lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12244 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/07/2025 - 12:58:19
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/07/2025 30050001
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01 [...]
PAGO 688,05
04/07/2025 27020011
LEQUE ASSES CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO ATRAVES DE RE [...]
PAGO 2.700,00
04/07/2025 26060017
LARISSA SANTANA RODRIGUES
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) LARISSA SANTANA RODRIGUES, ASSESSORA GOVERNAMENTAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/ [...]
PAGO 250,00
04/07/2025 26060016
PEDRO JERONIMO DANTAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PEDRO JERONIMO DANTAS, VICE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE TAUÁ/CE, NO DIA [...]
PAGO 400,00
04/07/2025 26050002
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCE [...]
PAGO 555,88
04/07/2025 18060001
R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 19.329,76
04/07/2025 16060016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS [...]
PAGO 800,00
04/07/2025 16060015
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
PAGO 500,00
04/07/2025 16060013
EDSON FERREIRA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE F [...]
PAGO 500,00
04/07/2025 14030005
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS RELAC [...]
LIQUIDADO 170,00
04/07/2025 12060021
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
PAGO 387,30
04/07/2025 06030057
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICI [...]
PAGO 1.571,01
04/07/2025 04070002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
EMPENHADO 256,80
04/07/2025 04070001
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO E [...]
EMPENHADO 438,50
04/07/2025 03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO D [...]
PAGO 848,52
04/07/2025 03010275
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO D [...]
PAGO 343,62
04/07/2025 03010208
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 03010199
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
PAGO 1.049,81
04/07/2025 03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 03010189
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE.
PAGO 36,00
04/07/2025 03010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 36,00
04/07/2025 02060064
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 300,00
04/07/2025 02060052
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 02060051
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 02060049
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 800,00
04/07/2025 02060048
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 200,00
04/07/2025 02060010
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
04/07/2025 02060005
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE I [...]
PAGO 91,00
03/07/2025 30060024
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DES [...]
PAGO 250,00
03/07/2025 30060023
JOSE ALFREDO DA SILVA DUARTE
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) JOSÉ ALFREDO DA SILVA DUARTE, GERENTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 150,00
03/07/2025 30050007
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESS [...]
PAGO 4.597,00
03/07/2025 30050006
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROC [...]
PAGO 63.750,00
03/07/2025 28050005
JB DISTRIBUIDORA LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
PAGO 4.118,19
03/07/2025 28050004
JB DISTRIBUIDORA LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/PBF - FNAS. INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. C [...]
PAGO 4.118,19
03/07/2025 28050002
JB DISTRIBUIDORA LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB-CRAS. INTEGRANTE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE. CONFORM [...]
PAGO 4.231,84
03/07/2025 21050019
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF A NF DE N° 91 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MONUMENTAL NO DISTRITO GAMA, MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE [...]
PAGO 20.796,45
03/07/2025 21050018
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A NF DE N° 90 REL. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS [...]
PAGO 23.374,83
03/07/2025 18030009
SAFETY CAR LOCAÇÕES & SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIREL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 1460 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFOR [...]
PAGO 165.151,80
03/07/2025 16060009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SEMESTRE EM ALUSÃO EM COMEMORA [...]
PAGO 3.080,00
03/07/2025 16060008
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SEMESTRE EM ALUSÃO EM COMEMORA [...]
PAGO 1.750,00
03/07/2025 16060006
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SEMESTRE EM ALUSÃO EM COMEMORA [...]
PAGO 3.080,00
03/07/2025 16060001
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS DO CADASTRO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN [...]
PAGO 10.109,13
03/07/2025 12060004
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE REPAROS NECESSÁRIOS NO SETOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
PAGO 7.530,33
03/07/2025 12050004
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
PAGO 1.930,00
03/07/2025 11060003
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PCF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
PAGO 13.902,00
03/07/2025 11060002
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
PAGO 10.038,50
03/07/2025 09060018
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
PAGO 7.089,25
03/07/2025 09060017
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGD) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
PAGO 6.459,40
03/07/2025 09060014
PAPELARIA ICOENSE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (PSB) DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME [...]
PAGO 4.781,71
03/07/2025 09060013
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CON [...]
PAGO 7.780,75
03/07/2025 07040006
CLAIRTON OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AURORA BARRETO Nº1660, NOVO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUNTO A SECRE [...]
PAGO 2.000,00
03/07/2025 07010003
MUNICIPIO DE UMARI
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDO [...]
LIQUIDADO 2.986,55
03/07/2025 07010003
MUNICIPIO DE UMARI
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO DE CESSÃO E CONVÊNIO, QUE PROMOVEU A CESSÃO DA SERVIDO [...]
LIQUIDADO 2.271,42
03/07/2025 06030057
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 1.571,01
03/07/2025 05060013
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA " ENVELHECIMENTO MULTICULTURAL E DEMOCRACI [...]
PAGO 6.900,00
03/07/2025 05050047
SANDRA DE CASSIA BATISTA PINHEIRO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ICÓ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, AUTUADO SOB O Nº 12 [...]
LIQUIDADO 2.000,00

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