Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010516
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ICÓ/C [...]
|
22060031 |
3.445,06 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010515
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
22060029 |
20.941,97 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010529
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
22060028 |
2.194,84 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010160
63.320.667/0001-91
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMP [...]
|
22060027 |
4.600,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010232
63.320.667/0001-91
AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DIVERSOS PARA GESTÃO LOGÍSTICA, ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO, COM VISTA À QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, INCLUINDO IMP [...]
|
22060026 |
6.740,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010518
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA JUNTO A SECRETAR [...]
|
22060022 |
1.340,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010514
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETA [...]
|
22060021 |
362,51 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010517
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA VIG EM SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
22060020 |
1.094,59 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010514
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETA [...]
|
22060019 |
725,02 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010515
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO,DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
22060018 |
925,11 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 08040009
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A S [...]
|
22060060 |
2.791,81 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02010457
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
|
22060017 |
27.000,83 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010483
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
19060062 |
38.170,29 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010498
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENCARGOS QUE A ADMINISTRAÇÃO TEM PELA SUA CONDIÇÃO DE EMPREGADORA E RESULTANTES DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS, REF. A CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA GERAL [...]
|
19060061 |
69.175,38 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 19050012
***.585.533-**
MARILIA DE LIMA PINHEIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S), EM FAVOR DO(A) SENHOR(A) MARILIA DE LIMA PINHEIRO, ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. PARA VIAJAR A CIDADE [...]
|
19060047 |
100,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08050006
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
|
19060050 |
86.595,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 29040020
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
19060046 |
1.550,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 29040020
11.820.453/0001-80
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA COFFE-BREAK, REFEIÇÕES E QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
19060045 |
440,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 28050013
49.405.552/0001-79
PEIXOTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ICÓ/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUAD [...]
|
19060002 |
247,96 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 24040003
***.480.413-**
MATEUS FERREIRA BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO ICOENSE DE FUTSAL NA COPA VALE JAGUARIBE 2026, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE .
|
19060054 |
3.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 26050003
36.652.242/0001-07
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE
AQUISÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FINAL DA COPA SÃO VICENTE NA CMUNIDADE CATAVENTO JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE ICÓ/CE. CONTR [...]
|
19060052 |
1.508,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010522
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19060072 |
6,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20050019
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0521.
|
19060071 |
4,49 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 20050019
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0521.
|
19060070 |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010459
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19060067 |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 10040004
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0433.
|
19060066 |
26,54 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010447
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19060065 |
39,81 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010501
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
19060064 |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010251
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
19060060 |
79.430,00 |
|
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 08050003
27.403.746/0001-00
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMÉRC
|
10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PLACAS, CABOS E OUTROS MATERIAIS ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DA CIDADE, COM OBJET [...]
|
19060055 |
78.051,50 |
|
