EMPENHO: 17050009 - DATA: 17/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050009

Data: 17/05/2024

Valor: R$ 8.144,76

Fornecedor: SANDRA S DE LIMA

CNPJ do fornecedor: 34.573.198/0001-14

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 10/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Proj. atividade: 2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. VIGENTE ATE 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/05/2024	584	2024	8.144,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.144,76*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060084	2024	8.144,76
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.144,76*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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