lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010242 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010242
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 153.000,00
Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unid. orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/02/2021 2021 12.802,16
16/03/2021 2021 16.271,27
15/04/2021 2021 16.322,20
12/05/2021 2021 20.880,38
10/06/2021 2021 20.730,86
29/07/2021 2021 23.706,93
16/08/2021 2021 23.880,89
14/09/2021 2021 18.405,31
Quantidade: 8 Valor total: 153.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/02/2021 18020045 2021 12.802,16
18/03/2021 18030061 2021 16.271,27
16/04/2021 16040019 2021 16.322,20
13/05/2021 13050043 2021 20.880,38
16/06/2021 16060017 2021 20.730,86
02/08/2021 02080030 2021 23.706,93
18/08/2021 18080016 2021 23.880,89
17/09/2021 17090012 2021 18.405,31
Quantidade: 8 Valor total: 153.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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