lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010320 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010320
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 715.800,00
Fornecedor: INNATUS CARIRI - PUBLIC. E SERV PUBLICOS LTDA-ME
CNPJ do fornecedor: 17.165.262/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unid. orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.098 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROGRAMASPROJETOSSERVIÇOS E BENEFICIOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO E MELHORAMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-SCFV NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-COVID 19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, AUTUADO SOB O Nº 20.001/2017, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20.001/2017-02 VIGENTE ATÉ 31/12/2021, CONFORME O 4° (QUARTO) TERMO ADITIVO E DE ACORDO COM O 1° (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N° 20.001/2017-02.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/03/2021 10263 2021 7.963,32
06/04/2021 10309 2021 4.400,00
11/05/2021 10365 2021 8.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 20.363,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/03/2021 09030039 2021 7.963,32
09/04/2021 09040032 2021 4.400,00
11/05/2021 11050070 2021 8.000,00
Quantidade: 3 Valor total: 20.363,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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