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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01020196 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020196
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 151.863,68
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 15.005/2021-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE (MENSAIS E PLANTÕES) OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE DE ACORDO COM A DEMANDA DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.005/2021-PP., E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.005/2021-01, VIGENTE ATÉ 01/02/2024 CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMPENHO COMPLEMENTAR 03.01.04.23 - 01.02.0159.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/03/2024 4043 2024 94.068,52
20/03/2024 4041 2024 13.262,36
20/03/2024 4044 2024 14.560,00
20/03/2024 4042 2024 29.972,80
Quantidade: 4 Valor total: 151.863,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/03/2024 26030043 2024 13.262,36
26/03/2024 26030046 2024 29.972,80
26/03/2024 26030047 2024 94.068,52
26/03/2024 26030049 2024 14.560,00
Quantidade: 4 Valor total: 151.863,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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