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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010454 - DATA: 03/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010454
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: OI MOVEL S.A.
CNPJ do fornecedor: 05.423.963/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMI
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DURANTE AO EXERCICIO FINANCXEIRO DE 2023 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/02/2023 2023 212,00
27/02/2023 2023 75,01
10/05/2023 2023 254,38
22/05/2023 2023 215,90
12/06/2023 2023 241,22
05/07/2023 2023 240,42
18/08/2023 2023 238,29
05/09/2023 2023 233,20
05/10/2023 2023 230,94
06/11/2023 2023 238,52
30/11/2023 2023 215,87
28/12/2023 2023 230,48
Quantidade: 12 Valor total: 2.626,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2023 16020023 2023 212,00
28/02/2023 28020031 2023 75,01
11/05/2023 11050087 2023 254,38
29/05/2023 29050001 2023 215,90
13/06/2023 13060115 2023 241,22
18/07/2023 18070034 2023 240,42
25/08/2023 25080026 2023 238,29
26/09/2023 26090002 2023 233,20
14/11/2023 14110077 2023 230,94
14/11/2023 14110078 2023 238,52
14/12/2023 14120032 2023 215,87
Quantidade: 11 Valor total: 2.395,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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