EMPENHO: 17050010 - DATA: 17/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17050010

Data: 17/05/2024

Valor: R$ 26.579,90

Fornecedor: SANDRA S DE LIMA

CNPJ do fornecedor: 34.573.198/0001-14

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 10/2023PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMI

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 10/2023PERP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 10/2023-07 , VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/06/2024	583	2024	26.579,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 26.579,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/06/2024	11060085	2024	26.579,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 26.579,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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