Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17100090 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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26.044,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100091 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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6.449,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100092 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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5.062,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100093 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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1.497,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100094 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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235,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ÓROS/CE, NO D [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
MATHEUS SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ÓROS/CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
MATHEUS SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 18 DE OUTUB [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 17100053 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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9.113,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100054 - DATA: 17/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 209 DA EMPRESA M R ABSOLUT , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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8.114,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100055 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 209 DA EMPRESA M R ABSOLUT, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES [...]
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3.793,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17100057 - DATA: 17/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 166 DA EMPRESA EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, [...]
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4.207,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100006 - DATA: 16/10/2025
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, A SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES CULTURA [...]
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2.258,20 |
2.258,20 |
2.258,20 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 03/2025 E CONTRATO Nº 03/2025-02. VIGENTE [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100001 - DATA: 16/10/2025
ALAN BRAGA DE SOUSA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COTRAN DE ICÓ/CE.
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127,00 |
127,00 |
127,00 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
ALAN BRAGA DE SOUSA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COTRAN DE ICÓ/CE.
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498,00 |
498,00 |
498,00 |
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EMPENHO: 16100015 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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3.967,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100071 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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174,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100074 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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24.769,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100007 - DATA: 16/10/2025
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS VALES DO J
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CHAMA [...]
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18.092,40 |
18.092,40 |
18.092,40 |
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EMPENHO: 16100002 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 202525 DA EMPRESA CEDIBRA COMERCIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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3.470,62 |
498,00 |
498,00 |
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EMPENHO: 16100003 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 202525 DA EMPRESA CEDIBRA, NO AMBITO DO FME , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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2.704,37 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100004 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 202525 DA EMPRESA CEDIBRA, NO AMBITO DO FME , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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1.081,75 |
67.606,08 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 16100046 - DATA: 16/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 2183 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CEREAIS , NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF [...]
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247,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100069 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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4.523,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100054 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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721,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100056 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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49.888,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100058 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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344,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100060 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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68.422,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16100062 - DATA: 16/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDOR (SEGURADOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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2.825,74 |
0,00 |
0,00 |
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