Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07070005 - DATA: 07/07/2025
STENIO PIERRE COSTA SILVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, NO TORNEIO DE SÃO PEDRO, NO SITIO CARNAUBINHA, NO PERIOD [...]
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3.520,00 |
3.520,00 |
3.520,00 |
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EMPENHO: 07070004 - DATA: 07/07/2025
STENIO PIERRE COSTA SILVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, NA COPA ICOZINHO NA SEDE DO ICOZINHO, NO PERIODO DE 12 A [...]
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2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
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EMPENHO: 07070015 - DATA: 07/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0370.
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2.000,00 |
1.631,48 |
1.631,48 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 07/07/2025
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, VASILHAMES RETORNÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE .CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB [...]
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1.291,00 |
1.291,00 |
1.291,00 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 2528 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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24.532,90 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 2528 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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23.551,59 |
27.599,98 |
27.599,98 |
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EMPENHO: 07070028 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1457 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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2.061,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070016 - DATA: 07/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 26.02.0017.
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100,00 |
8,00 |
8,00 |
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EMPENHO: 07070023 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAG DA NF 2533 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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15.125,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070022 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 2533 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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15.755,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 2531 DA EMPRESA CK REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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991,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070019 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 2531 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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1.032,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
HIGO BATISTA GOMES
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO ) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) HIGO BATISTA GOMES, SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA S [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07070013 - DATA: 07/07/2025
LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA MACEDO DE OLIVEIRA, COORDENADORA DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
FERNANDA VICENTE DE SOUSA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FERNANDA VICENTE DE SOUSA , CHEFE DA DIVISÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA DE I [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07070011 - DATA: 07/07/2025
SIMONE DE LIMA PINHO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) SIMONE DE LIMA PINHO, SUPERVISORA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PAR [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIÁRIAS, EM FAVOR DO(A) SENHOR(A )GERMANUSA VIEIRA CLEMENTINO, SUPERVISORA DO SCFV DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA SE DES [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07070008 - DATA: 07/07/2025
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS A EQUIPAGEM DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.003/ [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 07070007 - DATA: 07/07/2025
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADAS A EQUIPAGEM DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.003/ [...]
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27.599,98 |
27.599,98 |
27.599,98 |
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EMPENHO: 07070006 - DATA: 07/07/2025
AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TENDA PIRÂMIDE), DESTINADAS A EQUIPAGEM DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
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9.370,00 |
9.370,00 |
9.370,00 |
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EMPENHO: 07070010 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 245 DA EMPRESA IMPAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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9.154,28 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE PAGAMENTO DA NF DE N° 1458 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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5.099,86 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 07070012 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 2532 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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4.633,03 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 07070127 - DATA: 07/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 2532 DA EMPRESA CK, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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4.826,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2025
JB DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO AUTUADO SOB O Nº 05/ [...]
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521,50 |
521,50 |
521,50 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2025
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 09/2024-PE E CONTRA [...]
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516,40 |
516,40 |
516,40 |
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EMPENHO: 04070208 - DATA: 04/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070156 - DATA: 04/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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11.465,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070152 - DATA: 04/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070121 - DATA: 04/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) PARCELA DO 13° SALÁRIO.
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232,98 |
0,00 |
0,00 |
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