lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010139 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010139
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 72.000,00
Fornecedor: DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA
CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unid. orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.030/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.030/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor

22/02/2021

11500

2021

6.000,00

02/03/2021

11576

2021

6.000,00

06/04/2021

11699

2021

6.000,00

06/05/2021

11822

2021

6.000,00

15/06/2021

11940

2021

6.000,00

01/07/2021

12048

2021

6.000,00

01/09/2021

12248

2021

6.000,00

29/10/2021

12359

2021

6.000,00

28/12/2021

12688

2021

6.000,00
Quantidade: 9 Valor total: 54.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais

23/02/2021

23020040

2021

6.000,00

15/04/2021

15040048

2021

6.000,00

21/05/2021

21050002

2021

6.000,00

01/07/2021

01070007

2021

6.000,00

02/08/2021

02080019

2021

6.000,00

09/09/2021

09090002

2021

6.000,00

01/10/2021

01100004

2021

6.000,00

10/12/2021

10120051

2021

6.000,00

30/12/2021

30120085

2021

6.000,00

Quantidade: 9 Valor total: 54.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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