Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO [...]
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2.312,50 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO [...]
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2.312,50 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNT [...]
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1.375,00 |
316,75 |
316,75 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, JUNTO [...]
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1.333,75 |
23.985,00 |
23.985,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2024
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO [...]
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2.243,13 |
570,15 |
570,15 |
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EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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16.205,00 |
443,45 |
443,45 |
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EMPENHO: 04040017 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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950,00 |
166,25 |
166,25 |
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EMPENHO: 04040018 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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171,00 |
11.744,89 |
11.744,89 |
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EMPENHO: 04040019 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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1.029,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040020 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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849,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040021 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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825,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040022 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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395,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040023 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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12.212,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040024 - DATA: 04/04/2024
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PR [...]
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9.438,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040011 - DATA: 04/04/2024
EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SENHOR (A) , EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO, SUPERINTENDENTE DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PARA SE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 04040012 - DATA: 04/04/2024
ILUCON LTDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº [...]
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80.000,00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
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EMPENHO: 04040030 - DATA: 04/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR M R ABSOLUT, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 116, NESTA DATA.
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9.183,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040033 - DATA: 04/04/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, NOTA FISCAL DE Nº 281, NESTA DATA.
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746,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040049 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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1.377,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040050 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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1.377,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040051 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO IGD-PAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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1.377,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040057 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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970,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040058 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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970,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040059 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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970,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040060 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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970,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040061 - DATA: 04/04/2024
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO PCF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A [...]
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2.378,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04040013 - DATA: 04/04/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, C [...]
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316,75 |
316,75 |
316,75 |
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EMPENHO: 04040014 - DATA: 04/04/2024
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.005.2023PERP E CONTRATO N [...]
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23.985,00 |
23.985,00 |
23.985,00 |
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EMPENHO: 04040015 - DATA: 04/04/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, L [...]
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570,15 |
570,15 |
570,15 |
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EMPENHO: 04040016 - DATA: 04/04/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE ÁGUA E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, L [...]
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443,45 |
443,45 |
443,45 |
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