Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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2.508,00 |
2.508,00 |
2.508,00 |
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EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2025
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA QUE SERÁ SERVIDA NA 1° CASAMENTO SOCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2025 ÁS 17HS NO SINDY FESTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/202 [...]
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12.526,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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8.449,44 |
2.508,00 |
2.508,00 |
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EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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2.136,40 |
11.000,00 |
11.000,00 |
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EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 93 DA EMPRESA MELIUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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243,29 |
58.512,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070013 - DATA: 16/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 93 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
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312,22 |
3.740,00 |
3.740,00 |
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EMPENHO: 16070016 - DATA: 16/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 94 DA EMPRESA MELIUZ , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2025.
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325,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070017 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 94 DA EMPRESA MELUIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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253,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2025
ILUCON LTDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 839 REL. A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOM [...]
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19.436,47 |
1.377,94 |
1.377,94 |
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EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2025
ILUCON LTDA
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 839 REL. A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE ICÓ/CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOM [...]
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3.301,71 |
2.067,85 |
2.067,85 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO L [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2025
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
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SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SUDEMA - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO L [...]
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688,00 |
688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070022 - DATA: 15/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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205.770,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2025
MATHEUS SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MATHEUS SILVA FERREIRA, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO DIA 15 DE JULHO [...]
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50,00 |
50,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES, CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATU/CE, NO [...]
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50,00 |
50,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070069 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB - ICO CE
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MES DE JUNHO 2025.
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604,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070071 - DATA: 10/07/2025
BANCO BRADESCO SA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO BRADESCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
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817,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070067 - DATA: 10/07/2025
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB - ICO CE
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SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL, , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
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210,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070060 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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3.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070061 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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6.275,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070062 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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4.145,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE [...]
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3.860,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070057 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INF [...]
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3.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070058 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE E [...]
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4.870,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070059 - DATA: 10/07/2025
ILUCON LTDA
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INF [...]
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5.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10070026 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
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SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO O PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA ENEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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2.285,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070013 - DATA: 09/07/2025
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 09070014 - DATA: 09/07/2025
EDSON FERREIRA GOMES
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 09070016 - DATA: 09/07/2025
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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