EMPENHO: 21020021 - DATA: 21/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020021

Data: 21/02/2024

Valor: R$ 22.827,01

Fornecedor: SANDRA S DE LIMA

CNPJ do fornecedor: 34.573.198/0001-14

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 10/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMI

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/03/2024	446	2024	22.827,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.827,01*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030060	2024	22.827,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.827,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito