Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020098 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO 70% , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2 [...]
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133.982,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020097 - DATA: 09/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAG. REF. A NF N° 2999 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - [...]
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10.597,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020045 - DATA: 09/02/2024
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PRESTAÇÃO NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DO SI [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020044 - DATA: 09/02/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHANMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME O PR [...]
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2.675,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020043 - DATA: 09/02/2024
A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHANMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARAES NUNES - HRVS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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2.675,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020093 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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370,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020092 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020089 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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186,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020086 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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682,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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282,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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1.059,00 |
298,93 |
298,93 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024
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2.674,62 |
29.375,44 |
29.375,44 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2024
MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA E DIAGNÓSTICO INICIAL NO TOMÓGRAGO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.
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7.259,00 |
7.259,00 |
7.259,00 |
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EMPENHO: 09020054 - DATA: 09/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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763,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020053 - DATA: 09/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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763,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020052 - DATA: 09/02/2024
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OFERTA DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, COM VISTAS À CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES DEMANDADAS PELO MUNICÍPIO, [...]
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6.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020051 - DATA: 09/02/2024
I.PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
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940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020050 - DATA: 09/02/2024
I.PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
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940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020049 - DATA: 09/02/2024
I.PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS CONSIDERADAS HIPOSSUFICIENTES, JUNTO A SECRET [...]
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940,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020048 - DATA: 09/02/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREG [...]
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1.533,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020047 - DATA: 09/02/2024
PRIME TRANSPORTE EIRELI
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREG [...]
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2.707,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020032 - DATA: 09/02/2024
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ORDINARIA DA SECRETARIA E VINCULADOS AO PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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14.765,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020029 - DATA: 09/02/2024
RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS, JUNTO AO [...]
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4.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2024
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OFERTA DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, COM VISTAS À CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM ESPECIFICAÇÕES DEMANDADAS PELO MUNICÍPIO( [...]
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6.260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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763,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNT [...]
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298,93 |
298,93 |
298,93 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA N° 71.144-8. CONVÊNIO N° 221/2022-SOP E CONTRATO N° 22.09/2022-TP, CUJO OBJETO É A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS CONJUNT [...]
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261,56 |
261,56 |
261,56 |
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EMPENHO: 09020065 - DATA: 09/02/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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56.159,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020064 - DATA: 09/02/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSA [...]
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43.489,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020063 - DATA: 09/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO L [...]
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2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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