LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 4014 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 21:12:41
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 10110279 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
1.603,26
DESPESA EXTRA: 10110280 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
1.318,42
DESPESA EXTRA: 10110281 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
572,97
DESPESA EXTRA: 10110282 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
15.996,08
DESPESA EXTRA: 10110283 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
1.715,53
DESPESA EXTRA: 10110284 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
7.833,75
DESPESA EXTRA: 10110285 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
4.102,20
DESPESA EXTRA: 10110286 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
6.889,57
DESPESA EXTRA: 10110287 - DATA: 10/11/2025 BANCO DO BRASIL
15 - SECRETARIA DA SAUDE PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100000046 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
4.765,79
DESPESA EXTRA: 10110288 - DATA: 10/11/2025 SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV DE SAÚDE EST CE
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100800002 SINDSAUDE
37,95
DESPESA EXTRA: 10110289 - DATA: 10/11/2025 SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV DE SAÚDE EST CE
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100800002 SINDSAUDE
75,90
DESPESA EXTRA: 10110302 - DATA: 10/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE ICO CEARA, PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- ENDEMIAS , RELATIVO AO MES DE [...]
100800004 AGEMI
789,36
DESPESA EXTRA: 10110309 - DATA: 10/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 63 DA EMPRESA R P CONSTRUTORA NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIA [...]
100060000 ISS
1.625,07
DESPESA EXTRA: 10110310 - DATA: 10/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF N° 63, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.085,50
DESPESA EXTRA: 07110008 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 3265 DA EMPRESA CK, NO AMBITO DO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100060000 ISS
25.290,08
DESPESA EXTRA: 07110009 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 3265 DA EMPRESA CK, NO AMBITO DO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
100070000 IRRF
24.278,48
DESPESA EXTRA: 07110011 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1543 DA EMPRESA SAFETY CAR, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE N [...]
100070000 IRRF
7.927,28
DESPESA EXTRA: 07110013 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1551 DA EMPRESA SAFETY CAR, NO AMBITO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
100070000 IRRF
8.418,51
DESPESA EXTRA: 07110015 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1553 DA EMPRESA SAFETY CAR, NO AMBITO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
100070000 IRRF
381,30
DESPESA EXTRA: 07110017 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1554 DA EMPRESA SAFETY CAR, NO AMBITO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
100070000 IRRF
9.334,11
DESPESA EXTRA: 07110019 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1541 DA EMPRESA SAFETY CAR, NO AMBITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 20 [...]
100070000 IRRF
5.075,72
DESPESA EXTRA: 07110021 - DATA: 07/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 1542 DA EMPRESA SAFETYCAR, NO AMBITO DO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
100010000 Salario Familia
3.772,17
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