EMPENHO: 20100019 - DATA: 20/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20100019

Data: 20/10/2022

Valor: R$ 50,00

Fornecedor: FRANCISCO BENTO DO MONTE

CPF do fornecedor: ***.485.888-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS

Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

Unidade orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. FRANCISCO BENTO DO MONTE, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ICÓ/CE, A FIM DE QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O COLABORADORPARA A JORNADA AUXÍLIO BRASIL SOCIAL E ESPORTE, QUE FARÁ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALES-GÁS. VIAGEM CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 2022.10.20.04.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/10/2022		2022	50,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 50,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/10/2022	27100020	2022	50,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 50,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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