EMPENHO: 06030032 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030032

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: SANDRA S DE LIMA

CNPJ do fornecedor: 34.573.198/0001-14

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 10/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMDUI

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade orçamentária: 22.22 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Proj. atividade: 2.090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-08 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/03/2024	481	2024	7.389,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.389,06*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/04/2024	18040062	2024	7.389,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.389,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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