lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23110002 - DATA: 23/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110002
Data: 23/11/2021
Valor: R$ 93.700,00
Fornecedor: FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.802.280/0001-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unid. orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 011/2020-P E CONTRATO DE Nº 011/200-05. FIRMADO ENTRE AS PARTES, A SER CUSTEADO PELA PORTARIA GM/MS Nº894, DE 11 DE MAIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/11/2021 1252 2021 93.700,00
Quantidade: 1 Valor total: 93.700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/12/2021 23120033 2021 93.700,00
Quantidade: 1 Valor total: 93.700,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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