EMPENHO: 21030004 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030004

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 5.075,00

Fornecedor: ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 27.509.123/0001-09

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 05/2023-PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-17, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/03/2024	396	2024	5.075,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.075,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/04/2024	02040036	2024	5.075,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.075,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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