EMPENHO: 01030117 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030117

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 7.365,60

Fornecedor: B.N. FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.454.468/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 13/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 13/2023PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-12, VIGENTE ATÉ 13/07/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/04/2024	1411	2024	1.841,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.841,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2024	09040069	2024	1.841,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.841,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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