EMPENHO: 01040127 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040127

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 5.400,00

Fornecedor: B.N. FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.454.468/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 13/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DA SAUDE

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO FORMATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS, HIGIENIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ICÓ/CE DO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO , AUTUADO SOB O Nº 13/2023PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 13/2023-13 , VIGENTE ATÉ 13/07/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/05/2024	1441	2024	1.800,00
11/06/2024	1463	2024	1.800,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.600,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/06/2024	21060020	2024	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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