EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040065

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.087.877/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X MÓVEL DESTINADO A UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.030/2020-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.030/2020-01, VIGENTE ATÉ 31/12/2022 CONFORME ADITIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0152.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/06/2022	13254	2022	6.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2022	29070028	2022	6.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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