Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE NATUREZA TRABALHISTA, ORIUNDA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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8.653,89 |
8.653,89 |
8.653,89 |
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EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº [...]
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561,50 |
561,50 |
561,50 |
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EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2025
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTU [...]
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774,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
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1.500.000,00 |
399.993,49 |
399.993,49 |
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EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA SEMANA DA DANÇA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2025 JUNTO A SECR [...]
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2.783,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E RC. HIDRICOS MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MOD [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2025
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODA [...]
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113,66 |
113,66 |
113,66 |
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EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 E CONTRATO Nº 01/2024-27. VIGENTE ATÉ 2 [...]
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392,00 |
392,00 |
392,00 |
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EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/20 [...]
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2.491,70 |
8.653,89 |
8.653,89 |
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EMPENHO: 23040022 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040021 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DA SUDEMA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO M [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040020 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040019 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040018 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECE [...]
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2.186,30 |
8.412,30 |
8.412,30 |
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EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
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600.000,00 |
138.575,28 |
120.930,28 |
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EMPENHO: 23040024 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040023 - DATA: 23/04/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
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121,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040015 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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36,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040014 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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767,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040013 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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620,29 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 23040012 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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102,37 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
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894,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2025
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
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1.889,05 |
138.575,28 |
120.930,28 |
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EMPENHO: 23040042 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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46,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040041 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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1.423,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040040 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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550,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040039 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
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1.252,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040038 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
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527,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23040037 - DATA: 23/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
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1.617,06 |
0,00 |
0,00 |
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