Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07020024 - DATA: 07/02/2024
B.N. FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇ [...]
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763,80 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 07020019 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLADOS PELO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
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4.700,10 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 07020018 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
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552,30 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 07020017 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLADOS PELO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
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4.991,60 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 07020016 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ- [...]
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673,52 |
11.479,10 |
11.479,10 |
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EMPENHO: 07020015 - DATA: 07/02/2024
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NOS EQUIPAMENTOS QUE CONTEMPLAM OS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
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776,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 07020014 - DATA: 07/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCICIO DE 2023, COMPONDO A INTERSETORIALIDADE ENTRE O PROGRAMA PRIMEIRA I [...]
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4.290,00 |
12.348,20 |
12.348,20 |
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EMPENHO: 07020013 - DATA: 07/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA DESTINADO A ATENDER A REUNIÃO ORDINÁRIA DE ALINHAMENTO DOS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ COM OS SUPERVISORES A REALIZAR-SE [...]
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1.100,00 |
31.670,50 |
31.670,50 |
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EMPENHO: 07020010 - DATA: 07/02/2024
PAPELARIA ICOENSE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. PREGÃO Nº 06/2023 [...]
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11.889,50 |
262.167,50 |
262.167,50 |
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EMPENHO: 07020020 - DATA: 07/02/2024
LUMA SALES CAVALCANTE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LUMA SALES CAVALCANTE, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE FORT [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 07020019 - DATA: 07/02/2024
FRANCISCO BENTO DO MONTE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 07020018 - DATA: 07/02/2024
FRANCISCO BENTO DO MONTE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) FRANCISCO BENTO DO MONTE, MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ, PARA VIAJAR A CIDA [...]
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 07020009 - DATA: 07/02/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 345, NESTA DATA.
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2.698,95 |
250.841,00 |
250.841,00 |
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EMPENHO: 07020008 - DATA: 07/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE - ME, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 345, NESTA DATA.
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2.103,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020006 - DATA: 07/02/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 269, NESTA DATA.
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2.386,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020005 - DATA: 07/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 269, NESTA DATA.
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1.859,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07020028 - DATA: 07/02/2024
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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11.220,00 |
11.220,00 |
11.220,00 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2024
GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 02/ [...]
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 06020019 - DATA: 06/02/2024
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE NO TORNEIO AVALIATIVO PROFISSIONAL DOS OLHEIROS DA ACADEMIA [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020067 - DATA: 06/02/2024
MARIA BONFIM BARRETO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020076 - DATA: 06/02/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELI, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 268, NESTA DATA.
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1.492,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020075 - DATA: 06/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELI, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 268, NESTA DATA.
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1.163,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020074 - DATA: 06/02/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR PROJETAR CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 15, NESTA DATA.
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2.956,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020072 - DATA: 06/02/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, DO CREDOR J C SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 9, NESTA DATA.
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2.794,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020018 - DATA: 06/02/2024
ELISS CARLA LIMA FELIX
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE, INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
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8.024,50 |
8.024,50 |
8.024,50 |
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EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA- CP PATRONAL, COMP. 12/2023, INCIDENTE SOBRE A NF N° 9 DA EMPRESA J C SOUZA CONST [...]
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175,47 |
175,47 |
175,47 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2024
ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DAE EM ANEXO.
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281,71 |
281,71 |
281,71 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2024
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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60.000,00 |
9.045,48 |
9.045,48 |
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EMPENHO: 06020064 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
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3.634,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020063 - DATA: 06/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO SALGADO DEPUTADO ORIEL GUIMARÃES NUNES - HRVS, JUNTO A S [...]
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6.553,12 |
0,00 |
0,00 |
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