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DESPESA EXTRA: 10060179 - DATA: 10/06/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 10060179
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 394,09
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - COTRAN

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000143 - COTRAN Pensão Alimentícia
Orgão: 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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