Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070112 - DATA: 01/07/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
35.396,18 |
35.396,18 |
35.396,18 |
|
EMPENHO: 01070113 - DATA: 01/07/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
3.771,05 |
3.771,05 |
3.771,05 |
|
EMPENHO: 01070114 - DATA: 01/07/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
504,00 |
504,00 |
504,00 |
|
EMPENHO: 01070119 - DATA: 01/07/2024
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE
|
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI, LOCALIZADA NA MARGEM DA RODOVIA CE-282, S/N, CONJUNTO GAMA. MUN [...]
|
45.138,77 |
45.138,77 |
45.138,77 |
|
EMPENHO: 01070220 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
496,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070222 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 ................................................
|
248,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070225 - DATA: 01/07/2024
TELHA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
370,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2024
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTU [...]
|
24.300,87 |
24.300,87 |
24.300,87 |
|
EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2024
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO [...]
|
12.730,70 |
12.730,70 |
12.730,70 |
|
EMPENHO: 01070049 - DATA: 01/07/2024
MUNICIPIO DE PEREIRO
|
SECRETARIA DA SAUDE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUITADO, A SABER: REF.AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, INCLUINDO AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RESPECTIVAS, CONFORME CONVÊNIO N° 004/2022 E 2° (SEG [...]
|
37.838,71 |
29.444,03 |
29.444,03 |
|
EMPENHO: 01070077 - DATA: 01/07/2024
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE [...]
|
6.832,14 |
3.904,08 |
3.904,08 |
|
EMPENHO: 01070080 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
4.832,19 |
4.832,19 |
4.832,19 |
|
EMPENHO: 01070081 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL TEMPORÁRIO (REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
7.160,64 |
7.160,64 |
7.160,64 |
|
EMPENHO: 01070086 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2024
B.N. FREITAS LTDA
|
SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESS [...]
|
10.800,00 |
9.000,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 01070101 - DATA: 01/07/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO HRI-HOSPITAL REGIONAL DE ICÓ, JUNTO A SECRET [...]
|
3.110,90 |
455,00 |
455,00 |
|
EMPENHO: 01070102 - DATA: 01/07/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRET [...]
|
2.559,99 |
62.423,98 |
62.423,98 |
|
EMPENHO: 01070103 - DATA: 01/07/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETA [...]
|
977,49 |
47,73 |
47,73 |
|
EMPENHO: 01070105 - DATA: 01/07/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRET [...]
|
362,51 |
261.995,02 |
261.995,02 |
|
EMPENHO: 01070106 - DATA: 01/07/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRET [...]
|
362,51 |
1.578.544,99 |
1.578.544,99 |
|
EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA M [...]
|
1.094,59 |
501.580,00 |
501.580,00 |
|
EMPENHO: 01070201 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024
|
605,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070211 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024
|
268,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070215 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
2.674,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070216 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
282,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070217 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
1.059,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070227 - DATA: 01/07/2024
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
4.377,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070229 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
558,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070232 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
449,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070236 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL REGIONAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024
|
372,24 |
0,00 |
0,00 |
|
