EMPENHO: 01060143 - DATA: 01/06/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060143

Data: 01/06/2022

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.03.0149.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/07/2022		2022	16.689,53
06/09/2022		2022	14.115,56
26/09/2022		2022	12.979,49
13/10/2022		2022	15.954,39
*Quantidade: 4* *Valor total: 59.738,97*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/07/2022	25070050	2022	16.689,53
09/09/2022	09090037	2022	14.115,56
19/10/2022	19100014	2022	12.979,49
10/11/2022	10110106	2022	15.954,39
*Quantidade: 4* *Valor total: 59.738,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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