 | 09010004 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15919 | 1.923,95 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.002/2023-CP - MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 262,55 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,96 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 . | 4.947,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 38.354,60 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 4.127,25 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020004 | ESTADO DO CEARA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB SUDEMA DE ICÓ/CE RESPONSABILIDADE DA CONFORME DAE EM ANEXO | 281,71 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020027 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.002/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2024. | 7.480,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.111.328,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 290.485,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-10. | 2.809,69 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-10. | 1.540,30 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-10. | 515,52 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-10. | 6.525,78 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-10. | 3.846,24 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020008 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-10. | 1.701,90 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020009 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROJETO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE ICÓ. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 250.841,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020011 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 937.514,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020012 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.449,30 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020013 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.670,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020014 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.348,20 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020016 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.479,10 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020017 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 370,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020018 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE EMITIRÁ OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.07. | 90,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020019 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.02. | 90,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020020 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.01. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020021 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.08. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020022 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.09. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020010 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 262.167,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020023 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.04. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020024 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.05. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020025 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. PARA EMITIR OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.06. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020026 | A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 13.011/2023 E CONTRATO Nº 13.011/2023-01. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 987.860,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020028 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 23.001/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.001/2023-PE, VIGENTE ATÉ 07/02/2025. | 11.220,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020029 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DA ENTREGA DO CARTÃO CEARÁ SEM FOME, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. NA QUADRA PEDRO LEVY CAVALCANTE - CSU. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 3.910,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020030 | ANA PAULA DE MOURA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA PAULA DE MOURA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.03. | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020031 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA BLITZ DE COMBATE À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, DIA 09/02/2024 NAS RUAS DO COMÉRCIO DE ICÓ. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-16.. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 572,80 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 19010022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.467,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020022 | NADIELE RODRIGUES DE FREITAS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA GOVERNAMENTAL NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE , NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.09. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020021 | ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.08. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 19010025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.224,46 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020017 | LUCAS ANDRADE PEREIRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 370,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020030 | ANA PAULA DE MOURA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA PAULA DE MOURA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.03. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020025 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. PARA EMITIR OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.06. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 19010020 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 760,41 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 19010021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.420,18 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020023 | MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE EUSÉBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.04. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010182 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010177 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010175 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010172 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010167 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.477,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.477,11 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0248. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010046 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010045 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010047 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010052 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022 , VIGENTE ATÉ 05/09/2024. | 1.584,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010044 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010048 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 763,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 30010028 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 29.250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020024 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO DA UNCME-CE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.05. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020020 | LUMA SALES CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORTALEZA-CE, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME PARA OS MUNICIPIOS. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.07.01. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020019 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.02. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020018 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE EMITIRÁ OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.02.07.07. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,33 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 24010009 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ICÓ-CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/01/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1944 | 660,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 68,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010167 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 10.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 31010021 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, 01/2024 | 612,03 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010172 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010182 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 450,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010177 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 500,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010175 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 750,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 06020002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 9.045,48 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010166 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010071 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-01, VIGENTE ATÉ 31/01/2024. NOTA FISCAL DE Nº 8883 | 4.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 08010007 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15915 | 7.325,09 | PAGO |
| 07/02/2024 | 24010003 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PCF.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10767 | 850,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020015 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010034 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS TRABALHADORES DO PCF, NO DIA 02/02/2024 NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. NOTA FISCAL DE Nº 373 | 3.919,50 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010031 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENDO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PCF, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. NOTA FISCAL DE Nº 372 | 1.678,50 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010035 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA, NO DIA 31/01/2024, NA CHÁCARA NAIZA MODAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1942 | 1.760,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010004 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 00/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARA GARANTIR AOS USUÁRIOS O APOIO E A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EM CONSONÂNCIA COM O ESTATUTO DA APAE, CAP. I, ART. 9º. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1081/2021 ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1069/2021, BEM COMO NA LEI Nº 8.742. ART 10º E LEI FMAS N° 361/1996 ART. 24. COMP. JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 24010006 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. NOTA FISCAL DE Nº 10764 | 170,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010086 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 269 | 61.988,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010085 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 345 | 70.102,66 | PAGO |
| 07/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 20,33 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | SKX BUSINESS REPRESENTAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL TRAUMATOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15/005/2023 E CONTRATO Nº 15.005/2023-02. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 28.050,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°02/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020006 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO DE Nº 15.009/2023-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 548,20 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 261 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 95,79 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020008 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 263 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 139,08 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020009 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 9 DA EMPRESA J C SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 175,47 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020012 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020013 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020014 | MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( NO BAIRRO DO ALTO MANOEL MARIANO I DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020015 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020016 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020017 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020018 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.024,50 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020019 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE NO TORNEIO AVALIATIVO PROFISSIONAL DOS OLHEIROS DA ACADEMIA BLOCKHAIN SPORTS, NO DIA 06/02/2024, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 19010008 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.310,76 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010017 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.747,58 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010007 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 814,54 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010018 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.656,28 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010019 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.101,23 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010009 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.027,56 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010169 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. | 12.607,19 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010370 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010381 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010380 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 613,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010382 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 09010019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.439,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010166 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 9 DA EMPRESA J C SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 175,47 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.045,48 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010074 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 38.774,49 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.517,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.390,48 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010004 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.651,77 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 27.209,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010005 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.194,37 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010004 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 26.314,18 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010008 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 4.304,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010004 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.233,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.578,95 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.098,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010010 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.554,16 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020017 | CAIO FIGUEIREDO MATIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE SÃO VICENTE) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017. QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020016 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAÚJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DISTRITO DE ICOZINHO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017 E QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020015 | ARISSON LOPES LUCIANO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE BOQUEIRÃO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020014 | MARCOS ALAN SOUSA BARBOSA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( NO BAIRRO DO ALTO MANOEL MARIANO I DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020013 | MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AJUDA DE CUSTO NO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO MÉDICO DO ADAPS - AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (COMUNIDADE CASCUDO) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº1.147/2022 DE 04 DE OUTUBRO DE 2022, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº3.193 DE 2 DE AGOSTO DE 2022, QUE ALTERA A PORTARIA GM/MS DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020012 | ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LAGOA DOS MILHOMENS) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A LEI DE N° 976/2017 DE 16 DE MAIO DE 2017, QUE ALTERA A PORTARIA GM/Nº 3.353 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020009 | MARCOS ANDERSON DE SOUSA FEITOSA TAVEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO) NO MUNICÍPIO DE ICÓ, CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI DE N° 898 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE PASSA VIGORAR COM A SEGUINTE PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022, ALTERAÇÃO DA LEI Nº 976/2017, PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. | 61.845,60 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.186,86 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 542,01 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 192,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010016 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.954,14 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.519,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.563,56 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010013 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 30.776,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010032 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ENTREGA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DA PSB, NO DIA 02/02/2024, NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 2.869,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010034 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS TRABALHADORES DO PCF, NO DIA 02/02/2024 NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 3.919,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010033 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PBF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ABERTURA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DO PBF, NO DIA 02/02/2024 NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 3.003,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010029 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010023 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 164,08 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010012 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.579,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020008 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 263 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 139,08 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 261 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 95,79 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 7,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 11010002 | LUCIANA BARRETO ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUCIANA BARRETO ARAÚJO, DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVAS 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.02. | 150,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 11010003 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVAS 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.03. | 150,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 19010005 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 15.891,95 | PAGO |
| 06/02/2024 | 19010004 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DE ICÓ-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.762,59 | PAGO |
| 06/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020010 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 9 DA EMPRESA J C SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | 175,47 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010074 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 268 | 38.774,49 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020003 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010004 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.03. | 50,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 16010003 | MATHEUS SILVA FERREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.01 | 50,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 84,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 31010017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, 01/2024 | 1.711,45 | PAGO |
| 06/02/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. COMPETENCIA 01/2024 | 61.845,60 | PAGO |
| 06/02/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. COMPETENCIA 01/2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 3.186,86 | PAGO |
| 06/02/2024 | 11010001 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVA 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.01. | 150,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE COMPETENCIA 01/2024 | 542,01 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 192,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010008 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15916 | 4.511,87 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 541,63 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010007 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15917 | 517,59 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010160 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9040 | 2.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010127 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9036 | 2.323,59 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010133 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9037 | 2.323,58 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010135 | LUCIVANIA MENEZES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9034 | 1.302,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010138 | MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9038 | 1.302,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010147 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9041 | 1.302,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010142 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9033 | 1.302,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010149 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9035 | 1.302,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010153 | JOSE DE MELO BELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO NOTA FISCAL DE Nº 9023 | 1.302,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010032 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 802 | 7.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010049 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 19998 | 1.049,81 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010037 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024, COMPETENCIA 01/2024 | 934,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010036 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010037 | FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 , PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.29.02 | 50,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010035 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010022 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010028 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010026 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010021 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 1.450,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010141 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9020 | 2.111,20 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010143 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9042 | 2.181,26 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010126 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9026 | 550,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010125 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9024 | 550,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010131 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9043 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010136 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9032 | 1.100,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010140 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9021 | 2.181,26 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010137 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9044 | 550,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010123 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9015 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010124 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9016 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010145 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9017 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010151 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9018 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010155 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. NOTA FISCAL DE Nº 9014 | 2.424,25 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020007 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 261 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 95,79 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020008 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 263 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 139,08 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020004 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 281,71 | PAGO |
| 06/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 7,32 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | M R ABSOLUT LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, TRECHOS: SHOIDRAL ATÉ KL VIA NH2 NH3-DISTRITO RURAL (10KM) KL ATÉ ESTREITO-DISTRITO SEDE RURAL (4KM) GAMA ATÉ PAPA DE BAIXO VIA MAITA-DISTRITO PERÍMETRO (5KM) BETA ATÉ PAPA DE BAIXO-DISTRITO PERÍMETRO (2KM) TOTALIZANDO 21 KM, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.002/2023-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.002/2023-CP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 714.238,26 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010168 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 43.150,53 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 6,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010081 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.732,19 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.996,51 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 5.690,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.461,35 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 31010026 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.396,32 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. | 983,65 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010007 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 299.411,75 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010085 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. | 70.102,66 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 58,46 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010041 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 267 | 47.669,91 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010051 | V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO E INCLUSÃO DE 05 LINHAS DE MANILHAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,0 METRO COM O COMPRIMENTO DE 35 METROS NO BNH, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05.2023-TP, VIGENTE ATÉ 19/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9 | 193.079,19 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 58,46 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 2.023,84 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0007. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.02.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01, VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 25.437,50 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(MAC) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 15.125,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(PSF) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2025. | 54.312,50 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 216,98 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 2.023,84 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010316 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) WENDELL BERGSON BRITO BEZERRA, ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.02.02.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 29.191,71 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 30010010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.177,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010087 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM NO BAIRRO DNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 30.448,46 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010086 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. | 61.988,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010088 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BEBETÃO NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 33.730,47 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 23,92 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010030 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 798 | 7.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. COMPETENCIA 01/2024 | 216,98 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010023 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 998 | 5.150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 2.023,84 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010063 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 NOTA FISCAL DE Nº 421 | 4.900,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010073 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1213 | 15.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA E TURISMO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. DEZEMBRO DE 2023. | 5.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010034 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 797 | 5.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010080 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. COMPETENCIA 01/2024 | 3.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 11010004 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.04. | 150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 72,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 16010002 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.02 | 50,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 25010005 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 96,09 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010020 | ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.03. | 150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010018 | PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.02. | 250,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010014 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.04. | 150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010019 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.01 | 250,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010077 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20001 | 1.784,68 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010027 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 997 | 5.150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3784 | 5.770,71 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3784 | 20.625,44 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3783 | 4.349,33 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3783 | 15.187,68 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3782 | 3.121,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3782 | 11.156,42 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010090 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3793 | 11.526,10 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010089 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3793 | 39.299,39 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010024 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 999 | 5.050,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 29010038 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.29.01. | 50,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 31010016 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE REF. A ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEL URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 99,64 | PAGO |
| 02/02/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1939 | 21.700,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 23,92 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020122 | TATIANE BATISTA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS, BOLSAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E ABERTURA DAS ATIVIDAES COM APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 02/02/2024. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 15.002/2020 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 117.175,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | CARTORIO DO 2 OFICIO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMOLUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS DA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA MARGEM DA CE-282, SÍTIO OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COM UMA ÁREA TOTAL DO TERRENO DE 20,8406 HECTARES E PERÍMETRO: 2.042,45M, REGISTROS, ABERBAÇÕES, DESMEMBRAMENTOS, ABERTURAS DE MATRÍCULAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 27.038,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.597,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 10.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | AZEVEDO & AZEVEDO LTDA EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTOS DE REAGENTES E MATERIAIS LABORATORIAIS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, DEMANDADO DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.010/2020-PE E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 15.010/2020-01, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE | 26.656,13 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2025. | 10.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃODE USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL ALVES DA SILVA (CARTÓRIO). CONFORME PORTARIA Nº 2024020129 | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃODE USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL ALVES DA SILVA (CARTÓRIO). CONFORME PORTARIA Nº 2024.020128 | 50,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 08010005 | 130.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0003. | 16.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNADAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 126,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 388.515,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 315.852,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | MUNICIPIO DE UMARI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDORA MANUELA BEZERRA DE LIMA RIOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 2.066,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 698,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 805,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.443,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.662,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.713,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.861,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 117,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.466,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.436,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 949,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.828,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.706,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.265,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 2.653.885,89 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 694.500,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 432.568,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 129.904,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 272.384,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 120.020,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 7.499,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 36.712,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.764,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | GRAÇA SILVA VALENTIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.604,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.015,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.688,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 14.026,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.820,74 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 27.352,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 39.961,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-51, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | ARIANE DE OLIVEIRA MARQUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | CAIO LUIZ ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | ALANE BEZERRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | ADRIANA LOPES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-34, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | ANTENOR IZIDRO FERREIRA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVE MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-42, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | MARIA CLAUDETE DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | FRANCILEUDA LEANDRO DE MELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-52, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | JOYCE AURELIA BATISTA VIRGINIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | VERONICA PAZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | JUSCILEIDE DA SILVA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA OCUPAR FUNÇÕES DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL- 20 HORAS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | MAIRLA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-41, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | MARIA TORRES DE AQUINO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-56, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | JOSINEIDE BATISTA BARBOSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | CINARA PINHEIRO LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O N° 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-27, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | JAQUELIANE ALEXANDRE NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-32, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | MOHANA RODRIGUES ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-40, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | FAELHA MARIA RUFINO GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | LARISSA MARIA NOGUEIRA SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-33, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | EVA GLAUCIANA LIMA BATISTA SOARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | EMISSANGELA MARIA DA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-35, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.242,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2022-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-45, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-30, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | LARA TAINÁ COELHO DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | ROBERTA CRISLANY PESSOA DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-44, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | FRANCISCA CLAUDIANA DE LIMA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | ANNE KAROLLINE LIMA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | KAUANA ALVES MOTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | APOLONIA CARNEIRO LEANDRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | DAYANE BATISTA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR SOCIAL-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-007, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | SANDRA BEZERRA NICOLAU | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-37, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | SALVANA FERREIRA DE SOUSA ROLIM | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-31, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | VANESSA RIBEIRO MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-003, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | SIMONE GOMES BARROS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | VANEZA LEANDRO GURGEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-50, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | REBECA IORRANA GOMES CORREIA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | URÇULA DENISE ALEXANDRE LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CARONA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2023. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | GILMAR FERREIRA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2022-002, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | ARIANY TAMARA COSTA DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.355,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | LIDIANA RUFINO LUCAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | LUIZA BEZERRA ALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-47, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | BRIZZA ROZA MARIA LANDIM DE FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (RECEPCIONISTA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-22, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | JANAINA JACINTO FELICIO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-55, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 23.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-03., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | MARINARA FRANKLIN DE SOUZA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | ERONDINA LUIS LOPES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | RAQUEL RODRIGUES DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | JOSE MATEUS CUNHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | MARTA MARIA BARROS NUNES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.856,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | FRANCISCO ORNILDO BEZERRA CAVALCANTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-VISITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-21, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.070,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | ARLA MICHÉLLE DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRAQ INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-19, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 8.498,84 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 10.927,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | MARIA APARECIDA VITORINO DE LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-16, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | MARIA ALDENEIDE ALVES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO-30 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-001, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS) CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-23, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | MARIA TALITA SILVA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-OFICINEIRO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | BARBARA OLIVEIRA COSTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-08 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.141,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250.082,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.654,92 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 211.226,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.450,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.807,69 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.619,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.107,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.558,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 298.261,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.581,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.832,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.101,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85.467,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (ORIENTADOR SOCIAL-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-49, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 6.050,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0432. | 82.987,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO PARA SUBSTITUIR O 03.01.0433. | 30.695,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-14 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 49.675,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | ILUCON LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 07/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 07/2023-14 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 27.590,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.104,91 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 63.569,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.780,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020157 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.269,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.174,65 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020159 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010423 | 1.928,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020160 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTA 03010403 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020165 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010330 | 1.365,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020162 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020163 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 7.589,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020166 | ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VISITADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-12 VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.712,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020167 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300.620,49 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020168 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.978,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020169 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.171,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020170 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.335,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020171 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.871,69 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020172 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 382.285,51 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020173 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.930,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020174 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 175,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020175 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.355,06 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020176 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.881,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020177 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.864,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020178 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.544,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020179 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.853,22 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020180 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 915,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020181 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.319,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020182 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.602,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020183 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.810,06 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020184 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.835,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020185 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.906,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020186 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020187 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020189 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010428 | 316.252,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020190 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010429 | 116.971,17 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020191 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 | 461.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020193 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 49.588,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020192 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 119.396,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020194 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010422 | 51.494,89 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020195 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010420 | 139.662,63 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020196 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159. | 151.863,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020197 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0424. | 56.171,52 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020198 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010438 | 12.580,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020199 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010439 | 4.654,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020200 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.04.36 | 2.112,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020201 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010430 | 66.717,25 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020202 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0437 | 780,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020203 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0436. | 2.910,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020204 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0437. | 785,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020205 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03010431 | 23.846,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020206 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0432 | 59.393,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020207 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0433. | 21.968,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020187 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,80 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0237. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNADAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 126,41 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0224. | 2,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 24010009 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ICÓ-CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/01/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0002 . | 4,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 7.589,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020163 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 124,62 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. EMPENHO COMPLEMENTA 03010403 | 976,02 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.969,56 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃODE USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL ALVES DA SILVA (CARTÓRIO). CONFORME PORTARIA Nº 2024.020128 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.698,33 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010033 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.332,11 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 24010008 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, SERVIDA NA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/01/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃODE USUÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AO SERVIÇO REGISTRAL E NOTORIAL ALVES DA SILVA (CARTÓRIO). CONFORME PORTARIA Nº 2024020129 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010030 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PSB, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 1.828,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010031 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENDO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PCF, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 1.678,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010035 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA, NO DIA 31/01/2024, NA CHÁCARA NAIZA MODAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010393 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL DA SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 14/ 2023-PE AUTUADO SOB O Nº 14/2023-03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 71,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 8,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 14,63 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020187 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 12,80 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010078 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA COM ESPECIALISTA EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, COM GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO ? PDP, E DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ? PLHIS, DA CIDADE DE ICÓ ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.002/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.002/2023, VIGENTE ATÉ 17/03/2024. NOTA FISCAL DE Nº 187 | 30.030,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 2,95 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020188 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,60 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010017 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. NOTA FISCAL DE Nº 15 | 76.803,41 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010065 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 592 | 97.604,49 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 8,05 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 14,63 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ- ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,(RETROATIVO) INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.320,78 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 21.633,90 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 73.198,95 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.194,37 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010006 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 11.583,27 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010007 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 2.436,72 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010008 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 4.304,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010009 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSULT. EM SAUDE LTDA. | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-09.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 69.305,45 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010010 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 13.031,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010011 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO DE Nº 15.009/2023-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 235,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010012 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO DE Nº 15.009/2023-14 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 26.225,50 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-14.VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 24.588,90 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010014 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.04. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA E TURISMO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. DEZEMBRO DE 2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010016 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | REF. A ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEL URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.711,45 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010018 | PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.02. | 250,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010019 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.01 | 250,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010020 | ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.03. | 150,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010021 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010022 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 512,25 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010023 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 3.226,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010024 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO DE Nº 15.009/2023-11 FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 279,80 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010025 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-11. VIGENTE ATÉ 31/12/24. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010026 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.522,97 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010027 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 15.009/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.009/2023-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.590,89 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010028 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 5.221,18 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010029 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS PACIENTES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE A ORDEM JUDICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.644,30 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010030 | LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 15.009/2023 E CONTRATO Nº 15.009/2023-13. | 22.137,69 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010032 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2013-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2013-01-TP , VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010031 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. (FUNDAMENTAL) | 298,05 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010033 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010034 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GORVENOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03-TP, VIGENTE ATÉ 31/01/2025. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010286 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.262,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010279 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 948,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010410 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010299 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.066,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010280 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 828,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E CULTURA E TURISMO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. DEZEMBRO DE 2023. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010278 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.109,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.983,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010276 | MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 663,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010080 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010306 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 179,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010285 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.494,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 137,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 273,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010274 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010357 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010335 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 256.688,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010336 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 674,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010337 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.040,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010338 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.037,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010339 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.725,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010031 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. (FUNDAMENTAL) | 298,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 2.843,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010021 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 612,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010020 | ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) ANA DRIELLY LANDIM DA SILVA, ASSESSORA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.03. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010019 | AURINEIDE AMARO DE SOUSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A)AURINEIDE AMARO DE SOUSA, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.01 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010018 | PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.02. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010014 | EDNA MARIA ROLIM DA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDNA MARIA ROLIM DA SILVA, GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNÃO MENSAL UNDIME/CE 2024. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.31.04. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010342 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 178,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010343 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.455,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010343 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7,15 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010344 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.727,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010345 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 607,17 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.151,38 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 31,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 117,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010347 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 282,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010348 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.208,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010349 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 101,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010350 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 31,05 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010350 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.733,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010351 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010352 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 211,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010353 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.400,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010354 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010355 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.914,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010195 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.581,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010183 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.104,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010184 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.174,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010185 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.265,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010187 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.544,59 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010187 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.391,55 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010188 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.780,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.378,84 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.639,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 77,08 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 707,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.205,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 413,23 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 527,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010180 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 408,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010179 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 306,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010191 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010003 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PCF.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010007 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PSB.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 3.791,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010017 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.711,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,(RETROATIVO) INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 1.320,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010057 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS-VIG. EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.519,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.151,83 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.724,74 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.137,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.972,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 335,62 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 167,24 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010290 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.008,12 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010006 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010002 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO AUTISTA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 10.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010005 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PBF.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 289,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010022 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICO/CE. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 512,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010035 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010037 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024+ | 934,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010365 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-02 , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.689,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010016 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | REF. A ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEL URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 603,67 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.855,22 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 37,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010040 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 902 | 4.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010001 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9761 | 23.125,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010410 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 324,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010003 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010004 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010005 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010006 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010007 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010009 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010010 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010011 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010012 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010013 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010014 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010015 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010017 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010018 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010019 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010021 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010022 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010023 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010024 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010025 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010026 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010008 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010016 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010020 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010028 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010029 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 29010027 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010070 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUA DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS HIBRIDAS/PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2021-TP, VIGENTE ATÉ 02/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 2077 | 19.870,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010031 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 799 | 7.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010025 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1000 | 5.600,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010067 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 721 | 12.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010068 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 911 | 12.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010042 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 898 | 8.300,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9758 | 20.625,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1001 | 21.060,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010020 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9760 | 18.750,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010039 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 901 | 8.300,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,(RETROATIVO) INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 12/2023 | 1.320,78 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010057 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS-VIG. EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, COMPETENCIA 01/2024 | 47.519,94 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 900 | 4.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. NOTA FISCAL DE Nº 9759 | 16.250,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 75 | 66.587,76 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE. | 603,67 | PAGO |
| 31/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 37,10 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. DE 2023, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.883,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 63.636,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (20%)), INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.283,53 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.425,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 1.670,13 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.950,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010008 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.940,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010009 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 45.250,80 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ORDEM JUDICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.013/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.013/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.177,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010011 | FARMACIA ANABELLY LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA DE ?A? A ?Z?, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.006/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.006/2023-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010012 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.963,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010013 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09*, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 23.035,80 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010014 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 80.338,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010015 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 37.698,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010016 | DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.120,05 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010017 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 33.556,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010018 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08-, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.820,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010019 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 9.996,40 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010020 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.820,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010021 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 42.650,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010022 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 16.775,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010023 | ELISS CARLA LIMA FELIX | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.750,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010024 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.712,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010025 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010026 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 17.789,30 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010027 | S L BEZERRA DE ANDRADE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2023-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.046,45 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010028 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 29.250,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 901,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010205 | VANESSA BATISTA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL VIGENTE ATÉ O DIA 01/06/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 901,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.450,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.736,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.254,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.905,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.142,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.476,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3,95 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.169,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 41.541,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.577,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.041,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.808,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.320,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.706,48 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.189,79 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.527,54 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.011,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.563,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.708,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.043,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.802,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.053,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.488,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.533,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.838,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.053,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.594,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.127,47 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.647,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.809,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.344,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.318,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.293,76 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.166,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.545,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.841,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.092,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.336,51 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.575,57 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010071 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-01, VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 302.600,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 540.449,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 1.799.581,18 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010093 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 213.056,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 16.076,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 58.926,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 355.532,37 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010095 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 31.723,96 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010096 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 3.790,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010096 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 271.703,19 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010097 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 2.729,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010098 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 3.841,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010098 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 3.657,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010099 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 103.405,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010100 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010077 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.784,68 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 1.670,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.922,91 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.888,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.071,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010198 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.689,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010197 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 82.886,11 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.832,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010198 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010194 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 304.427,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.181,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.278,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.671,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.953,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 210.454,62 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010180 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.882,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010179 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.800,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.430,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.754,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.763,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010171 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.090,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 177.031,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.128,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.821,58 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.566,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010174 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.861,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.449,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.539,98 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60.443,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010178 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.807,69 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010020 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (20%)), INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 14.283,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. DE 2023, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 8.930,04 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. DE 2023, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 5.953,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.970,74 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010193 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.049,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.647,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.988,85 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010146 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.584,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.937,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.082,68 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.273,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.437,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.330,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61.924,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.644,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010065 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. | 97.604,49 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 19,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.947,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.354,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.127,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO,. | 19,98 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 3,95 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.169,25 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 3.189,79 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 112. | 3.527,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 112. | 3.011,23 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELA N° 112. | 13.563,67 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2024 | 44.708,34 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 006676742. | 8.043,07 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO. | 5.460,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 1.670,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 45.922,91 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 67.888,71 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. DE 2023, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 12/2023 DECIMO TERCEIRO | 8.930,04 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010002 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, A SABER: REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO. DE 2023, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 01/01/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETENCIA 11/2023 | 5.953,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (20%)), INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. 12/2023 | 14.283,53 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010011 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3792 | 85.838,48 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010010 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3792 | 306.800,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3788 | 128.086,23 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3788 | 457.800,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 24010004 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LÍDER SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.24.01. | 200,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 23010005 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024. NOTA FISCAL DE Nº 73 | 66.587,76 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 60,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010043 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 899 | 5.300,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010061 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, NOTA FISCAL DE Nº 571 | 27.606,81 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021. | 33.477,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 19,28 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010019 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010024 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010025 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010026 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010027 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010029 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010030 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PSB, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 1.828,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010031 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENDO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES PÚBLICO DO PCF, NA CHÁCARA NAISA MODAS, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 1.678,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010032 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PSB) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ENTREGA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DA PSB, NO DIA 02/02/2024, NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 2.869,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010033 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PBF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ABERTURA DO FARDAMENTO DOS TRABALHADORES DO PBF, NO DIA 02/02/2024 NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 3.003,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010034 | ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ (PCF) PARA COMPOR A ESTRUTURA DO EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2024 E ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS TRABALHADORES DO PCF, NO DIA 02/02/2024 NA QUADRA DO CSU PEDRO LEVY CAVALCANTE. CONFORME PROCESSO Nº 05/2023 E CONTRATO Nº 05/2023-16. | 3.919,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010035 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, QUE SERÁ SERVIDA NO EVENTO DE ENTREGA DOS KIT´S DE NATALIDADE PARA AS MÃES GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA, NO DIA 31/01/2024, NA CHÁCARA NAIZA MODAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010036 | MATHEUS S CABRAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 19.001.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.498,60 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010037 | FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 , PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.29.02 | 50,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010038 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.29.01. | 50,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010039 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ICÓ /CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2023-02, VIGENTE ATÉ 05/04/2024. | 291.900,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010040 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIDOS DE COMBUSTÍVEL COM TODA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSA E COM CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.004/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.004/2020-01, VIGENTE ATÉ 14/02/2025. | 195.460,92 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 03010073 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010029 | LEURIVAN BERNARDINO DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | PEDRO LUCAS FERREIRA TORRES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010027 | JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010026 | IZAIAS MARCELINO SILVESTRE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010025 | GABRIELA DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010024 | EDSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | ANNA LAYSA ALVES ESTEVÃO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | VITOR HUGO GONÇALVES NUNES DE ASSIS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | VINICIUS BASTOS FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010019 | RAUL DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | DHELPS MARTINS DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | VICTOR HENRIQUE INÁCIO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | DAVID VIEIRA TEMOTEO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | JOHN WEYNE TORRES FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | ANDNEY MOREIRA DANTAS | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | ANDERSON SAMPAIO LIRA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | ANA PAULA DIAS CAVALCANTE | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | IGOR DE LIMA MARQUES | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BATISTA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | BOLSA AUXÍLIO PARA MÚSICOS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL MAESTRO GONÇALO FARIAS DOS SANTOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS N° 778/12, 977/17 E 1.099/21 E PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 003/2022. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010017 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. | 76.803,41 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010068 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010256 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010027 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010032 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010038 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS-CE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.29.01. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010037 | FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE FRANCISCO HOZENIR ROMUALDO BATISTA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 , PARA DESLOCAMENTO ATÉ O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE ORÓS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.29.02 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010049 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.049,81 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010053 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E GESTÃO DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-03 , VIGENTE ATÉ 04/05/2024. | 3.530,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010036 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010021 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010026 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010028 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010022 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010041 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. | 47.669,91 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010051 | V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO E INCLUSÃO DE 05 LINHAS DE MANILHAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,0 METRO COM O COMPRIMENTO DE 35 METROS NO BNH, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05.2023-TP, VIGENTE ATÉ 19/02/2024. | 193.079,19 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,73 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 12.858,94 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010059 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 7.353,13 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010056 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 1.488,64 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 26010002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 3.840,01 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,90 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010058 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 8.352,71 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 563,42 | PAGO |
| 29/01/2024 | 25010003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 18.098,94 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 523,17 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 5,73 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 3.840,01 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 12.858,94 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 8.635,05 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 402,44 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DOS VALES GÁS REFERENTES AO SEGUNDO LOTE DO ANO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 2024012601 | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 102.839,65 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | IVNA KELLY ACIOLY LIMA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DA SENHORA IVNA KELLY ACIOLY LIMA, NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA RECEBIMENTO DOS VALES GÁS REFERENTES AO SEGUNDO LOTE DO ANO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 2024012601 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010064 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010023 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010001 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 23.125,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 12.858,94 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010326 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010034 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010079 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 3.840,01 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010411 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010192 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 4.418,18 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010186 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.176,02 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010031 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010025 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010024 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.050,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 16.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 8.635,05 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 102.839,65 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,46 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICPÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPETENCIA 12/2023 | 335,14 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010005 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 402,44 | PAGO |
| 26/01/2024 | 03010055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3789 | 9.606,02 | PAGO |
| 26/01/2024 | 03010054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3789 | 34.332,78 | PAGO |
| 26/01/2024 | 03010055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3790 | 6.155,27 | PAGO |
| 26/01/2024 | 03010054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMNENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3790 | 22.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 10010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE JUNTO A SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O N° 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10.. , VIGENTE ATÉ 21/06/2024. NOTA FISCAL DE Nº 1235 | 158.731,48 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010004 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 8.635,05 | PAGO |
| 26/01/2024 | 08010001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 11/2023 | 232.044,51 | PAGO |
| 26/01/2024 | 25010002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 199.437,19 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010006 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | PAGO |
| 26/01/2024 | 03010007 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. NOTA FISCAL DE Nº 167 | 300.588,25 | PAGO |
| 26/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,46 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 199.437,19 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 18.098,94 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 00/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARA GARANTIR AOS USUÁRIOS O APOIO E A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EM CONSONÂNCIA COM O ESTATUTO DA APAE, CAP. I, ART. 9º. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1081/2021 ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1069/2021, BEM COMO NA LEI Nº 8.742. ART 10º E LEI FMAS N° 361/1996 ART. 24. COMP. JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 96,09 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE VARZEA ALEGRE/CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ICÓ-CE NA CAPACITAÇÃO DE COLETA SELETIVA, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.01.25.01. | 150,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 03010030 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010075 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-04, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010062 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°04/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010072 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-05 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010301 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE VARZEA ALEGRE/CE, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE ICÓ-CE NA CAPACITAÇÃO DE COLETA SELETIVA, NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 2024.01.25.01. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 96,09 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010067 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 716,23 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 09010010 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.976,88 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 09010017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.400,54 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 09010016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.850,60 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 09010014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.842,32 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 09010012 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 26.633,70 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010008 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.637,86 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 08010007 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.325,09 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010164 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010163 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010162 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010137 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010131 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO Nº 00/2024 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE COM A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PARA GARANTIR AOS USUÁRIOS O APOIO E A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS EM CONSONÂNCIA COM O ESTATUTO DA APAE, CAP. I, ART. 9º. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 1081/2021 ATUALIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1069/2021, BEM COMO NA LEI Nº 8.742. ART 10º E LEI FMAS N° 361/1996 ART. 24. COMP. JANEIRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 18.098,94 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 199.437,19 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 75,33 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010003 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 613 | 5.625,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3780 | 9.350,43 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3780 | 33.439,80 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3779 | 15.893,27 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3779 | 56.810,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3781 | 15.302,09 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3781 | 54.198,26 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3786 | 3.804,63 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3786 | 13.594,62 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3787 | 3.007,82 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3787 | 10.750,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3785 | 940,12 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NOTA FISCAL DE Nº 3785 | 3.360,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 75,33 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 09/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 280 DA EMPRESA PRESTIGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 254,69 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO AUTISTA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PCF.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 850,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LÍDER SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.24.01. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PBF.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 289,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 170,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE ICÓ/CE JUNTO AO PSB.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.08/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2023-DL , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 3.791,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, SERVIDA NA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/01/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, PARA A 1ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ICÓ-CE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/01/2024, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 12/2022 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2022/12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 660,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 406,79 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010063 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010003 | POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO 39º TORNEIO DE SÃO SEBASTIÃO E 24º BEBETÃO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 01/2023-07. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.931,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 09010006 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.680,72 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010160 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010158 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 2.111,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010157 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010155 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010153 | JOSE DE MELO BELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010151 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010149 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010147 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010145 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010143 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.181,26 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010142 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010141 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.111,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010140 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.181,26 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010138 | MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010136 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010135 | LUCIVANIA MENEZES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010133 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.323,58 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010127 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.323,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010126 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010125 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010124 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010123 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.424,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010122 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010121 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010119 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010118 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010117 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010116 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010115 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | NAILU VIANA DE HOLANDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NAILU VIANA DE HOLANDA, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LÍDER SEBRAE. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 2024.01.24.01. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010016 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 09/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 280 DA EMPRESA PRESTIGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 254,69 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 66.587,76 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 21.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010006 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/02/2024. | 492.458,59 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010007 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 300.588,25 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,33 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 23010004 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I - MARIA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 262,55 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 406,79 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010001 | MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMPENSADO, REVESTIDO EM ZINCO COM ADESIVO VINIL COM A IMPRESSÃO DIGITAL DO MAPA DA CIDADE DE ICÓ-CE, NO TAMANHO 266 X 175CM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO DESTE MUNICÍPIO. NOTA FISCAL DE Nº 63 | 1.800,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, NOTA FISCAL DE Nº 771 | 7.500,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010016 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 614 | 5.625,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS (MULTA + JUROS) DECORRENTES DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 09/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 280 DA EMPRESA PRESTIGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ. | 254,69 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG REF A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010006 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/02/2024. NOTA FISCAL DE Nº 20 | 492.458,59 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,33 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 985,98 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 120.050,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 62.900,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I - MARIA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024. | 66.587,76 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXAS LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEÍCULO PLACA SBA0I70 E CHASSI 9CK2KC2200NR169287, HONDA/ CG160 FAN, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. | 172,49 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I - MARIA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.200,28 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010003 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.549,60 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 18.394,92 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010013 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 46.176,84 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010009 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.713,57 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010070 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUA DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS HIBRIDAS/PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2021-TP, VIGENTE ATÉ 02/09/2024. | 19.870,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 985,98 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010004 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010039 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010005 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TAXAS LICENCIAMENTO DE 2024 DO VEÍCULO PLACA SBA0I70 E CHASSI 9CK2KC2200NR169287, HONDA/ CG160 FAN, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. | 172,49 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.467,36 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010005 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.181,98 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 252,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 541,63 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024. | 66.587,76 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 38.299,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010043 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 09010021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 210,96 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 26,06 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 18.394,92 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 985,98 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010004 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 615 | 5.625,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010005 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. NOTA FISCAL DE Nº 616 | 5.625,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 10010001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. COMPETENCIA 12/2023 | 2.583,43 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 252,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 26,06 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICPÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 335,14 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010040 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS A SEREM PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICPÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 335,14 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010267 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.03/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.03/2023-DA, VIGENTE ATÉ 29/05/2024. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.867,65 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 08010009 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.196,26 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010042 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 8.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.672,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 09010008 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.511,87 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 09010007 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 517,59 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 09010004 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.923,95 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,36 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.867,65 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 22,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 84,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010002 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 583,54 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 22.672,67 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 18,36 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 402,44 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024., PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO ÓRGÃO, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.19.01. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE FARÁ ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO ÓRGÃO, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.19.02. | 90,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DE ICÓ-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.762,59 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 15.891,95 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 24.089,21 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 814,54 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.310,76 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.027,56 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 13.554,16 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 11.098,44 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.579,40 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010013 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 30.776,40 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.563,56 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.519,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010016 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.954,14 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010017 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.747,58 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010018 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.656,28 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010019 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.101,23 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010020 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 760,41 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.420,18 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010022 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.467,52 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010023 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 164,08 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010024 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.986,25 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010025 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.224,46 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010026 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 32.215,32 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 732,43 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,60 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.617,33 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DE ICÓ-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 16.762,59 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 15.891,95 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | FRANCISCO BENTO DO MONTE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, PARA CONDUÇÃO DO SERVIDOR QUE FARÁ ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO ÓRGÃO, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.19.02. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 71,30 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 24.089,21 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA, COORDENADOR DA CASA DO CIDADÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024., PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES DO ÓRGÃO, JUNTO A PERICIA FORENSE DO CEARÁ - PEFOCE. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.19.01. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 28,33 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 732,43 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 1,60 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 8.617,33 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 48,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 402,44 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 36,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 28,33 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 1.066,47 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA ALFORRIA-PAVIMENTO SUPERIOR, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 71.592,91 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 03010078 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA COM ESPECIALISTA EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, COM GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO ? PDP, E DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ? PLHIS, DA CIDADE DE ICÓ ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.002/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.002/2023, VIGENTE ATÉ 17/03/2024. | 30.030,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 1.066,47 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 42,70 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 1.066,47 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 120,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 42,70 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 81,80 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | PAGO |
| 17/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 81,80 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.02 | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | MATHEUS SILVA FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.01 | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.03. | 50,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA REGILÂNIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.03. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | MATHEUS SILVA FERREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.01 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA EM FAVOR DE AMALIA REJANE LOURENÇO GABELHA, CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE QUE A MESMA POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE ORÓS/CE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA-RN, CUJAS INICIAIS DE NOME SÃO L.K.S.S. COM FIM DE EXECUÇÃO DE EXAME NO LABORATÓRIO VIDA SEVERINA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.16.02 | 50,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 342,07 | PAGO |
| 16/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 11,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 33,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 5.754,89 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 865,25 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368 | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO 39º TORNEIO DE SÃO SEBASTIÃO E 24º BEBETÃO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 01/2023-07. VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.931,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO Nº 13.007/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.007/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 64.900,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS, MANUTENÇÃO EM PRAÇAS, ARENINHAS, ESTADIOS, QUADRAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS, MANUTENÇÃO VIARIA URBANA EM PAVIMENTAÇÕES, MEIOS FIOS, SINALIZAÇÕES, ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, BUEIROS, PONTES E PASSAGEM MOLHADAS, A SABER: MANUTENÇÃO DE LIMPEZAS DOS CANAIS DE DRENAGEM E CANAL DE ADUÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 454.965,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TATAJUBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 35.884,85 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 5.754,89 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 865,25 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 31,24 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 5.754,89 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010002 | ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DAE EM ANEXO. | 865,25 | PAGO |
| 15/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 31,24 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 45,13 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 6,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 45,13 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVA 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.01. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | LUCIANA BARRETO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUCIANA BARRETO ARAÚJO, DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVAS 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.02. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVAS 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.03. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.04. | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010005 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADINO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOQUEIRÃO, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 68.802,03 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | LUCIANA BARRETO ARAUJO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUCIANA BARRETO ARAÚJO, DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVAS 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.02. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCA BATISTA DE LIMA, SECRETÁRIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVAS 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.03. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ: POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.04. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONCESSÃO DE 01(UMA ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARA NUBIA PINTO AMANCIO ARAUJO, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL TENDO COMO PONTO DE PAUTA: CIRURGIAS ELETIVA 2024 - RECURSOS FEDERAIS. CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.11.01. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 615,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 21,96 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 21,96 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 2.583,43 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE JUNTO A SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O N° 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10.. , VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 158.731,48 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.005/2023 E CONTRATO Nº 19.005/2023-02. | 33.579,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 22.040,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | I.PEREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002.2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. O ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64, REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL,COMP. 01/2021. | 147.800,01 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONF. O ART. 37 DA LEI FEDERAL 4.320/64, REF. A ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL,COMP. 01/2021. | 147.800,01 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010395 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 158,16 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.986,66 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.630,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 188.455,93 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,06 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.844,52 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 34,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.004,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010090 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.536,70 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010089 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 39.299,39 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010011 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 113.473,52 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010010 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 306.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.700,08 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 34.332,78 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.136,70 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 7.628,72 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.625,44 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.617,44 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 15.187,68 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.126,24 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 11.156,42 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ/CE JUNTO A SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O N° 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10.. , VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 158.731,48 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 169.322,65 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 457.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 12.311,31 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 33.439,80 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.243,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 21.455,65 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 54.198,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 5.028,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 13.594,62 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 3.977,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.997,48 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 56.810,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 2.583,43 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 43,67 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 4.140,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010395 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 158,16 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021. | 50.986,66 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 100.630,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,. | 188.455,93 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 1,06 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 25.844,52 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 34,60 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | PAG. REF. AO REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 17.004,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 43,67 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | GLAUBER DOS SANTOS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GLAUBER DOS SANTOS SOUSA, TÉCNICO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE .PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO DO PREPARO DO SOLO À PÓS-COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.09.02. | 270,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | AURIMAR FELIZARDO LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SENHOR AURIMAR FELIZARDO LIMA, TECNICO AGRICOLA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO DO PREPARO DO SOLO À PÓS-COLHEIRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.09.01. | 270,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 15.574,89 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-23 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.923,95 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO- COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.680,72 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 517,59 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 03/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-28 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.511,87 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-24, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.713,57 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.976,88 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.200,28 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010012 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS (PSF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 26.633,70 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010013 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 46.176,84 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010014 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.842,32 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010015 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA ( GUARDA CIVIL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-09., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.549,60 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010016 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.850,60 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010017 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 20/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.400,54 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010018 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 38.299,72 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010019 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 31.439,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD/PAB/PBF) DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.181,98 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010020 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 15.467,36 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010021 | COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DESEFA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 20/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 210,96 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | DESPESA COM EXERCÍCIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 15.574,89 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | AURIMAR FELIZARDO LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SENHOR AURIMAR FELIZARDO LIMA, TECNICO AGRICOLA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO DO PREPARO DO SOLO À PÓS-COLHEIRA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.09.01. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010001 | GLAUBER DOS SANTOS SOUSA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) GLAUBER DOS SANTOS SOUSA, TÉCNICO AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE .PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO DO PREPARO DO SOLO À PÓS-COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 2024.01.09.02. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,90 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 78,63 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1,90 | PAGO |
| 09/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 78,63 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 232.044,51 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.771,19 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 905,49 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE EM FAVOR DA ASSOASMI-ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ICÓ/CE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOAS VALORES RECEBIDOS DO PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL, ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2024 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024, REGULADO PELA LEI MUNICIPAL N° 671/2017 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N° 789/2012. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | ASSOASMI - ASSOC DOS AGENT COMUN DE SAÚD DE ICÓ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO CONFORME CONVÊNIO 002/2024, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE COMPÕEM A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE-APS, ATRAVÉS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, POR INTERMÉDIO DA ASSOCIAÇÃO CONVENIADA, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE QUE NÃO SÃO INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO, MAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DE COMPROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.325,09 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.637,86 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010009 | SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.196,26 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.771,19 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010001 | MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMPENSADO, REVESTIDO EM ZINCO COM ADESIVO VINIL COM A IMPRESSÃO DIGITAL DO MAPA DA CIDADE DE ICÓ-CE, NO TAMANHO 266 X 175CM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 905,49 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 232.044,51 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 1.771,19 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 9,20 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010004 | ESTADO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO. | 905,49 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ESTADO DO CEARA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME DAE EM ANEXO. | 221,34 | PAGO |
| 04/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 3,32 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 3,32 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 46.250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 74.173,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-02INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ E CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-03INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010006 | M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRENCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2022-CP, VIGENTE ATÉ 28/02/2024. | 495.779,11 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010007 | IMPAR SERVICOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SEDE E DOS DESTRITOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2021-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2021-CP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010008 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 629.952,68 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010009 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 234.336,09 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010010 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 306.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010011 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 113.473,52 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010012 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 46.969,54 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010013 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.372,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010014 | JR SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 22.01/2020-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.01/2020-CP, VIGENTE ATÉ 14/10/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010016 | GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DO DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO DAS SECRETARIAS DIVERSAS, E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA(STJ), SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E TRIBUNAIS DE CONTA DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE) E DA UNIÃO (TCU), NO QUE SE RELACIONAM COM AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE E AINDA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-INEX, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-04INEX, VIGENTE ATÉ 21/09/2024. | 5.625,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010017 | PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MARIA BEZERRA NUNES NO CATAVENTO NO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/05/2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010018 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 01, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010019 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 04, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010020 | PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM NATUREZA TÉCNICA E SINGULAR, COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM FAVOR DA CONTRATANTE, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022- 02, VIGENTE ATÉ 28/04/2024. | 37.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010021 | ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ABRANGENTES PELO CRAS II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.08.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.08/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010022 | AMADA AMANDA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO CORREIA LIMA N° 100, CENTRO, NESTA CIDADE DE ICÓ/CE, PARA ATENDER GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 13.09.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.09.01/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010023 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.150,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010024 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-02, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.050,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010025 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-03, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010026 | MACIO SERGIO BARBOSA FREITAS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA PEDRINHAS N° 200, DISTRITO DE PEDRINHAS, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DO SCFV - PEDRINHAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.04/2022-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010027 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DIGITAL, COM IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DE NATUREZA DIVERSA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 16/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 16.2021-04, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 5.150,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010028 | MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NO SÍTIO TRÊS BODEGAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.10.2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2021-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010029 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA CARLOS LINEMAN PEIXOTO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DO CIDADÃO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 19.06/2021-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.06/2021 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010030 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010031 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010032 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010033 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010034 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 02/12/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010035 | YARA JANE JERONIMO DE SANTANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010036 | CLAIRTON OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.02/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.02/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010037 | RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA NOGUEIRA MONTEIRO, 1294, CENTRO DE ICÓ/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 19.11/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.11/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024+ | 1.868,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010038 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-01-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010039 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-02-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 16.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010040 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-03-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010041 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010042 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 16.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010043 | LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 004/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 004/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010044 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.527,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010045 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.527,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010046 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.527,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010047 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.527,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010048 | B.N. FREITAS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SUAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-14 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.527,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010049 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.099,62 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010050 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022 , VIGENTE ATÉ 05/09/2024. | 10.040,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010051 | V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO E INCLUSÃO DE 05 LINHAS DE MANILHAS COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,0 METRO COM O COMPRIMENTO DE 35 METROS NO BNH, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05.2023-TP, VIGENTE ATÉ 19/02/2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010052 | PRIME TRANSPORTE EIRELI | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022 , VIGENTE ATÉ 05/09/2024. | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010053 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MOVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E GESTÃO DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-03 , VIGENTE ATÉ 04/05/2024. | 7.060,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010054 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 56.332,78 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010055 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 20.836,78 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010056 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 1.488,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010057 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS-VIG. EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.519,94 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010058 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 8.352,71 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010059 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 7.353,13 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010060 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010061 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, | 27.606,81 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010062 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°04/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010063 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.04/2023-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°03.04/2023-TP , VIGENTE ATÉ01/11/2024 | 9.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010064 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010065 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.10/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°22.10/2022-TP, VIGENTE ATÉ 29/06/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010066 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (PASEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010067 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDO E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANSÃO DO ENSINO A ANÁLISE DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERENCIAIS DO SITEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2022-TP, VIGENTE ATÉ 01/09/2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010068 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010069 | MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.003/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.003/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 59.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010070 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR OU ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO CONTINUA DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS HIBRIDAS/PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.04/2021-TP, VIGENTE ATÉ 02/09/2024. | 39.740,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010071 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-01, VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010072 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-05 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010073 | F. A. CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E LIBERAÇÕES DE CND, CPD, PARCELAMENTO REFRENTE A LEI Nº 12.810/2013, COM VISTAS A REPARCELAMENTOS, PEDIDOS DE REVISÃO E DECADÊNCIA JÁ AJUIZADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01/2021, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010074 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010075 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-04, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010076 | SOLUÇÕES TCNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTD | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO E INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DAS OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, DO SIMEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 13.02/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.02/2020-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010077 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.569,36 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010078 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA COM ESPECIALISTA EM SEU QUADRO TÉCNICO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, COM GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO ? PDP, E DO PLANO LOCAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ? PLHIS, DA CIDADE DE ICÓ ? CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.002/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.002/2023, VIGENTE ATÉ 17/03/2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010079 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 726,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010080 | LAUCIMAR PEREIRA DA SILVA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 08.01/2023-DA , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010081 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.464,38 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010082 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.779,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 14/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14.2021-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.099,62 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010084 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÓNIO, GESTAO DO ALMOXARIFADO, GESTAO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-01, VIGENTE ATÉ 03/05/2024. | 13.480,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010085 | PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NOS BAIRROS CIDADE NOVA, NOVO CENTRO E CRUZEIRINHO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. | 70.102,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010086 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS BAIRROS DOS ALTOS, ALTOS DOS BASTOS E DNER MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.08/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.08/2022-TP, VIGENTE ATÉ 27/02/2024. | 61.988,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010087 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM NO BAIRRO DNER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 30.448,46 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010088 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS EQUIPAMENTOS PATRIMONIAIS PUBLICOS A SABER: MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO BEBETÃO NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023- 02, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 33.730,47 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010089 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 39.299,39 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010090 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/12/2023 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 14.536,70 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010091 | OI MOVEL S.A. | 02 - GABINETE DO PREFEITO | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010092 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.F), DESTE MUNICÍPIO. | 2.645.474,39 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010093 | FOLHA FUNDEB 70%-FUNDAMENTAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 213.056,63 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010094 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%-E.I-CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 430.535,53 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010095 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% E.I-INFANTIL/CRECHE), DESTE MUNICÍPIO. | 31.723,96 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010096 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 275.493,42 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010097 | FOLHA FUNDEB 70%-INFANTIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS-PESSOAL, TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% INFANTIL PRÉ-ESCOLA), DESTE MUNICÍPIO. | 2.729,87 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010098 | FOLHA FUNDEB 70%-EJA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 7.499,03 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010099 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 103.405,71 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010100 | FOLHA FME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010101 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010102 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010103 | FOLHA PENSAO VITALICIA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2024. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010104 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010105 | BANCO DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010106 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 192.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010107 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE DESEN URB E INFRA-ESTR | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010108 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010109 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010110 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010111 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DO ESP E DA JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010112 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010113 | FOLHA DE PAGAMENTO - DES ECO CULT E TURISMO | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010114 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 127.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010115 | LANA CAROLINE PEREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-DIGITADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-20, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010116 | JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB-AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-08., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010117 | GERLIANE FERNANDES DE SOUSA PEREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR - 40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB (AUXÍLIO BRASIL), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO , AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023-CR ., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010118 | MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010119 | LIDIANE MANGUEIRA MARTINS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE NÍVEL MÉDIO (CADASTRADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010120 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRI E REC HIDRICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010121 | RONNY MALKISEDEK ALMEIDA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL MÉDIO (ATENDENTE-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-04. VIGENTE ATÉ 31/12/20234. CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010122 | KAUANNY NASCIMENTO FERREIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (DIGITADOR-40 HORAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB(AUXÍLIO BRASIL) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010123 | SAMARA PINHEIRO NOGUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (COORDENADOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL MDE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2022-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.848,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010124 | GILDERLANDIA FERREIRA GONÇALVES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.848,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010125 | JOÃO VICTOR SOUSA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-58, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010126 | DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS-20 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-57, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010127 | MARCUS ANTONIO SILVA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001-2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.647,18 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010129 | FOLHA DE PAGAMENTO-OUVIDORIA GERAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010131 | EDILANIO MOREIRA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (OFICINEIRO-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-26, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010133 | EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.647,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010134 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEG PUBLICA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010135 | LUCIVANIA MENEZES DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-09, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010136 | MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO-RECEPCIONISTA-40 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-38, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010137 | DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO-ORIENTADORA SOCIAL-20 HORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-36, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME ADITIVO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010138 | MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRTARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010139 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 23.02.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME O 5° (QUNTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010140 | MAGDA DE FREITAS BARNABÉ | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-15, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.362,52 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010141 | ERYCA RANATA PEREIRA BITENCOURT | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-46, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.222,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010142 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010143 | MARIA ILETE DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDAGOGO-40 HORAS PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.362,52 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010144 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 190.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010145 | ADILIA MOTA SIQUEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.848,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010146 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010147 | MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCADOR/CUIDADOR-40 HORAS, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010148 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010149 | VIRGINIO CORREIA LIMA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA-40 HORAS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010150 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010151 | NAYANA LAURINDO TAVARES | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.848,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010152 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010153 | JOSE DE MELO BELO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (VIGIA-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-006, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 2.604,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010154 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC DO TRAB E ACAO SOCIAL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010155 | LEONARDO LIMA MATOS | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR-40 HORAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2022-02, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.848,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010156 | MARCOS RIAN FERREIRA DA SILVA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (AGENTE PROCAD-40HORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.003/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.003/2023-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010157 | ANDREIA LANDIM DE FRANÇA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVIDOR-40 HORAS) PARA ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB AUXÍLIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2021-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2021-11., VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010158 | ANTONIA CLEIDIANA DINIZ PINHEIRO | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL-30 HORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, AUTUADO SOB O Nº 19.002/2023 CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.002/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 4.222,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010159 | FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010160 | NATALIENE BATISTA SILVESTRE | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR-40 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19,001/2023-06, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.CONFORME ADITIVO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010162 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 8.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010163 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, (CREAS) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010164 | RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD/PAB SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2022-TP, VIGENTE ATÉ 23/06/2024. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010166 | ROSA MARIA PINHEIRO LAMDIM ALENCAR | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA DE ALENCAR S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS PERMANENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ICÓ - CE, JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.14/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.14/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010167 | LADISLAU PEREIRA DA SILVA NETO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA GONDIM, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE CONTRATURNO ESCOLAR ESCOLAR E INTERGRANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE., JUNTO A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.12/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.12/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010168 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-01, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 86.301,06 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010169 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-06. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE. | 25.214,38 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010170 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 255.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010171 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010172 | FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE.., JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.21/2020-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.21/2020-DA , VIGENTE ATÉ 20/10/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010173 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 208.548,37 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010174 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.861,36 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010175 | OSMAR MOREIRA SANTIAGO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.20/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.20/2020-DA , VIGENTE ATÉ 10/11/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 67.433,22 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010177 | JOÃO PIRES DE ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO CANTO, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.06/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.06/2023-DA , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010178 | FOLHA DE PAGAMENTO - CEMED | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.807,69 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010179 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.107,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010180 | FOLHA DE PAGAMENTO NASF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.291,29 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010181 | FOLHA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010182 | ROBERTO SANTANA ARAUJO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ASSIS MARCOLINO LOCALIZADA NO CONJUNTO BETA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 13.04/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°13.04/2022-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010183 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.104,91 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010184 | FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.174,65 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010185 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.265,84 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010186 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 4.352,04 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010187 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58.936,14 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010188 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.780,82 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010189 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 239.365,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010190 | FOLHA DE PAGAMENTO PSF | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.012,97 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010191 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010192 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 8.836,36 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010193 | N M CONSTRUTORA LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS I MARIA DE FATIMA SOARES NO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 19.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.001/2023-TP, VIGENTE ATÉ 06/03/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010194 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 304.427,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010195 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÍDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.581,76 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.832,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010197 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 82.886,11 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010198 | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.101,09 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010199 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010200 | B.N. FREITAS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 2.420,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010201 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-10, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.226,08 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010202 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-05, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.881,94 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010203 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-07, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.116,54 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010204 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010205 | VANESSA BATISTA DA SILVA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL VIGENTE ATÉ O DIA 01/06/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 4.505,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010206 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 35.473,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010207 | CLARICE MATIAS DE SOUSA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONCESSÃO DE UMA BOLSA ESTÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.125/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO VIGENTE ATÉ 31/12/2024, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DE ICÓ/CE. | 10.812,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010208 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 1.214,04 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010209 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 05/10/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010210 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-02, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO. | 9.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010211 | IGO AMANCIO FREITAS VIDAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.08/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.08/2023-DA, VIGENTE ATÉ 20/07/2024. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010212 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010213 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.940,82 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010214 | JOSE NILO NUNES | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO ALTO JOANINHA SOBRAL, PARA ACOMODAÇÃO DE CACHORROS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.16/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.16/2022-DA, VIGENTE ATÉ 15/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010215 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ, Nº 1245, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU)., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.11.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 03/11/2024, CONFORME O 4(QUARTO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010216 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-04 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010217 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO NUNES), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 105.147,68 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010218 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.T.I MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA E QUADRA POLIESPORTIVA, NO DISTRITO DE LIMA CAMPOS), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 90.265,43 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010219 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-03 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.693,12 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010220 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E O GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 72.492,56 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010221 | ESTADO DE PERNAMBUCO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E O GOV. DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010222 | ELIZÂNGELA LOPES DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JAIRO ALMEIDA ALENCAR, Nº 1643, BAIRRO: NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CAPS AD: ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.13/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.13/2023DA, VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010223 | POLLYANNA BATISTA ALENCAR | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA ? ESF DO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.04/2020-DA, E 5° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.04/2020-DA, VIGENTE ATÉ 01/12/2024. | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010224 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010225 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS VOLUNTÁRIOS DE ICÓ, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME LEI 1.169/2023 E CONVÊNIO 10/2023 VIGENTE ATÉ 12/12/2024. | 8.472,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010226 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010227 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010228 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010229 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UPA DE ICÓ-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010230 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF DE ICÓ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010231 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-07, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010232 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 139.657,92 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010233 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-01, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 | 19.276,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010234 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-02, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 13.276,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010235 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(PSF) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 4.937,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010236 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO ICÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01, VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 2.312,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010237 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010238 | BANCO DO BRASIL | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010239 | BANCO DO BRASIL | 02 - GABINETE DO PREFEITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010240 | BANCO DO BRASIL | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010241 | BANCO DO BRASIL | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010242 | BANCO DO BRASIL | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010243 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010244 | BANCO DO BRASIL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 72,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010245 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010246 | BANCO DO BRASIL | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010247 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010248 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010249 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010250 | GERALDO BONFIM DE FIGUEREDO | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOGUEIRA ACIOLY, Nº 1616, CENTRO, ICÓ/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CÉLULA DE MATERIAL ESCOLAR (CASA DO LIVRO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.13/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.13/2023-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010251 | GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEFIN NO APRIMORAMENTO DOS MÉTODOS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOAMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2023-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2023-TP , VIGENTE ATÉ 02/06/2024. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010252 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010253 | AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS VIA WEB, ROBÔ ELETRÔNICO PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES ÁREAS: GESTÃO DO PATRIMÔNIO, GESTÃO DO ALMOXARIFADO, GESTÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GESTÃO DE ARQUIVOS ATIVOS E INATIVOS A SEREM IMPLEMENTADOS NAS PLATAFORMAS ANDROID E IOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04.2022 PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2022-04, VIGENTE ATÉ 03/05/2024 CONFORME ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 38.360,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010254 | A AMARO F DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-01 , VIGENTE ATÉ 15/05/2024. | 7.176,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010255 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-02, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010256 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO | 4.356,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010257 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL ESOCIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-01 , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 11.688,26 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010258 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM O HRI - HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 242,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010259 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(MAC) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010260 | VANDIMARY OLIVEIRA DE LIMA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL (FORTALEZA CEARÁ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ ? CEARÁ., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.010.2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.002/2021-PP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 62.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010261 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AOS SETORES QUE COMPÕEM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-13, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010262 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-06, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 102.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010263 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 281,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010264 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-09, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 615.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010265 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010266 | MANUEL ANTONIO NUNES FILHO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL Nº2114 PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.08.01/2018, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.08.01/2018, VIGENTE ATÉ 31/03/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010267 | SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE 1(UM) PRÉDIO COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.03/2023-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.03/2023-DA, VIGENTE ATÉ 29/05/2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010268 | MARIA BATISTA PINHEIRO. | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FRANCISCA ALVES MOREIRA S/N, GERENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FORMADO POR SETORES DA GESTÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 03.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010269 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-05 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 182,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010270 | B.N. FREITAS LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-10 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 780,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010271 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 7.974,82 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010272 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010273 | EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE TOPOGRAFIA, INFRAESTRUTURA URBANA, PROJETOS ARQUITETÔNICOS, HÍDRICOS, SANITÁRIOS E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO GLOBAL, JUNTO A PREFEITURA MUNIICPAL DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2020-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2020-TP-04, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 302.278,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010274 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ICÓ - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 13.06.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.06.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010275 | MINISTERIO DA FAZENDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010276 | MINISTERIO DA FAZENDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010277 | MINISTERIO DA FAZENDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010278 | MINISTERIO DA FAZENDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010279 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010280 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010281 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010282 | MINISTERIO DA FAZENDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010283 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010284 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.003.2021, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.003/2021-01., VIGENTE ATÉ 31/12/2024 CONFORME 3° (TERCEIRO) TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010285 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010286 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010287 | MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010288 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 768,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010289 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010290 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010291 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010292 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010293 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010294 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010295 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010296 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010297 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010298 | MINISTERIO DA FAZENDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010299 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, REF. A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.066,51 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010300 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 165,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010301 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-08, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010302 | B.N. FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-07 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010303 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-08 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010304 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-05, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITVO DE CONTINUIDADE. | 4.490,42 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010305 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 82,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010306 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010358 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 4.490,42 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010307 | B.N. FREITAS LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-03 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010308 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-03 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010309 | B.N. FREITAS LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-04 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010310 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-04 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010311 | B.N. FREITAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-02 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 838,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010312 | MINISTERIO DA FAZENDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SUPERINTEDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010313 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-07 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 582,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010314 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-08, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO DE ADITIVO DE CONTUNUIDADE. | 8.942,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010315 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010316 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-02 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010317 | MARIA LIDIA DUARTE LIMA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PAA ? PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 06.11.01/2019 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 06.11.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010318 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-03, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. | 13.276,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010319 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 551,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010320 | B.N. FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-01 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010321 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 551,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010322 | MINISTERIO DA FAZENDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTE COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010323 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-06, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010324 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DO ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-02. VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 3.442,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010325 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 455,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010326 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ACOMPANHAMENTO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-06, VIGENTE ATÉ 31/04/2024. | 726,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010327 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 455,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010328 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 455,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010329 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD-PAB(AUXÍLIO BRASIL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 455,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010330 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), INCLUINDO INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2023, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-15, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 455,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010331 | B.N. FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-05 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010332 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-01, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010333 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ 19/02/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010334 | CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01/2021-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01/2021-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 48.290,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010335 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 256.688,79 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010336 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 674,91 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010337 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.040,09 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010338 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.037,89 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010339 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.725,55 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010340 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-01, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010341 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-04, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010342 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 178,09 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010343 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.462,75 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010344 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.727,71 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010345 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 607,17 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010346 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.300,87 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010347 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 282,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010348 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.208,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010349 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 101,75 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010350 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.764,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010351 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010352 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 211,82 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010353 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.400,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010354 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,82 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010355 | MINISTERIO DA FAZENDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.914,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010356 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010357 | ANTONIO JORGE PEREIRA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO DELTA, PERÍMETRO IRRIGADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MORAIS DA COSTA, INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.03/2020-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.03/2020-DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010359 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 001/2022-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2022-03, VIGENTE ATÉ 19/12/2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010360 | B.N. FREITAS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE DESNV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-11 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010361 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-09, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.880,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010362 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-11, VIGENTE ATÉ 21/06/2024 E AINDA CONFORME O 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE AO CONTRATO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010363 | FREDERICO MOREIRA DA COSTA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 22.04/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.04/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010364 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-11 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010365 | LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ-CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 001/2019-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2019-TP-02 , VIGENTE ATÉ 31/01/2024. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010366 | SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR, SEM COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 007/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 007/2020-05, VIGENTE ATÉ 15/06/2024 CONFORME ADITIVO. | 205.679,24 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010367 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010368 | APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ | 02 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.560,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010369 | BANCO DO BRASIL | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010370 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.682,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010371 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010372 | FRANCISCO CILON LIMA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE VIEIRA Nº 660, LOTEAMENTO VILAROUCA CENTRO, ICÓ-CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE CELULA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (DEPOSITO DA MERENDA) INTEGRANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.01.01/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.01.01/2019, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010373 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ATENÇÃO BÁSICA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010374 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13.001/2023-PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13.001/2023-01 , VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010375 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( ASSIS. FARMACEUTICA ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.954,98 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010376 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( PSF ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010377 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE,( VIG. SAÚDE ) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010378 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010379 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-14, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010380 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(EJA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.227,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010381 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(FUNDAMENTAL), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.682,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010382 | B.N. FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.(CEI), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12., VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.682,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010383 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010384 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010420 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 577.277,76 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010386 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 551,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010387 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS ÀS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 009/2019-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 551,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010388 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) E PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS, JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13.001/2023-01 E CONTRATO Nº 13.001/2023-PE FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 01/02/2024. | 4.860,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010389 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-12, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010390 | R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ENSINO FUNDAMENTAL), JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13.001/2023-01 E CONTRATO Nº 13.001/2023-PE FIRMADO ENTRE AS PARTES, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010391 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-01, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010392 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010393 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL DA SUDEMA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE 14/ 2023-PE AUTUADO SOB O Nº 14/2023-03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° , VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 213,90 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010394 | A AMARO F DA SILVA - ME | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO AUTUADO SOB O Nº 09/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 09/2023-02 , VIGENTE ATÉ 16/05/2024. | 3.288,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010395 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010385 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 04/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 02/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E SÃO BENEDITO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA DÉBORA SÂMARA GUIMARÃES DANTAS, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 38.996,04 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010396 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS A SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 363,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010397 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SUDEMA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-12, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010398 | B.N. FREITAS LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SUDEMA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-09 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 750,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010399 | STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(MAC-UPA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.015/2022PE , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.015/2022-01. , VIGENTE ATÉ 02/02/2024. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010400 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010401 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010402 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010403 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-14, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010404 | B.N. FREITAS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-08 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010405 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-11, VIGENTE ATÉ 01/06/2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010406 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PREGÃO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 12/2023-07. E AINDA DE ACORDO COM O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE.VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 4.490,42 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010407 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DO COTRAN DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 11.2022-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 11.2022-11, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 3.840,39 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010408 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO (COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE ACESSOS REMOTO PARA UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER MÓDULOS DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO) SOLUÇÃO EM AMBIENTE ?CLOUD COMPUTER?, UTILIZANDO ACESSO VIA BROWNSER COM COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA E SEGURA ENTRE CLIENTE E O SERVIDOR E PROTEGIDA DE ATAQUES E INVASÕES SISTEMA QUE PERMITA ACESSOS INDIVIDUAIS, SEGURANÇA DOS DADOS, POLÍTICA DE BACKUP., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 08/2023.PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 08/2023-04, VIGENTE ATÉ 05/06/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010409 | IANE FERNANDES DE LIMA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EDJAIME ALVES MACIEL, 150 - CINJUNTO GAMA, CEP 63.430.000, COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE APREENSÃO DE VEICULOS. DO COTRAN DE ICÓ/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA , AUTUADO SOB O Nº 10.01/2022-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10.01/2022-DA , VIGENTE ATÉ 01/11/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010410 | BANCO DO BRASIL | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010411 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS AOS RECURSOS HUMANOS (RH) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LEITURA BIOMÉTRICA DESTINADOS AO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 009/2019, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°009/2019-09 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 726,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010412 | VERA ALICE ALVES DE MATOS | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS A ATENDEREM AS OBRIGAÇÕES REFERENTES À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO-SST, POR INTERMEDIO DA PLATAFORMA GOVERNAMENTAL E-SOCIAL., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 14/2023-02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 14/2023-02, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 499,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010413 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010415 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010416 | CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO SERTÃO CENTRO SUL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.433,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010417 | CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ/CE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 341.434,86 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010418 | CEARA SECRETARIA DA FAZENDA | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CESSÃO DE SERVIDORES, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E JUNTO AO GOV. DO ESTADO DO CEARÁ. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010419 | MUNICIPIO DE PEREIRO | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEGUNDO) TERMO ADITIVO VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E PEREIRO/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DA SERVIDORA TAILANA GUIMARÃES COSTA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 29.766,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010421 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 118.315,61 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010422 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO HRI-HOSPITAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 02/04/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 98.223,56 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010423 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 159.177,51 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010424 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 61.712,02 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010425 | GILBERTO NUNES ANGELIM | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 22.05/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.05/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024 | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010426 | CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS,SANITARIAS, PINTURA,TELHADO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE (A SABER: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA LOURDES COSTA, LOCALIZADA NA RUA ILIDIO SAMPAIO, MUNICÍOIO DE ICÓ/CE), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 001/2023-DL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 001/2023-01/DL-, VIGENTE ATÉ 22/06/2024. | 14.832,02 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010427 | SM IMOVEIS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EM PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.09/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.09/2023-DA, VIGENTE ATÉ 26/07/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010428 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 334.152,90 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010429 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DA RETAGUARDA/EMERGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO. | 129.191,82 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010430 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 60.740,45 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010431 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 24.872,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010432 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 82.987,61 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010433 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO CEMED, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 30.695,44 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010434 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 27.935,62 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010435 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO SAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 10.334,47 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010436 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 4.237,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010437 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (BIOQUÍMICO E FARMACÊUTICO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 1.566,48 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010438 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 17.451,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010439 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME O TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 6.456,28 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010440 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010441 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO. | 12.745,73 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010442 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010443 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-04, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010444 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO VIG. SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010445 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES A VIG. EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010446 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, VISANDO O CONTROLE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIMPLES E COMPLETA DE VEICULOS, TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PERTENCENTES AO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO AUTUADO SOB O Nº 002/2023-CR, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2023-CR-02, VIGENTE ATÉ 18/03/2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010447 | ANTONIO ALISSON ALMEIDA QUEIROZ | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGENS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA CEARÁ, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA AUTUADO SOB O Nº 15.05/2023-DA E CONTRATO N° 15.05/2023-DA VIGENTE ATÉ 25/05/2024. | 6.156,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010448 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010449 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010450 | ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTOS - UAA, DA REDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO NUNES NETO, 1473/1479, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2022-DA, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2022-DA, VIGENTE ATÉ 07/12/2024. CONFORME ADITIVO. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010451 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO ASSIS. FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010452 | B.N. FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO HRI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010453 | BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS, COMPOSTA POR AMBIENTE E EXECUÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO E GESTÃO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA MODALIDADE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E IN LOCO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO., AUTUADO SOB O Nº 15.011/2021-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2021-01 , VIGENTE ATÉ 13/05/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010454 | CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA DE RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.07/2023-DL E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.07/2023-DL , VIGENTE ATÉ 18/01/2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010455 | DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.030/2020-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.030/2020-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010456 | DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE USINA COMPLETA DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO MEDICINAL A SER INSTALADA NA UTI ? UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DOS PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.029/2020-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.029/2020-01 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 84.660,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010457 | CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES (HRVS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.007.2022-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.007/2022-PE , VIGENTE ATÉ 04/08/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010458 | BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLICATIVOS MÓVEIS, COMPOSTA POR AMBIENTE E EXECUÇÃO DE APLICATIVOS MÓVEIS, AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO, AMBIENTE DE OPERAÇÃO E GESTÃO E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA MODALIDADE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E IN LOCO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA ÀS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ ? CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.011/2021-PP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.011/2021-01, VIGENTE ATÉ 10/05/2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010459 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 390.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010460 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HRI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10, VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 340.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010461 | CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 12/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 12/2023-10., VIGENTE ATÉ 21/06/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI | 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 05/2023 E NO TERMO DE CESSÃO N° 03/2023 VIGENTE ATÉ O DIA 31/12/2024, FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ICÓ/CE E POTENGI/CE, COM O OBJETIVO DA CESSÃO DO SERVIDOR PETRUS BARBOSA DE LIMA, EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE. | 23.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010463 | FRANCISCO MEUDO DE OLIVEIRA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE. VIEIRA, N° 192, CENTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS II, IRINEIDE PENAFORTE, NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 19.10/2023 , E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.10/2023DA, VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010464 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010465 | BANCO DO BRASIL | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010466 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | TAXA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010467 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010468 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010469 | VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CEARÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS NBPCASP, PARA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA E, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, EMISSÃO DE ARQUIVOS PARA O SIM, LIVRO DE REGISTROS DE BENS, LIVRO DE PATRIMÔNIO, LIVRO INVENTÁRIO E TERMOS DE RESPONSABILIDADE PELO O USO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 002/2022TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2022-06-TP, VIGENTE ATÉ 03/07/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010470 | VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA | 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CEARÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS NBPCASP, PARA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA E, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, EMISSÃO DE ARQUIVOS PARA O SIM, LIVRO DE REGISTROS DE BENS, LIVRO DE PATRIMÔNIO, LIVRO INVENTÁRIO E TERMOS DE RESPONSABILIDADE PELO O USO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 002/2022TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2022-05-TP, VIGENTE ATÉ 03/07/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010471 | VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA | 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ ? CEARÁ, DE ACORDO COM AS NORMAS NBPCASP, PARA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA E, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO, EMISSÃO DE ARQUIVOS PARA O SIM, LIVRO DE REGISTROS DE BENS, LIVRO DE PATRIMÔNIO, LIVRO INVENTÁRIO E TERMOS DE RESPONSABILIDADE PELO O USO E CONSERVAÇÃO DE BENS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 002/2022TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 002/2022-04-TP, VIGENTE ATÉ 03/07/2024. | 9.825,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010472 | VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE TODOS OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA ZONBA URBANA DO MUNICIPIO DE ICÓ - CEARÁ, PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE(SISTEMA) PARA LANÇAMENTOS DE DADOS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 03.001/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 03.001/2022-TP, VIGENTE ATÉ 05/05/2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010473 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, COM FORNECIMENTO DE TANQUE CRIOGÊNICO (EM REGIME DE COMODATA) E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES, UTI E UPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(HRI) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2023-CARO , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010474 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | AQUISIÇÕES DE OXIGÊNIO LÍQUIDO, COM FORNECIMENTO DE TANQUE CRIOGÊNICO (EM REGIME DE COMODATA) E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO ORIEL GUIMARÃES, UTI E UPA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE.(UPA) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 15.01/2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.01/2023-CARO , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010441 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO. | 12.745,73 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010414 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.431,22 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010059 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORE COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. | 7.353,13 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010056 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 1.488,64 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010058 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. | 8.352,71 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | LIMA E SILVA AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 15 - SECRETARIA DA SAUDE | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E AGÊNCIA DE NOTICIAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES, AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 005/2022-TP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 005/2022-04-TP, | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010061 | ILUCON LTDA | 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 22.07/2021-TP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 22.07/2021-TP, | 27.606,81 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 03010441 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7A. REGIÃO | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | PAG. REF. AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA ORIUNDA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO. | 12.745,73 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME | 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | AQUISIÇÃO DE PLACA DE COMPENSADO, REVESTIDO EM ZINCO COM ADESIVO VINIL COM A IMPRESSÃO DIGITAL DO MAPA DA CIDADE DE ICÓ-CE, NO TAMANHO 266 X 175CM, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | BANCO DO BRASIL | 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA | PAG REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. | 4,60 | PAGO |