EMPENHO: 19040011 - DATA: 19/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040011

Data: 19/04/2024

Valor: R$ 5.225,00

Fornecedor: ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 27.509.123/0001-09

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 05/2023-PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17. , VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/04/2024	418	2024	5.225,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.225,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040011	2024	5.225,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.225,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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