lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040063
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 9.436,36
Fornecedor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.601.397/0001-28
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 04/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.043 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BÁSICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINKS E ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CABOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS, EM COMODATO, DEVENDO ESTE, ESTAR DISPONÍVEL 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE OS 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ICÓ/CE.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO AUTUADO SOB O Nº 04/2023-PE, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 04/2023-13 , VIGENTE ATÉ 01/06/2024., EMPENHO SUPLEMENTAR AO EMPENHO 01.03.0179.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2024 221615 2024 4.718,18
28/05/2024 730619 2024 4.718,18
Quantidade: 2 Valor total: 9.436,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/05/2024 07050111 2024 4.718,18
10/06/2024 10060065 2024 4.718,18
Quantidade: 2 Valor total: 9.436,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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