EMPENHO: 02050393 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050393

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 45.000,00

Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02030124.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/06/2022		2022	20.470,29
21/07/2022		2022	20.324,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 40.794,37*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/06/2022	24060021	2022	20.470,29
25/07/2022	25070051	2022	20.324,08
*Quantidade: 2* *Valor total: 40.794,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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