Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24040007 - DATA: 24/04/2025
ASSOC DOS TRAB RURAIS DO ASSENT P A CACHOEICHIC M
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NO DISTRITO DE CRUZEIRINHO, ZONA RURAL, ICÓ-CE, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
5.400,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
|
EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2025
IMPRENSA NACIONAL
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO.
|
512,04 |
512,04 |
512,04 |
|
EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2025
ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
|
1.139,51 |
1.139,51 |
1.139,51 |
|
EMPENHO: 24040002 - DATA: 24/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EMPRESA IMPAR SERV. LTDA, NF N° 238, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
8.114,28 |
512,04 |
512,04 |
|
EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
|
8.653,89 |
8.653,89 |
8.653,89 |
|
EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº [...]
|
561,50 |
561,50 |
561,50 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2025
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTU [...]
|
774,60 |
774,60 |
774,60 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
|
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA SEMANA DA DANÇA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2025 JUNTO A SECR [...]
|
2.783,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E RC. HIDRICOS MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MOD [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2025
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
|
113,66 |
113,66 |
113,66 |
|
EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-27. VIGENTE ATÉ 2 [...]
|
392,00 |
392,00 |
392,00 |
|
EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/20 [...]
|
2.491,70 |
8.653,89 |
8.653,89 |
|
EMPENHO: 23040022 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040021 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040020 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040019 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040018 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
|
2.186,30 |
8.412,30 |
8.412,30 |
|
EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
|
600.000,00 |
317.754,28 |
317.754,28 |
|
EMPENHO: 23040024 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040023 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
|
121,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040015 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
36,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040014 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
767,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
620,29 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
102,37 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
894,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
1.889,05 |
317.754,28 |
317.754,28 |
|
EMPENHO: 23040042 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
46,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040041 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.423,08 |
0,00 |
0,00 |
|
