lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03110048 - DATA: 03/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110048
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unid. orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1220000002 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2021 CONFORME O 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.07.0045.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/11/2021 523 2021 15.834,93
08/12/2021 653 2021 70.324,64
08/12/2021 655 2021 33.672,38
08/12/2021 654 2021 209.040,00
29/12/2021 713 2021 36.570,79
Quantidade: 5 Valor total: 365.442,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/11/2021 11110041 2021 15.834,93
09/12/2021 09120065 2021 209.040,00
09/12/2021 09120067 2021 70.324,64
09/12/2021 09120069 2021 33.672,38
Quantidade: 4 Valor total: 328.871,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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