lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27060004 - DATA: 27/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27060004
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 73.535,00
Fornecedor: ARGOS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 27.509.123/0001-09
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 05/2023-PERP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 13 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO DE EVENTOS, ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NO QUE SE REFERE A PREPARO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, FORNECIMENTO DE LAYOUT OU DESIGN PARA ESTANDES, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 05/2023-PERP, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 05/2023-18, VIGENTE ATÉ 31/12/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/07/2024 470 2024 750,00
01/07/2024 469 2024 697,95
01/07/2024 468 2024 2.250,00
Quantidade: 3 Valor total: 3.697,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2024 09070047 2024 2.250,00
09/07/2024 09070050 2024 697,95
09/07/2024 09070056 2024 750,00
Quantidade: 3 Valor total: 3.697,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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