lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030034 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030034
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 13.200,00
Fornecedor: YARA JANE JERONIMO DE SANTANA
CPF do fornecedor: ***.597.113-**
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 19.01/2023-DA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMAS
Orgão: 19 - SECRETARIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL
Unidade orçamentária: 19.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROGRAMASPROJETOSSERVIÇOS E BENEFICIOS
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MACIEL N° 2455, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE DISPENSA, AUTUADO SOB O Nº 19.01/2023-DA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 19.01/2023-DA , VIGENTE ATÉ 31/12/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03.01.0035.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 1.320,00
06/05/2024 2024 1.320,00
05/06/2024 2024 1.320,00
26/06/2024 2024 1.320,00
30/07/2024 2024 1.320,00
30/08/2024 2024 1.320,00
14/10/2024 2024 1.320,00
Quantidade: 7 Valor total: 9.240,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/04/2024 01040009 2024 1.320,00
06/05/2024 06050047 2024 1.320,00
06/06/2024 06060051 2024 1.320,00
09/07/2024 09070085 2024 1.320,00
07/08/2024 07080009 2024 1.320,00
02/09/2024 02090026 2024 1.320,00
15/10/2024 15100022 2024 1.320,00
Quantidade: 7 Valor total: 9.240,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito