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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010227 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010227
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/02/2024 2024 19.493,65
25/01/2024 2024 716,23
26/02/2024 2024 450,59
08/03/2024 2024 458,88
20/03/2024 2024 23.686,43
27/03/2024 2024 405,07
01/03/2024 2024 696,58
26/03/2024 2024 711,57
18/04/2024 2024 22.578,01
29/04/2024 2024 400,28
29/04/2024 2024 2.323,34
Quantidade: 11 Valor total: 71.920,63

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/02/2024 22020002 2024 19.493,65
22/02/2024 22020011 2024 716,23
27/02/2024 27020016 2024 450,59
13/03/2024 13030003 2024 458,88
27/03/2024 27030016 2024 23.686,43
04/04/2024 04040003 2024 405,07
08/04/2024 08040088 2024 696,58
11/04/2024 11040027 2024 711,57
23/04/2024 23040003 2024 22.578,01
Quantidade: 9 Valor total: 69.197,01
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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