lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010308 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010308
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 3.200,00
Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.601.397/0001-28
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 04/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: COGEM
Orgão: 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-03 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/03/2024 975290 2024 800,00
11/03/2024 390467 2024 800,00
29/04/2024 221600 2024 800,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2024 16040040 2024 800,00
16/04/2024 16040041 2024 800,00
06/05/2024 06050014 2024 800,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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