lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12827 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/07/2025 - 12:34:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/07/2025 30060026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.
PAGO 2.258,00
10/07/2025 30060026
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME TERMO DE ATUALIZAÇÃO DE FILIAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DA PREFEITA.
LIQUIDADO 2.258,00
10/07/2025 23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 31.897,70
10/07/2025 23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 0,05
10/07/2025 23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 14.043,50
10/07/2025 23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
LIQUIDADO 14.043,50
10/07/2025 23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
LIQUIDADO 0,05
10/07/2025 23040001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01 [...]
LIQUIDADO 31.897,70
10/07/2025 20050023
ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL
23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENFERMARIA VITORIA-AMOR ANIMAL COM O OBJETIVO DE ACOLHIMENTO, ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, ALIMENTAÇÃO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA. REPASSE ESTE DE ACOR [...]
LIQUIDADO 31.800,00
10/07/2025 10070001
SERV. DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA SEBRAE

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SEBRAE DELAS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A TAXA DE SUCESSO DE NEGÓCIOS LIDERADO P [...]
EMPENHADO 19.187,27
10/07/2025 09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 243.238,94
10/07/2025 09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 51.661,77
10/07/2025 09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
LIQUIDADO 51.661,77
10/07/2025 09050001
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0001.
LIQUIDADO 243.238,94
10/07/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. ANF DE N° 5400 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASS [...]
PAGO 704,88
10/07/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5384 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
PAGO 49.669,40
10/07/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5385 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
PAGO 4.861,08
10/07/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5382 REL. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS AS [...]
PAGO 5.195,52
10/07/2025 06030068
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
LIQUIDADO 704,88
10/07/2025 06030015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 4468 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
PAGO 27.276,75
10/07/2025 06030015
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 4487 REL. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESS [...]
PAGO 28.451,25
10/07/2025 04060005
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA

LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME CONTRATO Nº 25.001/2025-IN. VIGENTE ATÉ 04/06/2026.
LIQUIDADO 3.000,00
10/07/2025 03010424
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
15 - SECRETARIA DA SAUDE
PAG. REF. A NF DE N° 5383 REL. A TAXA DE ADMINIISTRAÇÃO E CUSTO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
PAGO 8.060,08
10/07/2025 03010378
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
PAG. REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, COMP. 06/20 [...]
PAGO 218.460,45
10/07/2025 03010358
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021.
PAGO 51.581,37
10/07/2025 03010358
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA CONFORME AUTORIZAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 1.100/2021, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 51.581,37
10/07/2025 03010357
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM [...]
PAGO 35.074,74
10/07/2025 03010357
BANCO DO BRASIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ/CE,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
LIQUIDADO 35.074,74
10/07/2025 03010302
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CUJOS EMPREGADOS SEJAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
LIQUIDADO 5.953,21
10/07/2025 03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
PAGO 4.344,00
10/07/2025 03010006
APRECE ASSOCIAÇ DOS MUNICÍP E PREFEITOS EST CEARÁ
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA APRECE, CONFORME TERMO ASSINADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 4.344,00
10/07/2025 03010002
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. AO RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 163,72
10/07/2025 03010002
MINISTERIO DA FAZENDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO/RETENÇÃO DE PASEP CORRENTE, SOBRE A RECEITA ARRECADADA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 163,72
09/07/2025 30060017
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 42 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAEST [...]
PAGO 2.377,26
09/07/2025 30060007
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 40 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, FORNECIMENTO DE INFRAEST [...]
PAGO 3.412,40
09/07/2025 30060006
EMPORIO SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 39 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "FORRICÓ 2025 30° EDIÇÃO", PROSPE [...]
PAGO 248.200,00
09/07/2025 29050006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
PAG. REF. A NF DE N° 511 REL. A AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃ [...]
PAGO 58.512,00
09/07/2025 26050023
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO
15 - SECRETARIA DA SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIL [...]
LIQUIDADO 3.000,00
09/07/2025 24040003
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAG. REF. A NF DE N° 1998 REL. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 01/2024 [...]
PAGO 1.568,20
09/07/2025 23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF N° 16488 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SU [...]
PAGO 13.080,00
09/07/2025 23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF 18595 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPOR [...]
PAGO 13.740,00
09/07/2025 23040010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAG. REF. A NF DE N° 17838 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE [...]
PAGO 18.645,00
09/07/2025 22050031
WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 82 REL. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR WAWA PINHO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE J [...]
PAGO 25.000,00
09/07/2025 22050030
SAYMON PRODUCOES LTDA
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO
PAG. REF. A NF DE N° 115 REL. A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE RAMON E RANDINHO, PARA PROGRAMAÇÃO DA NOITE DE ATRAÇÃO CULTURAL DO FESTIVAL FORRICÓ, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE J [...]
PAGO 75.000,00
09/07/2025 14050033
WANESSA DA SILVA FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAG. REF. A NF DE N° 222 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍP [...]
PAGO 7.800,00
09/07/2025 14050032
WANESSA DA SILVA FERREIRA

PAG. REF. A NF DE N° 221 REL. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, PARA O SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJ. DESEN. ECON E TECNOLIGIA DE ICÓ/CE, O SENHOR R [...]
PAGO 7.800,00
09/07/2025 09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
LIQUIDADO 400,00
09/07/2025 09070016
AURINEIDE AMARO DE SOUSA
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DA SENHORA AURINEIDE AMARO DE SOUSA, PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025 [...]
EMPENHADO 400,00
09/07/2025 09070015
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFO [...]
EMPENHADO 12.231,60
09/07/2025 09070014
EDSON FERREIRA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
LIQUIDADO 250,00
09/07/2025 09070014
EDSON FERREIRA GOMES
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) EDSON FERREIRA GOMES, AGENTE REGIONAL DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 [...]
EMPENHADO 250,00
09/07/2025 09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
LIQUIDADO 250,00
09/07/2025 09070013
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) NADIELE RODRIGUES DE FREITAS, ASSESSORA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA/ [...]
EMPENHADO 250,00
09/07/2025 09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
LIQUIDADO 150,00
09/07/2025 09070012
VALDIVINO VITORINO DE SOUSA
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONCESSÃO DE 01 (UMA )DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) VALDIVINO VITORINO DE SOUSA, OPERADOR DE MÁQUINA DA SECRETARIA DE DESENV. URBAN. E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE, PARA VIAJAR [...]
EMPENHADO 150,00
09/07/2025 09070011
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE E CONTRATO FIRMADO E [...]
EMPENHADO 12.825,10
09/07/2025 09070010
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
EMPENHADO 1.936,50
09/07/2025 09070009
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE QIEMTOMJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COTRAN - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, PARA SEREM SERVIDAS DURANTE AS 04 NOITES DO FORRICÓ AOS AG [...]
EMPENHADO 1.375,00
09/07/2025 09070008
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
PAGO 548,65
09/07/2025 09070008
ESTADO DO CEARA
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
TAXA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ICÓ-CE, CONFORME DAE EM ANEXO.
LIQUIDADO 548,65

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