Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 08050012
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE [...]
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12,01 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 16070041
05.483.270/0001-14
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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15.319,17 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 14080001
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/2023-04. VIGENT [...]
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5.328,25 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 13080007
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 21/2023 E CONTRATO Nº 21/2 [...]
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15.514,47 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 14080002
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO N [...]
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30.123,98 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080009
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS E [...]
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4.636,70 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080007
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS E [...]
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41.905,31 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 14080009
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DOS C [...]
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2.702,75 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 14080007
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DAS E [...]
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7.915,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 14080008
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DIÁRIAS DO EJ [...]
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1.050,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 22040020
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADO [...]
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24.362,87 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080008
12.240.925/0001-99
J M DONNA DE FREITAS ARAUJO
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA, UTENSILIOS PARA LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE PESSOAL, ALCOOL E OUTROS MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
19.885,60 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080008
07.295.702/0001-99
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
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259,74 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 16070039
05.483.270/0001-14
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO [...]
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1.510,32 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02050132
05.483.270/0001-14
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE ICÓ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, [...]
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9.438,09 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 16070033
07.295.702/0001-99
SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 03/2023, E CONTRATO FIRMAD [...]
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4.803,76 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 16070006
48.841.547/0001-46
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PREGÃO Nº 19.0 [...]
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29.250,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02050122
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
11,88 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080016
33.912.502/0001-48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLE [...]
|
10,02 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080013
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA DE ICÓ/CE,(ILUMINAÇÃO PUBLICA) DURANTE O EXERCICIO DE [...]
|
194.192,15 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01040023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETR [...]
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7.060,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02050025
32.522.090/0001-77
ILUCON LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A [...]
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410,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23040021
32.522.090/0001-77
ILUCON LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
1.040,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23040022
32.522.090/0001-77
ILUCON LTDA
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
1.060,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03060106
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.05.0 [...]
|
60,05 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070027
00.000.000/0547-98
BANCO DO BRASIL
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15 - SECRETARIA DA SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 14.05.0011.
|
12,01 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03010272
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ICÓ/CE, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 [...]
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84,01 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03010467
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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39,50 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03010467
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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34,63 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03010468
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE ICO/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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422,36 |
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