Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 04040019 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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14110002
2023
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1.029,00 |
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PAGAMENTO: 04040020 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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09110006
2023
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849,00 |
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PAGAMENTO: 04040021 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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09110008
2023
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825,00 |
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PAGAMENTO: 04040022 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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14110002
2023
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395,00 |
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PAGAMENTO: 04040023 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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09110014
2023
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12.212,00 |
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PAGAMENTO: 04040024 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PR [...]
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09110003
2023
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9.438,00 |
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PAGAMENTO: 04040049 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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02100063
2023
|
1.377,56 |
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PAGAMENTO: 04040050 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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02100063
2023
|
1.377,56 |
|
PAGAMENTO: 04040051 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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01120142
2023
|
1.377,56 |
|
PAGAMENTO: 04040057 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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02100064
2023
|
970,43 |
|
PAGAMENTO: 04040058 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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02100064
2023
|
970,43 |
|
PAGAMENTO: 04040059 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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02100064
2023
|
970,43 |
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PAGAMENTO: 04040060 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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02100064
2023
|
970,43 |
|
PAGAMENTO: 04040061 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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01120141
2023
|
2.378,33 |
|
PAGAMENTO: 03040067 - DATA: 03/04/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DESPUTADO ORIEL NUNES-HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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25100017
2023
|
4.198,80 |
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PAGAMENTO: 02040034 - DATA: 02/04/2024
NOVA BIOMEDICAL DISGNOSTICO MÉDICOS E BIOTECNOGIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO (ANALISADOR) PARA GASOMETRIA COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE GASOMETRIA (QUANTIDA [...]
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03010019
2023
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9.810,00 |
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PAGAMENTO: 02040041 - DATA: 02/04/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO LICI [...]
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15080002
2023
|
1.399,60 |
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PAGAMENTO: 02040042 - DATA: 02/04/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ-CE,CONFORME PROCESSO LIC [...]
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25100018
2023
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1.049,70 |
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PAGAMENTO: 02040043 - DATA: 02/04/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DESPUTADO ORIEL NUNES-HRVS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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16050012
2023
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6.998,00 |
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PAGAMENTO: 02040046 - DATA: 02/04/2024
CEBRAD CENTRO BRASILEIRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA E RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL [...]
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01120104
2023
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14.757,64 |
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PAGAMENTO: 01040053 - DATA: 01/04/2024
COLETIVO CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS SOCIOCUL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DAS LEIS PAULO GUSTAVO (LC 195/2023) E ALDIR BLANC 2 (LEI 14.399/2023) COM A CRIAÇÃO DE EDITAIS, MAPEAMENTO DE ARTI [...]
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01060006
2023
|
2.305,50 |
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PAGAMENTO: 01040060 - DATA: 01/04/2024
ACM FERREIRA GASES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A [...]
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12120011
2023
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6.472,00 |
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PAGAMENTO: 01040061 - DATA: 01/04/2024
ACM FERREIRA GASES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A [...]
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12120011
2023
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38.528,00 |
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PAGAMENTO: 01040062 - DATA: 01/04/2024
FARMACIA ANABELLY LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA 'A' A 'Z', DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
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01120034
2023
|
7.322,54 |
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PAGAMENTO: 27030017 - DATA: 27/03/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01120144
2023
|
17.736,55 |
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PAGAMENTO: 27030018 - DATA: 27/03/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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14120017
2023
|
17.736,55 |
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PAGAMENTO: 27030019 - DATA: 27/03/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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01120144
2023
|
17.736,55 |
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PAGAMENTO: 27030028 - DATA: 27/03/2024
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SERVIÇOS DE SHOWS PIROTÉCNICOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE DATAS FESTIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS PARA ATENDER A CONFRATERNIZAÇÃO [...]
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28120002
2023
|
22.500,00 |
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PAGAMENTO: 27030038 - DATA: 27/03/2024
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLIC [...]
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01080019
2022
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110.490,00 |
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PAGAMENTO: 27030039 - DATA: 27/03/2024
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EM SAÚDE EM ÚNICA PLATAFORMA DE DADOS INTEGRADA COM A PLATAFORMA DE APLIC [...]
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01120099
2022
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85.230,00 |
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