EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040002

Data: 23/04/2024

Valor: R$ 506,80

Fornecedor: A. C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE

CNPJ do fornecedor: 22.818.188/0001-12

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 18/2023-PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: COGEM

Orgão: 08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade orçamentária: 08.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 18/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 18/2023-03, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/04/2024	1456	2024	506,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 506,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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