15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.614,05
DESPESA EXTRA: 09050194 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SETOR DE ENDEMIAS
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.212,71
DESPESA EXTRA: 09050199 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.
100010000 Salario Familia
715,00
DESPESA EXTRA: 09050200 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO NASF
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100010000 Salario Familia
65,00
DESPESA EXTRA: 09050205 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100020000 Salario Maternidade
4.841,50
DESPESA EXTRA: 09050206 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100010000 Salario Familia
2.665,00
DESPESA EXTRA: 09050211 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.036,00
DESPESA EXTRA: 09050212 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PSF
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
100,00
DESPESA EXTRA: 09050221 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100010000 Salario Familia
130,00
DESPESA EXTRA: 09050222 - DATA: 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
370,71
DESPESA EXTRA: 08050071 - DATA: 08/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
15 - SECRETARIA DA SAUDE RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES MAIO DE DE 2025.
100070000 IRRF
2.061,85
DESPESA EXTRA: 07050013 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA IMPAR SERV. LTDA, NF N° 240 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
8.113,27
DESPESA EXTRA: 07050015 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1416 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
7.927,29
DESPESA EXTRA: 07050020 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1419 DA EMPRESA SAFETY CAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
9.334,11
DESPESA EXTRA: 07050022 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1410 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
4.524,92
DESPESA EXTRA: 07050024 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1411 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
3.324,24
DESPESA EXTRA: 07050026 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA EMPRESA SAFETY CAR, NF 1421, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
8.274,64
DESPESA EXTRA: 07050028 - DATA: 07/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1420 DA EMPRESA SAFETY CAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
21.277,81
DESPESA EXTRA: 06050001 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NF DE N° 337 DA EMPRESA E F DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
2.635,79
DESPESA EXTRA: 06050021 - DATA: 06/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
1.958,38
DESPESA EXTRA: 05050022 - DATA: 05/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA J G VIANA JUNIOR, NF 321, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
7.500,00
DESPESA EXTRA: 05050042 - DATA: 05/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG DA NF 337 DA EMPRESA CONSTRUTORA E. F DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.382,59
DESPESA EXTRA: 30040007 - DATA: 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
04 - SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO , CULTURAL E TURISTICO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE ISS, DO CREDOR J. G. VIANA JUNIOR, RELATIVO A NOTA FISCAL DE Nº 188, NESTA DATA.
100060000 ISS
9.000,00
DESPESA EXTRA: 25040033 - DATA: 25/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES ABRIL DE DE 2025.
100070000 IRRF
1.524,72
DESPESA EXTRA: 24040002 - DATA: 24/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DA EMPRESA IMPAR SERV. LTDA, NF N° 238, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
100060000 ISS
8.114,28
DESPESA EXTRA: 23040033 - DATA: 23/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
100060000 ISS
2.378,15
DESPESA EXTRA: 23040034 - DATA: 23/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025
100060000 ISS
2.184,72
DESPESA EXTRA: 23040035 - DATA: 23/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025
100060000 ISS
325,95
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal da Prefeitura Municipal de Icó utiliza cookies para melhorar a sua experiência,
de acordo com a nossa Política de Privacidade,
ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
