lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040045
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 360.000,00
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unid. orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0143.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/05/2022 1190 2022 10.329,28
09/06/2022 1270 2022 21.140,00
09/06/2022 1268 2022 47.544,64
09/06/2022 1269 2022 100.100,00
Quantidade: 4 Valor total: 179.113,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/05/2022 17050014 2022 10.329,28
14/06/2022 14060170 2022 100.100,00
14/06/2022 14060172 2022 47.544,64
14/06/2022 14060174 2022 21.140,00
Quantidade: 4 Valor total: 179.113,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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