LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 4015 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 14:26:00
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 09060196 - DATA: 09/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
370,71
DESPESA EXTRA: 06060004 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA FATURA DA ENEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
2.163,90
DESPESA EXTRA: 06060016 - DATA: 06/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 338 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.554,75
DESPESA EXTRA: 06060017 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 338 DA EMPRESA E F DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100060000 ISS
1.211,49
DESPESA EXTRA: 06060019 - DATA: 06/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 242 DA EMPRESA IMPAR SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100060000 ISS
8.116,30
DESPESA EXTRA: 05060008 - DATA: 05/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAG DA NF 1447 DA EMPRESA SAFETYCAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
21.277,81
DESPESA EXTRA: 05060054 - DATA: 05/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
3.324,24
DESPESA EXTRA: 04060008 - DATA: 04/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAG. DA NF 1438 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
7.927,29
DESPESA EXTRA: 04060018 - DATA: 04/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1445 DA EMPRESA SAFETYCAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
8.274,63
DESPESA EXTRA: 04060020 - DATA: 04/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAG. DA NF 1446 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
9.334,11
DESPESA EXTRA: 03060034 - DATA: 03/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 1431 DA EMPRESA SAFETY CAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
100070000 IRRF
4.524,91
DESPESA EXTRA: 30050016 - DATA: 30/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG DA NF 336 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
571,28
DESPESA EXTRA: 30050017 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 336 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
445,15
DESPESA EXTRA: 30050019 - DATA: 30/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG DA NF 335 DA EMPRESA CONSTRUTURA E F DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
86,97
DESPESA EXTRA: 30050020 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAG DA NF N° 335 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
67,77
DESPESA EXTRA: 30050022 - DATA: 30/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG. DA NF 334 DA EMPRESA CONSTRUTORA E F DOS SANTOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.623,31
DESPESA EXTRA: 30050023 - DATA: 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF DE N° 334 DA EMPRESA E F DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
2.044,14
DESPESA EXTRA: 29050062 - DATA: 29/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG DA NF 89 DA EMPRESA MELIUZ CONSTRUÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.957,72
DESPESA EXTRA: 29050063 - DATA: 29/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGA DA NF 89 DA EMPRESA MELIUZ CONSTRUÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
1.525,49
DESPESA EXTRA: 29050065 - DATA: 29/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, RETIDO SOBRE O PAG DA NF 87 DA EMPRESA MELIUZ CONSTRUÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.089,97
DESPESA EXTRA: 29050066 - DATA: 29/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAG DA NF 87 DA EMPRESA MELUIZ CONSTRUÇÕES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
2.407,77
DESPESA EXTRA: 27050014 - DATA: 27/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
15 - SECRETARIA DA SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE FALTAS APLICADAS A SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.
100000077 FALTAS/RESTITUIÇÕES
2.097,80
DESPESA EXTRA: 27050016 - DATA: 27/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 241 DA EMPRESA IMPAR SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
8.114,42
DESPESA EXTRA: 26050044 - DATA: 26/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 4748 DA EMPRESA FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
495,26
DESPESA EXTRA: 22050012 - DATA: 22/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 161 DA EMPRESA EDJALMA MOREIRA DA CUNHA ME, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
3.891,51
DESPESA EXTRA: 22050026 - DATA: 22/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
2.219,89
DESPESA EXTRA: 22050027 - DATA: 22/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO SOBRE OUTROS PAGAMENTOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100070000 IRRF
2.911,66
DESPESA EXTRA: 21050045 - DATA: 21/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE O P-AGAMENTE DA NF 321 DA EMPRESA G.N BOTÃO LTDA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
188,69
DESPESA EXTRA: 21050046 - DATA: 21/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO SOBRE O PAGAMENTO DA NF 321 DA EMPRESA G. N BOTÃO LTDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
100060000 ISS
147,03
DESPESA EXTRA: 21050048 - DATA: 21/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA VALOR CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NF 322 DA EMPRESA G. N BOTÃO LTDA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
150,67
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