EMPENHO: 11030012 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11030012

Data: 11/03/2024

Valor: R$ 763,80

Fornecedor: B.N. FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.454.468/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 13/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS

Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL

Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROGRAMASPROJETOSSERVIÇOS E BENEFICIOS

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PRCESSO LICITATATÓRIO Nº 132023 PERP E CONTRATO DE Nº 13/2023-14, VIGENTE ATÉ 13/07/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/04/2024	1416	2024	763,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 763,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2024	06050012	2024	763,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 763,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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